中国共产党朔州平鲁区委员会宣传部
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中国共产党朔州市平鲁区委员会宣传部
2018年度部门预算编制说明
一、部门概况
（一）部门主要职责
负责贯彻落实中央、省、市、区委在宣传思想文化战线的方针政策，并进行调查研究和宏观指导；统一领导和管理全区宣传思想文化系统工作和精神文明建设，从宏观上指导精神产品的生产，规划、部署全局性的思想政治工作，提出宣传思想文化事业发展的指导方针；负责引导和把握社会舆论，对新闻出版、社科理论、文化艺术等部门和有关人员团体的业务工作进行指导、协调、监督和服务，并在政治方向和方针政策方面实施领导；围绕区委、区政府的工作部署和决策，组织城乡社会力量，开展两个文明建设和社会宣传活动，做好思想政治工作；组织做好党员教育工作，负责编写党员教材和学习材料；会同组织、人事部门管理好宣传文化系统下属股级单位的领导干部和班子队伍建设；负责全区对外宣传工作，承办区精神文明指导委员会的日常工作；承办区委交办的其它工作。
（二）机构设置情况 平鲁区委宣传部属正科建制行政单位，是区委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务等职能。内设办公室、宣传科、理论科、文化科、新闻科5个科室。设部长1名，副部长3名，人员编制25人，其中包括：文明办7人，新闻中心3人，网信办7人。实有在职人员21人，离退休4人，遗属1人。资金来源为财政全额拨款单位。
二、2018年部门预算表（见附表）
预算01表、2018年部门收支预算总表 预算02表、2018年部门收入预算总表 预算03表、2018年部门支出预算总表 预算04表、2018年一般预算收支总表 预算05表、2018年一般公共预算收入表
预算06表、2018年一般公共预支出资金来源情况表 预算07表、2018年一般公共预算支出经济科目分类情况表
预算08表、2018年一般公共预算基本支出情况表 预算09表、2018年一般公共预算项目支出情况表 预算10表、2018年一般公共预算支出项目收入支出情况表 预算11表、2018年一般公共预算基本建设类项目支出情况表
预算12表、2018年一般公共预算行政事业类项目收入支出情况表
预算13表、2018年政府采购表 预算14表、2018年政府购买服务表 预算15表、2018年新增资产表
预算21表、2018年行政事业单位“三公经费”支出预算表
预算23表、2018年部门预算主要变动情况说明 预算24表、2018年政府性基金资金来源情况表
三、2018年部门预算收入编制说明：
2018年预算总收入509.6 万元。(一)基本收入 208.68 万元
1、工资福利收入 183.22 万元
职务工资：6470×12= 7.76万元
级别工资：12696×12= 15.24万元
岗位工资：23240×12=27.89万元
薪级工资：11508×12=13.81万元
公务员津贴：11720×12=14.06万元
保留津贴：
2090×12=2.51万元
基础性绩效：18711×12= 22.45万元
奖励性绩效：8009×12= 9.61万元
山区补助：
3510×12= 4.21万元
年终奖：
5.39万元
医疗保险：102177×6%×12= 7.36万元
工伤保险：102177×0.2%×12= 0.25万元
生育保险：102177×0.5%×12=0.61万元
养老保险： 102177×20%×12=24.52万元
大病医疗： 102177×1%×12=1.43 万元
退休人员医疗保险：16873×6%×12=1.22万元
住房公积金：102177×12%×12=14.72万元
在职烤火费：
10.18万元
2、公用经费收入22.1 万元
1、会议费0.5万元
2、定额标准经费8.93万元（每人4250元共21人合计89250元）
3、区级领导日常公务费1万元
4、公务用车运行维护费5.2万元（每辆26000元共2辆合计52000元）
5、网络租赁费
0.41万元
6、福利费
0.06万元
7、公务员车补
3.27万元8、2017年财政收回资金办公经费
0.08万元9、2017年财政收回资金公务用车运行费
2.65万元
3、对个人和家庭补助收入 3.36 万元
退休烤火费：
2.34万元 遗属补助：
1.02万元
（二）项目收入 300.92 万元
1、党报党刊征订费86万元
