让步接收程序_让步接收管理程序

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不合格品让步接收程序

1目的1在保证产品质量前提下，尽量减小产品的损耗，降低成本。

2范围

适用于公司进料检验对供应商产品以及公司自制产品判定不合格让步接收的管理。3职责

技术部对品质部检验结论为不合格的产品是否让步接收进行判定；必要时品质部报告总经理，会同生产部和技术部以及采购部对不合格品进行处置判定。

4内容

4.1品质部在进料检验过程中，对不符合技术规范要求的产品（含零部件），应及时记录其真实的质量状况,并反映到相关部门及人员（如品质部主管，技术部主管和采购部采购人员）。

4.2对于不合格产品，品质部应给出详细的说明，包括供应商名称、产品名称、项目类别、来料日期、来料数量、不合格项内容以及不合格数量（比例）。

4.3对于与新项目配套的产品或零件，检验员一旦发现不合格，应通知品质部主管和技术部主管做出让步接收或退货的处理结论。技术部提出对该批产品是让步接收还是退货的处理意见，但必须在品质部填写的相关单据上签字确认。

4.4不合格件因生产急需时，可做让步接收。

1）不合格品的让步接收，必须满足以下2个条件：

a、满足用户的使用要求；

b、保证安全可靠；

2）让步接收的工作程序是，由采购部提出让步接收申请(填写让步接受申请单)，技术部、品质部、生产部分别填写让步处理意见。

3）各部门会签后由品质部存档让步接收文件，品质部负责让步接收件生产过程中的质量跟踪和信息反馈。让步接受申请单一式6份，采购部分别送技术部、财务部、品质部、生产部(2份, 其中一份给仓库)。仓库依据让步接收文件开入库单对不合格件让步接收，办理入库，并将一份让步接收入库单转交财务部。

4）采购部负责将质量问题及时通告供应商, 并对让步使用中发生的费用(挑选, 测试等产生的费用)按照签订的质量协议对供应商进行索赔信息知会供应商，采购部将双方协商一致的意见通知财务部，财务部依据让步接受申请单、仓库让步接收入库单对供应商进行索赔（扣款）。

4.5对于本公司自制产品或零件，当发现不合格时操作方法与来料相同，必要时生产部也应参加讨论会议，决定产品的让步接收。

4.6当发生的不合格比较严重时，必须报告总经理，统一意见后做出处理（是否让步接收）。5 产品的检验记录和让步接收相关的记录由品质部统一保管，年限不少于二年。

批准日期