白山浑江区九届人大_九届全国人大常委会
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白山市浑江区九届人大 二次会议文件（12）
关于白山市浑江区2017年财政预算预计 执行情况与2018年财政预算(草案)的报告
2017年12月27日在浑江区第九届人民代表大会第二次会议
上
刘玉武
各位代表：
我受区政府委托，现将2017年预算预计执行情况与2018年预算（草案）的报告提请大会审议，并请各位代表提出意见。
2017年，面对严峻复杂的经济形势，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，财政工作积极适应经济发展新常态，充分发挥财政职能作用，提升科学聚财理财能力，大力培育财源、依法加强征管、优化支出结构，以保民生、保运转、保发展为重点，严格预算执行，为浑江区经济和社会各项事业平稳发展提供财力保障。
一、2017年预算预计执行情况
（一）一般公共预算预计执行情况
收入情况：一般公共预算收入预计完成31,200万元，完成调整预算的100%，同比下降38%。其中：增值税预计完成5,000万元，企业所得税预计完成1,300万元，个人所得税预计完成800万元，城市维护建设税预计完成1,400万元，房产税预计完成1,100万元，城市土地使用税预计完成950万元，土地增值税预计完成2,000万元，车船使用税预计完成2,500万元，耕地占用税预计完成1,670万元，契税预计完成6,900万元。
支出情况：一般公共预算财政支出预计完成151,000万元，完成调整预算的100%，同比增长0.3%。主要支出预计情况：一般公共服务支出12,381万元，公共安全支出1,418万元，教育支出33,508万元，科学技术支出60万元，文化体育与传媒支出1,008万元，社会保障和就业支出28,949万元，医疗卫生与计划生育支出17,843万元，节能环保支出8,465万元，城乡社区支出5,725万元，农林水支出16,462万元，交通运输支出262元，资源勘探电力信息支出1,001万元，商业服务业等支出378万元，国土资源气象等支出1,437万元，住房保障支出21,095万元，预备费支出1,000万元，地方政府债券还本8万元。
平衡情况：全区一般公共预算本级收入预计完成31,200万元，返还性收入3,191万元，一般性转移支付收入47,499万元，专项转移支付收入60,946万元，上年结转收入6,433万元，调入预算稳定调节基金2,083万元，债券转贷收入17
万元，调入资金收入2,022万元，收入总量为153,547万元。一般公共预算财政支出为151,000万元，专项上解支出291万元，债务还本支出173万元，安排预算稳定调节基金2,083万元，支出总量为153,547万元。收支相抵，预算平衡。
（二）政府性基金预算预计执行情况
政府性基金收入预计完成3,567万元，完成调整预算的100%，其中：上年结余收入2,545万元，上级补助收入1,022万元。按照政府性基金预算“以收定支”的编制原则，政府性基金预算总支出预计3,567万元，其中：政府性基金预算支出110万元，上年结余支出1,364万元，调出资金1,093万元，预计当年结余1,000万元。
（三）社会保险基金预算预计执行情况
社会保险基金收入预计完成14,392万元，完成调整预算的100%，同比增长7.3%。总支出为11,385万元，完成调整预算的100%，同比下降14%。
分险种支出情况：城乡居民基本养老保险基金支出1,353万元；基本医疗保险基金支出2,233万元；城镇居民医疗保险基金支出5,921万元；新型农村合作医疗保险基金支出1,878万元；预计当年结余3,007万元。
（四）地方政府债务管理情况
按照新预算法和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发[2014]43号）有关规定，地方政府债务余额 实行限额管理，我区2017年地方政府债务限额84,700.22万元。本年偿还债务2,337.44万元，本年新增债务173万元，2017年末债务余额变动为77,586.13万元，距我区地方政府债务限额尚有一定空间，债务风险处于可控范围。
二、预算执行和管理的主要重点
（一）完善征管措施，实现经济平稳较快发展。一是密切关注宏观经济形势和国家税收政策变化，加强对重点企业、重点行业的税源监控，认真分析影响我区收入的各种因素，及时掌握税收动态，确保各项税收应收尽收；二是严格税收稽查和欠税清缴工作，堵塞征管漏洞；三是规范非税收入管理，规范收入行为，保证非税收入、政府性基金、社会保险基金足额征收；四是积极争取上级转移支付资金支持，弥补本级财力不足，保证全区经济各项事业的平稳较快发展。
（二）优化支出结构，统筹协调促进民生发展。一是坚持教育优先战略，促进教育优质均衡发展。安排资金33,508万元扶持义务教育发展，完善义务教育经费保障机制，重点保障学校生均公用经费，加大学校基础设施改造力度，重点用于校舍扩建和维修改造，大力规范和改善办学条件；二是落实社会保障政策，拨付28,949万元社会保障和就业资金，用于公益性岗位补贴、最低生活保障、社会保险补贴及义务兵优抚等社会保障体系建设，使困难群体生 活状况得到有效改善；三是拨付17,843万元医疗卫生资金，完善医疗保障体系建设，对城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗保险实施财政补助政策，提升公共卫生服务能力；四是加大强农惠农政策落实力度，拨付16,462万元农林水资金，主要用于支持农业发展，完善农业基础设施，落实耕地地力保护和粮食适度规模经营补助等对农民的补贴支出，重点实施村级道路、桥梁、饮水工程等农村基础设施建设；五是着力改善卫生环境现状，拨付8,465万元节能环保资金，用于环境综合整治、改善城乡环境，积极推进节能减排、淘汰落后产能煤矿行业关闭；六是支持和促进社会治理创新，安排公共安全支出1,418万元，重点保障公安、消防、司法等执法部门的日常运转、装备维护和设备更新，确保全区各项安全工作平稳运行。
