法律部自我诊断报告_教学中自我诊断报告
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法律部自我诊断报告
按照集团管理提升工作方案的安排，法律事务部结合部门职责，针对本部门目前存在的短板、问题进行了认真查找、分析，情况如下：
一、存在的不足
（一）法律工作方面
1.法律工作队伍建设亟需加强。
虽然集团总部和三家重点子企业都建立了总法律顾问制度，但是目前集团12家二级企业中，建立法律事务机构的企业仅有3家，比例仅为25%，全集团现有专职法律人员39人，具有律师资格或企业法律顾问资格的为16人，比例仅为41%。法律工作队伍距离国资委要求还有一定的差距。
2.各企业法制工作开展情况存在明显不平衡，部分企业领导的法律意识尚需加强。
各企业法制工作情况存在较大差距，各企业领导对法律工作的认识差距较大。规章制度法律审核、重大经营决策的法律审核、合同的法律审核3个100%的目标上，有一部分企业还没有达到，有的企业审核流于形式，特别是重大决策的法律审核，在没有机构、没有专职法律工作人员的企业里存在一定的盲区，这方面的工作亟需加强。
3.企业法律管理工作体系没有完全建立。特别是合同的信息化管理，集团诉讼案件的信息化管理，集团要求重大合同的上报、备案工作都需要大力加强。
4.对海外企业的法律管控近乎空白。
集团有相当一部分资产和运营在海外，但是，集团对海外企业的法律管控可以说一直处于近乎空白状态，集团对海
外企业在法律管理方面如何管理，还未找到合适的方法。
（二）全面风险管理方面
1.系统内有个别企业对全面风险管理工作重视不够，还没有把全面风险管理工作上升到战略高度来认识。全面风险管理涉及到战略、财务、市场、运营和法律等企业经营管理的方方面面，只有领导重视，才能真正发挥风险管理作用，才能调动各方面力量积极参与工作。
2.风险管理队伍素质还有待提高。全面风险管理工作是一项技术含量很高的工作，涉及到风险信息收集、风险辨识、风险评估、风险策略和风险解决方案等专业环节，缺乏这方面的专业人才。
3.全面风险管理与日常经营管理结合上还有不足。虽然建立了风险预警系统，但还很不完善，企业之间水平也差异很大。风险管理信息化程度低，不能利用信息化手段将风险管理固化于业务流程。
4.虽然近年来在集团总部和直属企业大力开展了建章立制的工作，但未开展流程梳理。内部控制体系离财政部和国资委的内控要求还有一定距离。
二、整改目标
（一）法律工作方面
1.继续推进开展企业总法律顾问制度建设及法律事务机构建设，尽力提高法律工作人员素质。按照国资委和集团第三个三年法制工作目标要求，力争到2014年集团及重要子企业总法律顾问专职率达到80%，集团及重要子企业法律顾问持证上岗率达到80%。
大力推进集团内二级企业法律事务机构的建设，在2014年争取达到50%以上。要求未设立法律事务机构的企业必须
设立专人专岗。
2.围绕“着力抓好完善企业法律风险防范机制建设”这个核心，全面提高企业依法治企能力，进一步健全完善企业依法决策、依法经营管理的工作机制，高度重视企业规章制度体系建设，切实加强重大决策、规章制度和合同的审核把关率，真正做到企业规章制度、经济合同和重要决策的法律审核率全面实现100%，突出强调法律意见完备可查，提高法律审核质量，切实从法律角度维护企业国有资产安全，有效促进国有资产保值增值。
3.要加快推进集团法律管理的系统化，将法律资源作为企业内部公共资源进行优化配置，切实增强集团公司法律管控能力。
4.结合“六五”普法，推动第三个三年法制工作目标的实现，将两项工作有机紧密地融合起来，通过普法提高领导人员和广大员工的法律意识，通过普法有效地推进法律风险防范体系的建立和作用的发挥。充分依靠集团内部专业人员和外聘专家，在集团总部和直属企业开展定期法律培训，提供全员法律素质，努力加强依法合规文化建设，通过“六五”普法使第三个三年目标的实现真正落到实处。
5.随着集团“走出去”战略的积极推进，要重点关注“走出去”的法律风险防范问题，结合企业实际，积极探索有效模式，加强对海外企业法律风险的管控，为集团的发展服务。
（二）风险管理方面
1.通过风险管理培训，提高领导、员工对风险管理工作的认识，将风险管理工作提高到战略高度，有效调动各方力量积极参与，使风险管理工作真正发挥作用。提高风险管理队伍素质。
2.逐步完善风险预警系统，强化风险评估机制。继续坚持风险信息季报工作，加强对风险的量化分析，对可量化的风险必须设定关注值和预警值。
3.健全风险评估常态化机制，强化“企业体检”制度，明确“三重一大”、重大改革以及重大海外投资并购等重要事项的专项风险评估报告制度。使风险管理工作与生产经营紧密结合，更好的为企业生产经营服务。
4.加强内控体系建设，提升制度的执行力。
集团按照国资委的要求，开展内控体系建设工作。对内控制度和流程进行梳理，结合企业实际开展内控自我评价相关工作。力争到2013年年底完成全集团的内控体系建设。
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