湾里区委宣传部部门部门决算_新民委宣传部部门决算
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湾里区委宣传部部门2017年度部门决算
目 录
第一部分 湾里区委宣传部部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 区委宣传部部门概况
一、部门主要职能
1、根据市委宣传部和区委的统一工作部署，制定全区宣传工作计划；提出全区宣传思想文教事业发展的指导方针；协调全区宣传文教系统各单位之间的关系。
2、负责指导全区理论学习、理论宣传和理论研究工作；配合有关部门做好党好教育工作。
3、负责指导、协调新闻单位的工作；掌握舆论导向，把握宣传基调，引导社会舆论；对湾里广播电视台和区中心报道组的工作实施方针、政策的指导；对全区新闻工作者在政治政治方向和方针、政策方面实施领导。
4、负责从宏观世上指导精神产品的生产和文化市场的管理；对区文化旅游局的工作实施方针、政策的指导。
5、负责宣传、贯彻党的教育方针、政策；指导、协调学校党的建设和思想政治教育方面的工作。
6、负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和全区社会宣传、企业宣传、农村宣传、法制宣传和全民国防教育工作；会同有关部门研究和改进群众思想政治工作。
7、负责研究制定全区精神文明建设规划、措施、对策；指导、协调、组织全区群众性精神文明创建活动；负责开展全区精神文明建设的调查研究，总结交流全区精神文明建设活动中的先进经验。
8、按有关文件规定的范围和职责，管理宣传文教系统的干部，指导这些部门领导班子的建设；制定全区宣传文教系统干部培训规划并组织实施；联系宣传文教系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；主管全区企业（含企业化管理事业单位）政工干部的职称评定工作。
9、负责贯彻落实中央对外宣传的方针、政策和省、市区委，省、市、区政府关于对外宣传工作的指示，研究制定全区外宣工作规划和区内重大问题及突发事件的对外宣传意见、口径；指导、协调区直有关部门和乡镇街办的对外宣传工作以及对外文化交流活动；负责引导全区对外舆论，组织对外新闻报道；负责指导外宣基础设施、对外宣传阵地建设和外宣品的制作、陈列、发行、输送工作。
10、承办区委交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：网络信息研究中心、精神文明建设指导委员会办公室、中心通讯报道组、文化艺术界联合会。
本部门2017年年末编制人数17人，其中行政编制6人，事业编制 11人；年末实有人数15人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员2人；年末学生人数0人。
第二部分 2017年度部门决算表
财政拨款收入支出决算总表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计794万元，其中上年结转和结余0万元，较上年增长0.05%；本年收入合计794万元，较上年增长0.05%，主要原因是：宣传思想文化专项有增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入794万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计794万元，其中本年支出合计794万元，较上年增长0.05%，主要原因是：宣传思想文化专项有增加；年末结转和结余0万元，较上年增长（下降）0 %。
本年支出的具体构成为：基本支出184万元，占23%；项目支出609万元，占76%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为928万元，决算数为 794万元，完成年初预算的85%，主要原因是：宣传思想文化专项年初安排的园区专项没有支出。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为228万元，决算数为274万元，完成年初预算的120%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %0。
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出124万元，较上年增长96 %，主要原因是：工资调整、人员增加；商品和服务支出144万元，较上年增长108 %，主要原因是：工作内容增加，支出增多；对个人和家庭补助支出7.1万元，较上年增长44%，主要原因是：退休人员工资增加，公积金增加；其他资本性支出0万元，较上年增长（下降）0 %，主要原因是：没变化。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出184万元，其中：
（一）工资福利支出 124.1万元，较2016年增加61万元，增长96 %，主要原因是：工资调整、人员增加。
（二）商品和服务支出53.5万元，较2016年增加34万元，增长170 %，主要原因是：工作内容增加，支出增多。
（三）对个人和家庭补助支出7.1万元，较2016年减少41万元，下降14 %，主要原因是：公积金比例调整。
（四）其他资本性支出0万元，较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：……。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.5万元，决算数为3.87万元，完成预算的45%，决算数较上年下降18 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：没变化。
（二）公务接待费支出年初预算数为8.5万元，决算数为3.87万元，完成预算的45 %，决算数较上年下降18 %。主要原因是：招待费降低。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：没变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：没公车没变化。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费794万元，较上年增长0.05%，主要原因是：专项增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额9万元，其中：政府采购货物支出6.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.2万元，占政府采购支出总额的100%。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目 5个，共涉及资金609万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2017年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %。共组织对“与新华社合作”等1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出140万元，政府性基金预算支出0万元。组织对“宣传思想文化专项”等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出609万元，政府性基金预算支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。我部门今年在省级部门决算中反映宣传思想文化项目绩效自评结果。
宣传思想文化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，宣传思想文化项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为700万元，执行数为609万元，完成预算的87%。
主要产出和效果：宣传报道保障和舆情处置、文明创建、文化产业扶持等专项使用率高。发现的问题及原因：公用经费明显不足，存在使用专项补足公用经费的情况。宣传思想文化专项可对项目名称进行微调，提高项目资金使用率。下一步改进措施：专项配置中，可将文化园区专项改为与上级媒体合作经费，用以弥补宣传专项经费的不足。
与新华社合作项目绩效自评综述：与新华社合作供稿协议是根据我区实际情况与新华社强大影响力而设立的合作项目。该项目主要内容为：从2016年8月开始，新华社在一年之内为我区提供点题服务、专题报告分析、经济分析报告、新华联播网信息推介、南昌公交LED电子屏推介、手机信息推介、舆情监测服务、新媒体专线服务。供稿服务费为60.8万元；新华社客户端地方频道发布我区图片文字形象宣传广告，费用为40万元；我区在《新华每日电讯》16版上做半个版面的广告，广告费用为39万元。该项目预期目标是：利用新华通讯社的影响力，向全国宣传湾里形象项目预期阶段性目标：在《新华每日电讯》、新华通讯社客户端地方频道进行全方位宣传。项目预期目标完成情况：2017年在《新华每日电讯》报道了《江西湾里：致力复活茶产业 万亩茶园助创收》、《装点此关山 今朝更好看》、《她走过的路散发着药香》等报道，新华网报道湾里新闻共50余篇，预定目标已完成。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待支出。
运行经费：指行政单位和事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
政府性基金：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。
绩效预算：绩效预算，就是政府首先制定有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。