2、全市、全区“两会”现场新闻报道5万元
3、编印《全区领导干部理论学习文章及心得体会汇报》5万元
4、纪念改革开放40周年系列纪念活动20万元
5、中央、省市级媒体采风活动经费5万元。
6、区委中心组学习聘请教师、印刷学习资料5万元
7、六·六向热节系列活动费30万元
8、“科技”“文化”“卫生”三下乡和“文化进万家”、送欢乐下基层活动费5万元
9、《决战贫困》典型事迹汇编制作费7万元
10、十九大精神学习、宣传、宣讲、培训、调研等费10万元
11“不忘初心、牢记使命”主题教育及“大学习、大调研、大讨论、大落实”主题宣传活动费10万元
12、非常记忆印制费5万元
13、元宵节文化活动周宣传活动费10万元
14、全域旅游宣传片制作及招商引资宣传片修改制作费10万元
15、全区道德模范表彰会7万元16、2017年财政收回资金“人说山西好风光”宣传活动费
1.92万元
17、敬德文化活动中心3D放映院改造项目79万元
四、2018年部门预算支出编制说明：
2018年预算总支出509.6 万元。(一)基本支出 208.68 万元
1、工资福利支出 183.22 万元
职务工资：6470×12= 7.76万元
级别工资：12696×12= 15.24万元
岗位工资：23240×12=27.89万元
薪级工资：11508×12=13.81万元
公务员津贴：11720×12=14.06万元
保留津贴：
2090×12=2.51万元
基础性绩效：18711×12= 22.45万元
奖励性绩效：8009×12= 9.61万元
山区补助：
3510×12= 4.21万元
年终奖：
5.39万元
医疗保险：102177×6%×12= 7.36万元
工伤保险：102177×0.2%×12= 0.25万元
生育保险：102177×0.5%×12=0.61万元
养老保险： 102177×20%×12=24.52万元
大病医疗： 102177×1%×12=1.43 万元
退休人员医疗保险：16873×6%×12=1.22万元
住房公积金：102177×12%×12=14.72万元
在职烤火费：
10.18万元
2、商品与服务支出(机关运行经费)22.1 万元
1、会议费0.5万元
2、定额标准经费8.93万元（每人4250元共21人合计89250元）
3、区级领导日常公务费1万元
4、公务用车运行维护费5.2万元（每辆26000元共2辆合计52000元）
5、网络租赁费
0.41万元
6、福利费
0.06万元
7、公务员车补
3.27万元8、2017年财政收回资金办公经费
0.08万元9、2017年财政收回资金公务用车运行费
2.65万元
3、对个人和家庭补助支出 3.36 万元
退休烤火费：
2.34万元 遗属补助：
1.02万元
（二）项目支出 300.92 万元
1、党报党刊征订费86万元
4、全市、全区“两会”现场新闻报道5万元
5、编印《全区领导干部理论学习文章及心得体会汇报》5万元
4、纪念改革开放40周年系列纪念活动20万元
5、中央、省市级媒体采风活动经费5万元。
6、区委中心组学习聘请教师、印刷学习资料5万元
7、六·六向热节系列活动费30万元
8、“科技”“文化”“卫生”三下乡和“文化进万家”、送欢乐下基层活动费5万元
9、《决战贫困》典型事迹汇编制作费7万元
10、十九大精神学习、宣传、宣讲、培训、调研等费10万元
11“不忘初心、牢记使命”主题教育及“大学习、大调研、大讨论、大落实”主题宣传活动费10万元
12、非常记忆印制费5万元
13、元宵节文化活动周宣传活动费10万元
14、全域旅游宣传片制作及招商引资宣传片修改制作费10万元
15、全区道德模范表彰会7万元16、2017年财政收回资金“人说山西好风光”宣传活动费
1.92万元
17、敬德文化活动中心3D放映院改造项目79万元
四、政府采购预算安排情况
本单位政府采购敬德文化活动中心3D放映院改造项目79万元。
五、政府购买服务预算安排情况
本单位无政府购买服务预算
六、“三公”经费预算安排情况及增减变动原因说明
公务用车运行维护费5.2万元
七、预算主要变动情况说明
八、政府性基金预算安排情况
本年度没有政府性基金预算安排情况。
九、专业名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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