凤冈何坝镇部门预算_怎么写部门年度预算

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凤冈县何坝镇2018年部门预算

公开说明

一、何坝镇主要职能及基本情况简介

（一）基本情况：

一是行政编制人员31人，二是事业编制人员61人；实有人数81人，其中：行政人员28人；财政所人员6人；人力资源和社会保障服务中心人员8人；文广站人员4人；农业服务中心人员22人；安监站人员4人；村镇服务中心人员5人；林业站人员4人。

（二）主要职能: 1.拟订并组织实施全镇财税规划、政策和改革方案；参与制定各项经济政策，提出运用财税政策调节引导社会分配和促进经济增长的建议，拟订相关分配措施，贯彻执行鼓励公益事业发展的财税政策。

2.起草财政、财务、会计管理的地方性政策、制度草案，组织协调本镇涉外财政、债务等相关事宜，并草签有关协议、协定。

3.负责编制年度镇级财政预决算草案并组织执行，受镇人民政府委托，向镇人民代表大会报告全镇财政预算及其执行情况，向镇人民代表大会报告财政预决算。

4.负责镇级各项财政收入、政府非税收入、政府性基金收入管理。管理财政专户和财政票据；组织实施镇级公共财政支出；按照经费开支标准、定额并监督实施；贯彻执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；制定基本建设财 1 务制度。

5.拟订镇、村国有资产管理规章制度，管理镇、村国有资产。

6.管理镇级财政的经济发展支出和中央、省级政府性投资项目财政拨款，参与拟订全镇基本建设投资有关政策，拟订基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

7.会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门管理社会保障资金(基金)财务管理，编制社会保障预决算草案。

8.执行国家关于政府债务管理的制度和政策，拟订并执行政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；参与政府外债谈判业务，按规定管理国际金融组织和外国政府对我镇的贷（赠）款。

9.负责地方金融企业财务监督工作，管理地方金融类企业国有资产。

10.执行国家统一的会计制度，负责会计管理工作，监督和规范会计行为；指导、监督和管理社会审计。

11.监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议；对涉及财政收支、会计资料和国有资产管理的相关事项依法进行监督检查；负责财政重大支出的绩效评价工作。

12.制定全镇财政系统教育培训规划，组织财会人员开展财政、会计业务知识培训；开展财政业务重大问题调研。

13.负责全镇财政系统信息化建设，为财政管理提供技术保障；负责财政信息和财政宣传工作。

14.承办镇人民政府和县财政局交办的其他事项。

二、2018年部门预算收支基本情况

（一）收入预算

一般公共预算财政拨款14052643.9元，比上年预算数增加1366388.34元，同比增长10.77%。增长的主要原因为较上年人员经费支出增加。

（二）支出预算 1.支出预算总体情况

本年度支出预算14052643.9元，比上年增加1366388.34元，同比增长10.77 %。其中：基本支出13252643.9元，比上年增加566388.34元，同比增长0.45%。包括工资福利支出8401596.24元，商品和服务支出2046727.66元，对和人和家庭的补助支出2804320元；项目支出800000元，比上年增加800000 元。

2.机关运行经费安排情况

2018年预算公用经费2046727.66元，比上年减少545.9元，同比下降0.026%。本年厉行节约，与上年相比几乎无增减变化。年初公用经费安排具体构成：办公费901093.5元、印刷费30700元、咨询费和手续费9300元、水电费226200元、取暖费46100元、会议费70000元、劳务费和委托物业费57400元、邮电费91200元、差旅费40700元、培训费71667.08元、公务接待费80000元、工 3 会费和福利费46867.08元、公务车运行维护费80000元、其他交通费196800元、其他商品和服务支出98700元。

（三）支出预算的功能分类说明

1.一般公共服务支出8381217.34元，主要用于行政单位职工工资发放，日常运行的基本支出，财政事务和其他各项事务支出。

2.文广体育与传媒支出270616.32元，主要用于文广站职工工资发放及其他支出。

3.社会保障和就业支出1506759.84元，主要用于职工资发放及职工养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等方面支出。

4.医疗卫生与计划生育管理事务支出支出321153.84元，主要用于行政、事业单位医疗支出，其中行政单位医疗142161.84元，事业单位医疗178992元。

5.城乡社区管理事务支出336662.16元，主要用于村管站职工工资及其他支出。

6.农林水事务支出2301059.76元，其中农业支出1552011.84元，主要用于农业服务中心职工工资及其他支出，林业支出218647.92元，主要用于林业站职工工资及其他支出，农村综合改革（村委会）530400元，主要用于对村委会和村党支部的补助支出。

7.安监生产监管支出281366.64元，主要用于安监站职工工资发放及其它支出。

8.住房保障支出653808元，主要是按照规定标准为职 4 工缴纳的住房公积金。

（四）项目支出基本情况

项目支出800000元，主要是年终体制算账项目800000元。

三、政府采购情况说明

本单位2018年未安排政府性采购，与上年相比无增减变动，采购预算表以空表公开。

四、一般公共预算“三公”经费支出预算情况 2018年何坝镇“三公”经费一般公共预算财政拨款安排数为400000元，与上年相比增加240000元，增长150%。其中：因公出国（境）费用预算数0元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费预算数320000元，与上年相比增加240000元，增长300%，增加的原因是2018年增加公务用车购置费：其中公务购车费240000元，与上年相比增加240000元，增加的原因是本年公务用车被收回后重新购置；公务用车运行费80000元，上年相比无增减变动；公务接待费预算数80000元，上年相比无增减变动。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用