铜川王益区文化馆部门决算_文化馆预决算信息公开

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铜川市王益区文化馆2016年度部门决算

一、部门概况

（一）部门主要职责

铜川市王益区文化馆主要承担全区文化艺术培训、组织群众文化活动的开展、辅导、创作、研究等工作。

（二）部门基本情况

铜川市王益区文化馆隶属铜川市王益区文化广电新闻出版局，为事业单位，内设8个科室，包括办公室、声乐培训室、舞蹈培训室、书法培训室、电子培训室、美术培训室、档案室、戏曲舞蹈室。经费实行国库集中支付方式，现有编制10个，在职人员10人。

（三）2016年部门工作任务完成情况

1、举办“孟姜女创编采风”“田林美术作品展”“第八届桃花节”“舞蹈基础知识培训”“群星奖巡演”“庆祝建党95周年老干局书画展”“95周年群众歌会”“道德讲堂”“第十一届艺术节广场舞活动” “农村广场舞大赛”

2、在铜川市第三届文化艺术节中,进行文艺展演；在村、社区、镇办甄选出好的节目，在华天广场进行展演；王益区文化馆举办铜川美术精品书画作品展活动；王益区方舟广场举办街舞大赛；原创大型舞剧《孟姜女》，在铜川矿工俱乐部，面向全市公开演出。

3、创新三大品牌，以“社区文化大广场”、“乡村文化大舞台”、“周末大家乐”三大品牌活动为载体，突出活动特色、创新活动形式、增强群众感染力、激发群众积极性，内容丰富多样，社区文化大广场举办文化活动，创新社区文化大广场，通过发挥社区业余文艺团体以及群众文化爱好者的作用，丰富节目类型，编排群众喜闻乐见的文艺节目；乡村大舞台举办文化活动，通过走访调研，组织引导村民自发参与培训、演出；周末大家乐活动，打造周末大家乐平台，通过鼓励、指导将市人民公园自乐班的文艺爱好者组织起来，搭建“周末大家乐”舞台，以此吸引更多的文艺爱好者走上舞台，成为了我区群众文化活动的一大亮点。

（四）部门决算单位构成二、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

（1）2016年度本年收入合计357.58万元，较上年增加247.56万元，主要原因是创建国家公共文化服务体系示范区专项资金增加。（2）2016年度本年支出合计357.58万元，较上年增加247.56万元，原因同上。

2、本年收入构成情况

2016年本年收入合计357.58万元。其中:财政拨款357.58万元，占总收入的100%，其中一般公共预算财政拨款357.58万元、政府性基金预算财政拨款0万元；

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计357.58万元。

其中:基本支出68.58万元，是为单位正常运转和日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出289万元，是为完成特定任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，包括免费开放经费和其他商品服务支出。

（二）2016年财政拨款收入支出决算总体情况1、2016年度本年财政拨款收入合计357.58万元，较上年增加247.56万元，主要原因是创建国家公共文化服务体系示范区专项资金增加。

2、2016年度本年财政拨款支出合计357.58万元，较上年增加247.56万元，原因同上。

（三）2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出357.58万元，其中：基本支出68.58万元，项目支出289万元。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加247.56万元，主要原因是创建国家公共文化服务体系示范区专项资金增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况（功能分类）2016年度一般公共预算财政拨款支出357.58万元，按支出功能科目分，包括207106艺术表演场所165万元，主要用于创建国家公共文化服务体系示范区，207108文化活动7.87万元，主要用于群众文化活动，207109群众文化64.71万元，主要用于人员工资，207199其他文化20万元，主要用于对外免费开放，2079999其他文化体育与传媒100万元，主要用于购买公共文化服务演出及维修改造。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（经济分类）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出68.58万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费64.71万元，主要包括:主要包括工资福利支出和对个人和家庭支出补助;公用经费3.87万元，主要包括:办公费、水费、取暖费、公务用车及维护费、其他商品服务支出。项目支出289万元，主要用于免费开放、劳务费等。

（四）2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.03万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费1万元，公务接待费0.03万元。2016年度“三公经费”支出比2015年增加0.13万元，其中：公务接待费比上年减少0.07万元，公务用车购置及运行维护费比上年增加0.2万元。

公务用车购置及保有情况：2016年无公务车辆购置，王益区王益区文化馆年末公务用车实际保有量2辆。

公务接待费：2016年度国内公务接待累计1批次、5人，经费总额0.03万元。

（五）2016年政府性基金财政拨款收支情况 本部门2016年度无此项收支。

（六）2016年国有资本经营财政拨款收支情况 本部门2016年度无此项收支。

（七）2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况 无此项

2、政府采购支出情况

王益区文化馆严格按照政府采购相关规定执行，2016年预算内资金政府采购支出3万元，其中：其他服务类项目2.165万元、办公设备更新及办公耗材0.835万元。

3、国有资产占用情况

2016年末实际共有车辆2辆，单价50万元以上通用设备0台（套）。

4、重点项目支出绩效评价情况 无重点项目绩效评价

四、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。