质量体系认证目录(正版)_质量体系认证机构列表

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1、3.2质量方针和目标

1）、二〇一三下半年度年各部门目标实现情况考核及执行情况报表

2）、二〇一三下半年度工程部所建立的目标和检查情况报表

3）、二〇一四年度公司及各部门所建立的质量、环境与职业健康安全目标

4）、二〇一四年上半年各部门目标实现情况考核2、6.3施工机具使用

1）、资产台账

2〕项目部固定资产台账

3〕年度大修和季度保养计划

4〕机械设备进场维修保养记录

5）、设备验收单

6）、设备检查记录

7〕设备维修保养记录3、8.3建筑材料、构配件和设备的验收

8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理

8.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备

1）、设备材料到货验收单

2）、钢材、水泥质量证明书

3）、钢材、水泥实验报告

4、）砂子、石子验报告4、9.2分包方的选择和分包合同

1）、合格分包商名录及评审表

2）、分包方调查评价表

3）、分包方的资格证书

4）、分包方的合同

5）评价意见表5、9.3分包项目实施过程的控制

1）、对分包方监督检查记录表

2）、工程开工报审表及开工报告

3）、施工组织报审表及锅炉施工组织设计

4）、分包交底记录6、10.2策划

1）、施工组织总设计报审表

2）、施工组织总设计7、10.4施工准备

1）、开工报告及报审表

2）、图纸会审记录

3）、总包合同

4〕工程交底记录8、10.5施工过程质量控制

（一）1）、特种工作人员登记表

2）、特种工作人员证书

3）、岗位人员能力考核表

4）、特殊工种人员能力评价表

5）、特殊工种设备能力鉴定表

6）、项目部安全交底记录

7）、项目部技术交底记录

8）、分包单位安全技术交底记录

9）、图纸接收和发放记录

10）、设计变更单

10.5施工过程质量控制

（二）1）、工程会议纪要

2）、主厂房、料场、烟囱施工方案

3）、烟囱施工记录

4）、主厂房施工记录

5）、储煤棚施工记录

6）、化学施工记录

7）、除尘施工记录

8）图纸会审记录及设计交底记录

9）、水泥钢筋检测报告9、10.6服 务

1）、关于顾客满意程度调查报告

2）、顾客满意程度调查表

3）、顾客满意程度调查分析图

4）、工程质量回访记录

5）、年度顾客走访计划10、11.2施工质量检查

1）、项目经理证书

2）、项目部人员证书

3）、项目部织机构图，安全、质量组织机构图

4）、工程项目主要人员名单

5）、质量检查记录11、11.3施工质量验收

1）、梅河口竣工资料交接清单

2）、机组满负荷试运报检单

3）、质量验收记录

4）、梅河口工程竣工验收单12、11.4施工质量问题处理

1、不合格、不符合报告

2、不合格、不符合台账

3、不合格品处置结果检验记录13、11.5检测设备管理

1、监视和测量装置台帐

2、鉴定证书

3、汽车起重机检验报告14、13.2质量信息的收集、传递、分析与利用

1）、质量统计信息的应用

2）、对策计划表

3）、梅河口工程总结15、13.3质量管理改进与创新

1）、改进、纠正和预防措施实施情况一览表

2）、纠正措施审批实施表

3）、预防措施报告

环境、健康与安全16、4.3.1对危险源辨识、风险评价与控制

1）、环境因素清单

2）、重要环境因素清单

3）、危险源清单

4）、重大危险源登记表

5）、危险程度评价标准表

6）、环境因素排查表

7）、危险源排查表

8）、环境因素识别及评价表

9）、环境因素识别和环境影响评价表（办公区域）

10）、危险源辨识和风险评价表17、4.3.2法律、法规和其他要求

1）、职业健康安全管理体系法规及其他要求清单

2）、环境管理体系法律法规及其他要求清单18、4.3.3目标、指标和方案

1）、环境管理方案

2）、职业健康安全管理方案

3）、项目部环境管理方案

4）、项目部职业健康安全管理方案19、4.4.6运行控制

1、环境与安全目标管理责任状

2、技术、质量、安全交底记录

3、质量、环境及职业健康安全管理方针、目标指标及操作规程

4、三级教育内容

5、安全教育记录

6、临时用电施工方案20、4.4.7应急准备和响应

1）、辽宁高科能源集团有限公司重特大事故应急救援预案

2）、重大伤亡事故急救方案

3）、突发断水断电应急预案

4）、食物中毒应急预案

5）、触电伤害应急预案

6）、消防应急救援预案

7）、爆炸应急救援预案

8）、燃油、化学品大面积泄漏应急救援预案

9）、机械伤害应急准备与响应预案

10）、物体打击事故应急准备与响应预案

11）、义务消防员登记表

12）、培训签到记录薄

13）、消防演习记录表21、4.5.1监测和测量

1）、环境监测计划

2）、安全生产监测和测量记录

3）、环境监测和测量检查记录

4）、废弃物处置统计表

5）、现场环保资金投入明细

6）、现场临时用电检查记录

7）、纠正措施审批实施表

8）、环境检查表22、4.5.2合规性评价

1）、合格性评价计划

2）、合规性综合评价报告

3）、合规性评价程序

4）、合格性检查评价表23、7.2、投标及签约

1）、2014年度计划发展部所建立的质量、环境与职业健康安全目标、目标执

行情况报告

2）、2014年度合同台账

3）、2014年度合同交底记录

4）、投标评审记录表

5）、合同交底记录24、4.5.4、4.5.5、8.2.2内部审核

1）、年度内审计划

2）、年度内审检查

3）、内审不合格报告

4）、内审不合格项纠正措施25、5.6（E、S4.6）管理评审

1）、管理评审计划

2）、管理评审记录

3）、管理评审报告

27、文件收发记录（工程部、项目部）

28、安全防火检查记录（工程部、计划部）

2014.3.10