内修外练促规范_内修外练

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内修外练促规范

各位领导、同仁，上午好！

经过两天的论坛活动，我们对“如何加强市场管控和内部监管，从完善工作机制上持续抓好严格规范”这一中心议题进行了探讨，接下来由我与在座各位进行一些交流。

一、通过梳理，我们发现专卖市场管控与内部监管工作中会遇到以下问题：

（一）市场管控方面：零售市场检查沿袭按线路和周期巡查零售户的工作模式，耗时耗力，对零售户干扰也较多，却难以发现隐藏的问题，粗放式管理方式，已经不能满足当前工作的需要。

（二）内部监管方面：事前监管制度有待完善，专职内管员配备未能做到专人专岗，未有效发挥内管员同级监管作用。

二、针对以上情况，结合岗位工作实际，我们得出初步认识为：对外抓市场、对内促规范，即实现专卖市场面上控得住、点上有人管，队伍建设内在防得好、岗位有监督。对此，我们建议如下：

（一）市场管控方面：

结合国家局市场检查方法创新工作，推进APCD（即分析、计划、检查、处理）工作流程，注重完善市场动态跟踪机制

建设、强化零售户分类监管、推进市场分析与专卖内管有机融合、强化管销诚信管理沟通机制、构筑卷烟诚信经营体系，动态调整绩效考核指标，提高工作质量与工作效率，更好地维护烟草零售市场秩序。

1.完善市场动态跟踪机制建设。通过完善市场动态跟踪机制，加大专项整治力度，实现对市场的有效监管。充分利用专卖系统、销售系统、内管系统等信息技术手段，科学分析客户卷烟销售同比、环比、横比（周边同类户比较）的有关资料，制定可行的走访计划，带着任务和措施下市场，进行实地调查，有针对性发现信息，为市场治理提供准确的依据。灵活采取市场巡查方式，积极开展有针对性的市场专项整治行动。

2.强化零售客户分类监管策略。以诚信等级分值和管理对象特点为主要标准对零售户进行科学分类，分为A类诚信户、B类引导户、C类关注户、D类重点户四个类别，建立零售户分类监管动态档案，根据分类结果，实行差异性监管，并抽调市场经验丰富的一线人员负责重点客户监管与大要案经营。

3.推进市场分析与内管有机融合。制定基层所队内管工作职责和工作流程，建立内管任务发起调查流程和接受任务流程，完善异常单据的调查流程。从内管系统上分析销量（品种）上下波动幅度较大的零售户与实际情况是否相符，从销

售数据分析各类卷烟和品种波动是否正常，从而确定需要检查的零售户和卷烟品种。

4.完善管销诚信管理沟通机制。强化管销结合，共同协作，全面做好信息沟通、反馈等工作。建立以管理所为单位，专卖管理员与客户经理共同参加的诚信等级管理周例会制度，相互通报市场管理和走访服务中发现的问题，并及时做好信息的总结、汇总。

5.构筑零售户卷烟诚信经营体系。通过创建行政服务中心，开展诚信经营评选活动，发挥卷烟诚信之星示范、引导作用，在市场检查（服务）中，主动向零售客户宣传烟草法规知识，传达行业当前形势及市场动态，不断提高零售客户的守法经营意识和经营能力。

6.动态调整专卖分级绩效考核指标。根据“APCD”四个环节，要从市场管理、案件查处和内部监管等方面提取常规指标和临时指标，在绩效定量管理的基础上，要针对不同工作状况下各岗位员工的业绩表现，对常规指标分值进行动态调整，保证绩效考核的持续改进。

（二）内部监管方面：

1.抓好辖区内部监管“面”的发展大局。

（1）建立与辖区发展相符的事前内部监管体系。内管长效机制的建立必须符合辖区发展实际，形成由监督市场、终端管理、案件监控、内部规范等监管内容组成整体而全面的内部监管体系，并建立与之相辅相承的工作流程。

（2）加强思想认识，提高内部监督执行力。有计划地开展全员的教育和培训工作，增强员工的自律意识和责任意识，提高烟草内部管理监督工作的执行力。加强专卖、营销、物流、海晟部门协同配合，共同推进专卖内部监督工作。

2.加强辖区内部监管“点”的管控力度。即监管方向要明确，监管内容要具体。

（1）抓好烟草专卖零售许可证管理的监督工作。现今城镇一体化进程加快，人口迁移等给零售许可证管理工作带来的新问题和难题也较多，这就需要加强对许可证管理工作的监管，严格依据烟草专卖零售许可证管理规章制度对许可证的申请、受理、勘验等程序进行实地监管，确保行政许可能够严格依法行政，切实履行职责。

（2）建立与当前辖区卷烟经济发展相适应的经营自律内控机制及内控经营自律制度，经营自律制度如果不能与辖区卷烟市场经济发展相适应，会造成经营企业为片面追求效益大量投放卷烟等情况的发生，所以内管工作人员必须针对卷烟经营部门建立的经营自律制度提出意见或建议，才能有效发挥自律作用。

（3）依据市场信息采集数据进行合理调整货源投放，如果卷烟经营部门对货源投放未能有效按照卷烟市场信息采集数据进行调整，那么内管信息系统便会有大量的结构、总量等预警信息，如果内管工作人员只是按照内管工作规范及工作标准要求，针对预警信息的表面现象进行逐条处理、或者进行批次处理，未能有效的关注这一关键点，即体现了内管工作人员的监管不到位，需进一步系统化的加强内管业务知识的学习。

（4）是建议卷烟零售户使用各自IP地址订购卷烟，使用同一IP地址给多户订购卷烟，会促使倒购买卖卷烟现象的发生，严重时会出现盲目投放、冲击其他地区市场的不规范经营行为。如果我们内管工作人员对于以上的问题关注点不够，那么就会给辖区卷烟市场造成潜在的危机隐患。

（5）加强配送环节监管，重点监督送货到户情况，关注集中送货等违规行为。

3.加强内部监管“线”的素质提升。即内管工作人员的政治思想及业务能力素质提升。首先，要具备较强的政治责任意识，增强大局观，公正、公平的开展内部监管工作，确保内部监管能够做到有的放矢；其次，需系统的加强内管人员的业务知识和逻辑推理能力等综合素质的提升，那样才能确保内部监管发挥实效。再次，可以通过开展内管县县交叉检查，内管查处分离的方式，解决同级监管不敢管、管不到位的问题。