于都图书馆部门预算_图书馆预算
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于都县图书馆2018年部门预算
目 录
第一部分
于都县图书馆概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分
于都县图书馆2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年三公经费预算情况说明
第三部分
于都县图书馆2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分
名词解释
第一部分
于都县图书馆概况
一、部门主要职责
图书馆是县政府举办的全公益性文化服务机构，是我县的文献情报中心，为教学科研提供文献保障和借阅服务，为培训学员提供借阅、阅览、上网等方面的优质服务。主要收藏政治、经济、法律、计算机、哲学、外语等方面的图书，现有藏书20万多册，期刊合订本1万余册，订阅报刊200余种。图书馆下设采编室、流通室、报刊阅览室、电子阅览室等12部门，主要职责有：
（一）采编室和电子文献加工室主要负责图书的采购、验收、分类、编目、加工等文献流通前的准备工作，做好电子文献服务前的加工工作；
（二）外借室主要负责馆藏图书资源的日常借阅服务，以及图书的修补等基础性工作；
（三）综合阅览室和少儿阅览室主要对社会开放，根据不同的读者群体，分别提供书刊阅览服务以及负责报刊的验收、加工、上架等工作；
（四）电子阅览室主要为读者提供网上阅读、电子阅览、数字图书阅览等日常服务，以及对全馆永动机等设备设施的维护等工作；
（五）对基层图书室以及共享工程基层服务点进行业务辅导和指导，对基层服务网点技术指导与管理；
（六）图书流动服务车对各乡镇开展图书配送、借阅、宣传及小型文化娱乐等活动48次以上；
（七）图书馆总分馆制建设2018年计划建设5个分馆，45个服务点，力求达到图书馆总分馆制建设标准。
（八）承办县政府以及县委、县政府文化主管部门交办的其他事项。
二、部门基本情况
于都县图书馆全额事业编制11人。实有人数22人，其中：在职人数11人，退休人员11人。
第二部分
于都县图书馆2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年于都县图书馆收入预算总额为211.29万元，其中：财政补助收入163.12万元，占收入预算总额的77.20%。上年结余48.17万元，占财政收入预算总额的22.80%。
（二）支出预算情况
2018年于都县图书馆支出预算总额为211.29万元，按支出项目类别划分：基本支出100.12万元，占支出预算总额的77.2%。包括工资福利支出92.82万元、商品和服务支出7.3万元、对个人和家庭的补助支出0万元；项目支出111.17万元;占支出预算总额的22.8%。
按支出功能科目划分：文化体育与传媒支出189.11万元，占支出预算总额的89.50%。社会保障支出14.13万元，占支出预算总额的6.69%，住房保障支出8.05万元，占支出预算总额的3.81%。
按支出经济分类划分：工资福利支出92.82万元，占支出预算总额的43.93%；商品和服务支出7.3万元，占支出预算总额的3.46%；对个人和家庭补助0万元，占支出预算总额的0%。项目支出111.17万，占支出预算总额的52.61%。其中，工资福利支出12.8万元，占支出预算总额的11.51%；商品和服务支出23.95万元，占支出预算总额的21.54%；对个人和家庭补助0.5万元，占支出预算总额的0.44%；资本性支出（基本建设）0.75占支出预算总额的0.67%；资本性支出73.17万元，占支出预算总额的73.17万元。
（三）财政拨款支出情况
2018年于都县图书馆财政补助支出预算163.12万元，具体为：一般公共服务支出92.07万元，占财政补助支出的56.44%；项目63万元，占财政补助支出的38.62%；住房保障支出8.05万元。占财政补助支出的4.94%。
（三）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年公用经费7.3万，其中办公费2.3万，差旅费0.3万元，劳务费0.4万元、公务接待费2.5万元、福利费1.3万元、其他商品和福利支出0.5万元；与上年无增减。
（六）政府采购情况
2018年政府财政预算15万，列支在项目支出：总分馆制运行经费30万中，实行计划管理，政府审批，用于改善条件。
二、2018年三公经费预算情况说明
2018年于都县图书馆“三公”经费年初预算安排6.3万元：
因公出国（境）费0万元，与上年无增减，因无出国（境）事项。公务接待费2.5万元，与上年持平，无增减，主要是接待邻县业务交流学习接待，严格控制接待量和接待标准。公务用车购置及运行经费3.8万元，无增减，主要原因是：控制车辆运行在每年50次左右，尽量减少车辆维修费用的支出。
第三部分
于都县图书馆2018年部门预算表
（详见附表）
第四部分
名词解释
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险的支出。
于都县图书馆 2018年2月
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