管理评审控制程序_新版管理评审控制程序
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管理评审控制程序
文件编号：QM/EM-PD-05
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1.0目的确保本公司质量/环境管理体系持续有效地运行，并满足实现质量/环境方针和质量/环境目标及遵守相关质量/环境法规的需要。2.0范围
适用于最高管理者或其代表组织管理层对质量/环境管理的评审。3.0定义
管理评审：是由组织的最高管理者就质量/环境方针和目标对质量/环境管理体系的现状适应性进行的文件化的正式评价。4.0权责
4.1管理者代表负责编制评审计划，并负责组织管理评审。
4.2总经理负责主持管理评审会议，批准《管理评审实施计划》和《管理评审报告》。
4.3管理者代表负责审核《管理评审报告》，提供全面的质量/环境管理体系运行情况总结，批准整改措施计划。
4.4技术部文管中心负责管理评审过程的记录和保管。
4.5管理者代表授权的部门人员或个人负责评审后质量/环境改进计划的跟踪检查。
4.6各部门负责人提供与本部门工作有关评审所需资料，并负责落实评审提出的指令或建议的实施工作。5.0工作程序
5.1评审时机
5.1.1定期评审：管理者代表在每年年初的管理体系工作计划中明确管理评审时间和次数。(每年至少进行一次管理评审)
5.1.2当发生下列情况之一时，总经理可适时提出追加管理评审要求。
5.1.2.1市场需求发生重大变化时；
5.1.2.2公司组织机构发生重大变化时；
5.1.2.3资源发生重大变化时；
5.1.2.4公司发生重大质量/环境事故，造成重大损失时；
5.1.2.5认证机构提出要求时；
5.1.2.6社会环境发生重大变化时；（如社会政治、经济方针政策有重大调整）
5.1.2.7公司规模、产品品种、生产工艺出现重大调整时；
5.1.2.8相关方出现重大投诉时；
5.1.2.9当适用的法律、法规、标准及其他要求发生变更时。
5.2评审计划
大连实德化学建材产业集团2001年7月23日制定
2001年9月1日实施
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5.2.1按年初制定的管理评审计划要求或总经理决定对质量/环境管理体系进行追加评审时，由管理者代表编制《管理评审实施计划》，经总经理审批后提前十五天下达到各部门。各部门接到通知后，收集整理相应的资料报告并做好必要的准备工作，在评审前七天提交到管理者代表处审查，经审查合格后提前三天分发至入会的评审人员。
5.2.2《管理评审实施计划》的主要内容
5.2.2.1评审目的5.2.2.2评审范围
5.2.2.3评审依据
5.2.2.4评审人员及组织人员
5.2.2.5评审时间及地点
5.2.2.6评审内容
5.3评审内容和资料准备
5.3.1质量/环境管理体系的充分性。
5.3.1.1内审结果（内审组长反馈）。
5.3.1.2质量/环境管理手册主要更改、补充和改进（管理者代表反馈）。
5.3.1.3纠正、预防措施的实施状况及未完成的工作。（内审小组和品管部反
馈）
5.3.1.4质量体系与ISO9001：2000标准的符合性；环境法律法规的符合性（管理者代表）；环境管理体系与ISO14001：1996标准的符合性（管理者代表）。
5.3.1.5上次质量策划的结果（内审组长反馈）
5.3.2质量/环境管理体系的有效性
5.3.2.1工序质量状况、产品质量状况有否改善（品管部反馈）;环境运行控制状况有否改善。
5.3.2.2质量/环境方针、目标的适宜性和有效性及顾客的需求与期望。（管理者代表反馈）。
5.3.2.3客户反馈的重大问题（客户服务部反馈）；相关方重大投诉及重要建议的处理情况；重大环境事故的处理情况（火灾，化学品泄漏）。
5.3.2.4组织机构、人员和资源的适宜性及质量/环境管理体系的有效性（管理者代表反馈）。
5.3.2.5设备技术状况（设备动力部反馈）。
5.3.2.6工装技术状况（设备动力部反馈）。
5.3.2.7生产制造工作报告（各制造部反馈）。
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5.3.3质量/环境管理体系的持续适应性
质量/环境管理体系是否适应新情况的变化（包括标准、技术手段、组织机构、市场环境、顾客要求的变化、法律法规变化等）。（管理者代表）
5.3.4其它事项的评审
5.3.4.1上次评审内容追踪（管理者代表反馈）。
5.3.4.2外审结论存在的问题（管理者代表反馈）。
5.3.4.3员工培训状况（人力资源部反馈）。
5.4评审方法和依据
5.4.1总经理通过会议形式开展管理评审。
5.4.2依据受益者的期望，其中最重要的是顾客的期望和社会要求（尤其体现为法律、法规的要求），并要考虑新技术的采用、质量/环境概念的发展、市场战略、社会需求和环境条件等的变化。
5.5评审实施
5.5.1评审会议由总经理主持。
5.5.2管理者代表作质量/环境管理体系运行报告。
5.5.3负有执行责任的相关人员报告相关评审的内容、范围、项目分析及评价。
5.5.4报告的所有内容公开讨论和评价。
5.5.4.1总经理统一认识作评价结论。
5.5.4.2相关人员做出相应的审查讨论，确定质量/环境管理体系改进对策及要求。
5.5.4.3相关人员提出修正、改善要求。
5.5.4.4提出纠正与验证方法和限期。
5.5.4.5由内审员或技术部文管中心或相关指定人员作好管理评审记录。
5.6评审报告
5.6.1总经理组织实施评审，文管中心做好记录，组织编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，总经理审核批准后，由文管中心复制发至各参加评审部门，原件由文管中心文管员归档管理。
5.6.2《管理评审报告》主要内容
5.6.2.1评审目的5.6.2.2评审依据
5.6.2.3评审内容
5.6.2.4评审时间及地点
5.6.2.5评审人员及组织人员
5.6.2.6评审结果
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a)管理体系及其过程有效性的改进； b)与顾客要求有关的产品的改进； c)资源需求；
d)市场环境和社会环境状况。
5.7评审改进落实验证
5.7.1 《管理评审报告》下发两天内，由管理者代表授权的职能部门下发《不合格/纠正/预防措施报告》。
5.7.2 各责任部门收到《不合格/纠正/预防措施报告》七天内，提出整改措施，经管理者代表批准，授权的职能部门监督实施验证。并将验证结果报管理者代表。
6.0相关文件
6.1《纠正和预防措施控制程序》
6.2《文件控制程序》
6.3《记录控制程序》
6.4《管理职责及制度》 7.0记录
7.1《管理评审实施计划》
7.2《管理评审报告》
7.3《会议记录》
7.4《不合格/纠正/预防措施报告》
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