年 度 计 划_实验计划
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一、经营目标月 份生产目标存货金额销售目标估计利润率备 注一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合 计 分析及说明：
二、产品别产销目标（视产品类别加页填写）产品名称 月份 目标产量 目标销量 存量 估计单价 估计毛利 估计利润 利润率 备注 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合 计平 均 分析及说明：
三、原物料采购预算采 购 项 目一月 二月 三月 四月 五月 六月 累 计合 计采 购 项 目七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 累计 合 计合 计
四、人事计划
（一）编制
（二）工资
五、费用预算 制造费用每月全年销管费用每月全年间接工资工 资间接材料佣 工动力费文具印刷水电费邮电费折 旧租 金交际费旅 费保险费广告费邮电费保险费修缮费其他费用杂 费合 计合 计
六、投资计划及改善专案项目金额说明
七、本年度管理方针及措施
（一）生产方面
（二）业务方面
（三）人事总务方面
（四）其他
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