邻水电视台部门预算编制说明_部门预算编制说明

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邻水县电视台2018年部门预算编制说明

一、基本职能

贯彻执行党和国家有关广播影视工作的方针、政策和法律法规；以宣传为中心，把握正确舆论导向，发展广播电视事业和产业，从事广播电视节目制作、播出、转播，广播电视产业经营；广播电视研究、专题片拍摄、相关艺术制作，广播电视艺术研究和宣传工作

二、部门及人员概况

邻水县广播电视台属于宣传部领导。县文广新局实行行政管理的事业单位，内设股室7个，事业编制30个；在职实有人员19人，离退休人员4人。聘用临时工16人。

三、收支预算总体情况

2018年部门预算收入总计3595460元。相应安排支出预算3595460元，其中：人员支出1178461元，商品和服务支出50000元，对个人和家庭的补助116999元，项目支出2250000元。与上年相比项目增加300000元，增加13%。其原因为项目增加。

四、财政拨款支出预算安排情况

财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县事业发展相关工作。其中：基本支出用于保障单位正常运转的日常支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费；

五：政府采购预算情况 1：播出机房及设备高清改造500,000元: 2：USB稳压电源:150000元

3：网络矩阵制作机房改造300000元: 4：高清摄像机16套1858000元 5：存储整列改造150,000元: 6；设备维修100,000元 7：高空无人机150,000:元 8：现场切换箱载系统200,000元 9：高清摄像机镜头150,000元

邻水县广播电视台

2018.2.8

附件：表1：2018年收支预算总表

表2：2018年“三公”经费财政拨款预算表

表3：2018对家庭和个人补助支出预算表

表4：2018年支出预算表

表5：2018年项目支出预算表

表6：2018年公用支出预算表

表7：2018年支出预算总表