委党校事业发展专项经费绩效评价报告_事业单位绩效评价汇报
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2015年度市委党校事业发展专项经费绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况 1．项目实施依据
根据我市2015年干部教育培训计划，市委党校干部教育培训任务较为饱满，党校根据培训工作和党校实际作出部门预算。市财政作出的《关于批复2015年市本级部门预算的通知》（赣市财预字„2015‟1号）中关于党校部门预算的批复，专门安排了市委党校事业发展专项经费144万元，为党校正常办学和各项事业的发展提供了有力保障。
2．项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围。
基本性质：根据《关于批复2015年市本级部门预算的通知》（赣市财预„2015‟1号）对党校2015年度部门预算所作的批复，市财政安排市委党校事业发展专项经费144万元。
用途：事业发展专项经费主要用于保障办班期间宣教、外聘专家授课和学员参训服务支出，保障赣州社会主义学院正常办班，保障远程教育设施维护和网络正常运行，保障学科建设和教师队伍建设，保障办学设施维修改造和日常维护等方面，从而进一步促进了党校干部教育培训质量的提高，提升了教育培训的教学水平和服务保障能力。
主要内容、涉及范围：事业发展专项经费主要包括干部培训费、远程教育设施维护费、赣州社会主义学院经费、培训费、维修费、水电费等。
（二）项目绩效目标
1、项目绩效总目标
在市委的正确领导和省委党校的指导下，坚持以教学为中心、科研为基础、信息化为手段、行政后勤为保障，不断改善办学设施，优化师资队伍，提升教研水平，干部教育培训主渠道、主阵地和党性锻炼熔炉作用得到了充分发挥。
2、项目绩效阶段性目标
一是有健全的教学管理、教师管理、科研管理、财务管理、2略多于专职教师；每年外聘专家（兼职教师）授课课程99讲次占总课程374讲次的比例26.47%；
四是培训用教材资料规范合格，能满足学员需求，加强了图书资料建设，购置了清华同方数据库和328种图书报刊杂志，校图书馆藏书7.5万册，报刊杂志5.5万余册，图书资料更新200多种，藏书量居全省市级党校第一；
五是教学设备齐全，信息网络有效运行，能充分运用现代化、信息化教学手段；全年更新了一批多媒体教学设备，对校园网络进行了改造升级，在学员住宿的思学楼、思进楼和勤学楼布设了宽带网络；
六是根据市委统战部的调学安排，举办党外中青班1期，培训学员44人次；
七是全年共选派18人次到上级党校和高校进修培训，派出8个调研组25人进行调研。
八是办班期间学员参训服务保障有力，仪器设备、水电设施和教室、食堂、学员宿舍等基础设施能满足办学的正常开展。对学员住宿的思学楼、思进楼、勤学楼和学员食堂进行装修改造，逐步改善学员的食宿条件。建设校园中心操场，加强校园的美化、绿化和亮化工作，建立了人防、物防、技防为主要措施的安全维稳防控体系。办学环境进一步优化，校园美化、绿化、亮化达标。
自评得分：2015年度，该项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，总自评分97.06分。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的通过绩效评价，有利于提升我校日常公用经费的使用绩效，强化了对各类业务费用支出的预算管理和财务监管，有利于财政资金使用的公开透明，有利于不断改善党校的办学设施，优化师资队伍，提升教研水平，不断提高干部教育培训质量。
（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法 评价小组采取了单位自评、书面审核与现场核查方式，最终-4助配合。项目经费预算的编报和实施，结合相关科室业务职能或专项工作，本着立项有据、发展需要和财力可能的原则，依规编报项目支出预算和项目支出绩效目标申报表，项目支出预算批复后，专款专用。党校有明确的预算编制流程，确保预算工作的合理性、合规性。
2.项目资金实际到位情况分析
项目预算批复后，项目资金根据实际情况进行资金申请并获得拨付使用，2015年6月拨付了72万，2015年9月拨付了72万元。资金到位率与及时率均得到较为满意的回复。
3.项目资金实际支出情况分析
根据项目预算资金数额进行财政资金分配，财政资金预算与实际支出总体相符，实际支出144万元，具体细项支出有部分差别，具体情况如下:（1）干部培训费预算10万元，实际支出10.48万元；（2）远程教育设施维护费预算12万元，实际支出8.27万元；（3）赣州社会主义学院经费预算8万元，实际支出7.72万元；（4）培训费预算20万元，实际支出20.17万元；
（5）维修费预算45万元，实际支出43.44万元；（6）办班期间学员参训服务支出预算35万元，实际支出53.92万元；