（三）完善机制体制建设，不断深化财政改革。一是认真贯彻执行《预算法》，推进预决算信息公开，除涉密部门以外，全区各部门全部公开了2016年度决算和2017年度部门预算和“三公”经费预算信息；二是深化政府性债务管理，加强源头管理，严控债务规模，进一步提高债务风险防控能力；三是盘活存量资金，加强结余结转资金清理收回和统筹使用，重点加强预算单位国库集中支付结余资金和财政清理收回存量资金的安排使用，提高资金使用效益，2017年区级财政盘活存量资金2,022万元，统筹用于弥补 财政支出；四是加强财政资金监管，加强专项经费管理，严格审核实际支出情况，由财政部门提出意见建议后经区政府审批，重大支出提交区政府常务会、区委常委会讨论决定；五是加强“三公”经费管理，严格执行国务院办公厅关于对公费接待、公费出国、公费购车只减不增的要求，建立健全责任追究制度，及时发现并纠正不合理支出，加强经费预算和支出管理。
三、2018年预算草案及重点工作任务
（一）财政预算安排的指导思想
2018年预算安排的指导思想是：在区委、区政府的坚强领导下，高举习近平时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大精神，牢牢把握“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局，坚持“生态立区、产业强区、特色兴区、依法治区”战略不动摇，全面推进“1+5”产业布局和“1+9”重点任务攻坚，全力保障和改善民生，科学研判宏观经济走势，强化预算管理，加强税收征管，优化支出结构，保证重点支出,开创浑江区绿色转型全面振兴新局面。
（二）财政预算草案
1、一般公共预算安排
2018年，一般公共预算收入计划完成31,700万元，同比增长1.6%，一般性转移支付收入预计30,800万元，专项 转移支付收入预计37,300万元，全区当年一般公共预算总收入预计99,800万元；相应安排一般公共预算总支出99,800万元。
2、政府性基金预算安排
2018年，全区政府性基金收入预计1,200万元，加上年结余1,000万元，政府性基金预算总收入预计2,200万元。相应安排政府性基金预算支出2,200万元，重点用于彩票公益金、大中型水库移民后期扶持等项目支出。
3、社会保险基金预算安排
2018年，社会保险基金收入预计11,920万元，同比增长1.7%，上年结转收入2,673万元，全区当年社会保险基金总收入预计14,593万元；计划安排社会保险总支出14,593万元。
（三）全面完成2018年预算工作
1、加强财政收入征管，确保财政收入稳定增长。坚持依法组织收入，着力优化完善财政服务体系，强化税收监督检查，规范税收征管秩序，实施收入质量动态监控，及时足额组织各项收入。健全财政收入分析，密切关注经济环境变化和政策调整因素对财政收入的影响，有效强化对重点税种、重点行业和重点企业的动态跟踪和税源监控，准确把握财政收入发展趋势，挖掘收入增长潜力，加强非税收入管理，完善非税收入征缴制度，规范行政事业性收费行为，及时发 现和研究解决财政运行过程的新情况、新问题，确保财政收入稳定增长。
2、深化财政改革，提升预算管理效能。一是严格控制新增支出。细化编制部门预算，加强预算执行的严肃性，严格预算追加审核程序，严控压缩追加预算支出；二是加强“三公”经费管理。严格控制一般性支出和行政经费规模，定期分析和考核各预算单位“三公”经费支出情况，坚决做到年度全区“三公”经费只减不增；三是加强政府采购管理，不断完善监督机制，扩大政府采购范围和规模，严格采购计划管理，规范政府采购行为；四是加强项目资金管理，抓好重点项目评审，创新评审手段，提升评审质效。把民生保障、强农惠农、扶贫攻坚、政府重点投资项目以及各类专项资金的监督管理作为重要内容，实施资金使用过程的全方位监督检查。
3、积极争取资金，缓解财政支出压力。认真研究国家和省相关政策和资金导向，做好项目的谋划、筛选、储备和申报工作，围绕全区经济发展中心工作，在争取上级政策、项目落实和资金支持上主动作为，全力争取上级补助性收入，为全区经济发展提供强力支撑。
4、优化财政支出结构，聚焦区域经济社会事业发展。围绕“生态立区、产业强区、特色兴区、依法治区”的发展理念和中心目标，进一步加大在转型发展、品质提升、公共服务优化等方面的财政保障力度。一是保障基本支出，对机关 事业单位干部职工工资、津贴补贴、职工养老金、职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等支出全额给予安排，对机关事业单位机构运转经费给予足额保障；二是保障重点支出，对区委、区政府确定的各项重大决策部署、重点工作、重大基础设施建设项目需要财政安排的支出给予支持；三是保障民生支出，坚持民生优先,大力支持教育、就业、医疗、社保、扶贫、安居、兴边、安全等惠民支出，把财政支出的70%以上安排用于保障改善民生。
各位代表，2018年财政增收节支保平衡的任务十分艰巨，财政工作面临的形势依然严峻。我们有决心、有信心在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，坚持依法理财、科学理财，努力完成2018年各项预算收支任务，为推动全区经济和社会事业健康发展做出新的更大贡献！
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