质量管理体系重点自查内容_质量管理体系自查报告

质量管理体系重点自查内容由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“质量管理体系自查报告”。

xx年质量管理体系重点自查内容

各单位应对照本要求(相关的内容)对内部工作进行一次自查,未进行自查的单位（查自查记录问题）将进行通报考核。公司将在下周进行体系内部审核，各单位要重视此次审核工作，做好内部检查和完善工作：

一、建立健全文件记录清单，形成的文件要有编制、审核、批准，文件接收、发放有登记，清理作废过期文件和记录（按要求），并按要求处置；现场无作废过期文件；

二、按要求每月对内部质量目标进行总结，未完成的项目内容应有相应措施；

三、建立内部设备设施台帐及监视测量设施台帐，监视测量设施符合检定要

求，有标识；

四、按计划实施培训教育，培训效果有评价，特殊工种及岗位操作人员操作证

（或资格证）齐全；人员符合岗位入职要求；

五、保持好内部各类检查记录，包括岗位巡检记录；

六、工艺过程控制良好，指标符合要求，出现严重超标时应有管理措施，中间

产品不合格应有处置记录（保持好岗位操作记录）。

七、重大管理问题，包括事故，应完善并保持管理措施记录（包括事故台帐）；

八、现场各类标识清晰完整，现场物料分类存放标识明确；

九、工艺设备安全环保档案台帐齐全；

十、按规范要求实施检验、检定，内容包括原料、产品、中间产品、设备、仪

器仪表及安全设施附件等；

十一、内部人员职责明确（其它方面无规定的应补充完善，以内部文件形式）;

十二、出现不合格品,包括采购产品,应做好并保持处置记录;

十三、有采购职能的单位，要对供方进行评价，保持供方评定记录合格供方名录，避免在未评定的供方或不合格供方处采购；

十四、保持质量体系的其它记录，如质量检验记录、质量分析记录、其它统计资

料、技改资料、纠正预防措施单等。

2011．x．x