（7）其它预算14万元，用于调节以上各类项目的支出。4.项目资金管理情况分析
建立了较为完整的财务、资产管理和内部审核制度，依据事业单位会计准则的规定，依法设置会计账簿、进行会计核算。确立了财务管理活动在单位负责人的领导下，实行“统一领导、集中管理、分级授权”的财务管理体制。具体而言，财务管理工作如下。
第一，制度建设方面。党校制定出台了《中共赣州市委党校公务采购运行监督办法》、《中共赣州市委党校财务管理办法》、《中共赣州市委党校物资管理规定》、《中共赣州市委党校专项资金管理暂行办法》、《公务卡强制结算目录实施细则》等制度，着力抓好部门预算、资金使用、政府采购和资产管理，严格遵守-6三是具备良好的资产管理台账系统，用于加强固定资产登记建账，动态管理。固定资产管理职能部门设有准确、完整的台账，其它各部门指定专人兼管部门固定资产工作。每项固定资产的使用和管理责任落实到人，以明确责任、安全保管、合理使用。每年进行一次常规的固定资产清查盘点，以做到账、卡、物相符。
（三）项目绩效情况分析
1.项目实施指标评价标准制订情况及理由、实际值情况分析 项目实施过程中，加强了对外聘授课、学员参训服务、教学质量、科研资助、师资培训的支出力度，有计划对现有教学基础设施的维护，改善校园环境，努力为学员和教职工营造良好的学习生活环境。表现在：
实施数量指标方面，2015年，围绕外聘专家讲课费、学员宣教费、办班期间学员参训服务支出、远程教育设施维护费、赣州社会主义学院经费、教学科研配套经费、师资培训费、教师学习资料费等方面，设置了外聘专家授课、科研课题，科研论文发表、获奖成果，教师外出培训人次，购买图书册数，更新报刊杂志等指标。使用项目资金预算支出达到的实际值均超过原有制定预期值，外聘专家授课99讲、科研课题25项，科研论文发表、获奖成果84篇，使用专项经费教师外出培训调研40余人次，使用专项经费购买图书328册，更新报刊杂志200余种。
实施质量指标方面，围绕办学质量提升设置了教师教学优良率90%、学员满意率90%、仪器设备、水电设施和教室、食堂、学员宿舍等基础设施未出现故障等方面，使用项目资金预算支出达到的实际值均达到原有制定预期值，优良率、满意率达96%以上、仪器设备、水电设施和教室、食堂、学员宿舍等基础设施未出现故障。
实施时效指标方面，因专项经费项目属于日常公用经费支出范畴，主要评价是否按预算安排组织实施并且常年性业务能正常开展，实施时效为2015年1月1日至12月31日，全年各项支出均能保证常年性业务正常开展。
实施成本指标方面，按成本预算控制，设置预期预算使用率100%，在保持相同预算资金支出数额情况下，尽可能扩大产出，-82015年度项目绩效目标基本完成；因部门年度预算转轨和取消收费等政策性客观原因，社会主义学院培训期数、人数未达到要求。
五、综合评价情况及评价结论
2015年度，党校事业发展专项经费项目在项目申报、目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好。
总测评分为：97.06分。主要结论
（1）申报论证充分。专项经费项目根据现实需要和党校发展等相关内容进行了充分的论证。
（2）资金支出率正常，提高了预算资金的实际使用效果。（3）财务合规。项目资金支出符合财务相关规定。
（4）制度完备。有专门的财务和管理制度，能细化支出范围与标准。
（5）实施规范。财务有一定程度的公开，监管有力；对资金使用情况进行了监督检查。
（6）项目实施成效显著。提升了办学质量，顺利保障了校园日常运行和管理；完善了各方面基础设施建设；保障了设备的更新和房屋的必要维修；加强了校园安全、清洁、和谐建设。
六、项目实施经验、做法、存在的问题和改进措施 主要经验及做法：
1、进一步加强了预算管理，加大预算执行力度，确保实现预算管理的科学化、公开化、透明化。在妥善使用财政资金的同时，开源节流，在争取多渠道筹措资金的基础上，树立节俭办学意识，科学合理有效地使用资金，为办学所需日常公用经费、事业发展所需项目经费等方面工作提供坚实的支撑。
2、全面提升了我校日常公用经费的使用绩效，强化了对各类业务费用支出的财务管理，有利于不断改善党校的办学设施，优化师资队伍，提升教研水平，不断提高干部教育培训质量。
3、树立了以全面预算管理、绩效评价管理、审批制度管理和审核制度管理为主要内容的管理理念，使党校的财务工作从单-10„2014‟63号)
3、《中共赣州市委党校2015年度财政预算项目支出绩效评价工作实施方案》(赣市党校字„2015‟44号)
4、《中共赣州市委党校关于成立市本级财政预算项目支出绩效自评工作组的通知》(赣市党校字„2015‟28号)
5、《赣州市财政局关于批复2015年部门预算的通知》（赣市财预字„2015‟1号）
6、赣州市
7、填报的基础数据采集表格及相关佐证材料-12-2015年干部教育培训工作要点及调训通知
中共赣州市委党校 2016年4月12日
