各部门需要完成的工作_各部门的工作完成
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各部门需要准备资料清单
1、技术部需要准备的资料清单
——本部门及各岗位人员职责，包括质量、环境、安全职责结合日常管理职责。——本部门分解质量、环境、职业健康安全目标、管理方案的建立、完成情况。——施工机具管理制度（已完成的程序和质量管理制度、日常管理制度）；
公司施工机具设备及办公设备台帐；（环保工程设计用办公设备）
办公设备、施工机具采购、租赁计划（编制审批签字齐全）；
办公设备、施工机具采购、租赁合同；
办公设备、施工机具供货商、租赁的评价选择（合格供应商、租赁名册、评价表）； 办公设备、施工机械采购租赁验收表；
特种设备检定证书、安装拆卸方案、验收、备案登记。
分包方设备清单；
分包方设备的验收登记表；
施工机具安全操作规程；
办公设备、施工机具保养维修计划；
办公设备、施工机具保养维修记录表。
——本部门环境因素、危险源识别清单
——本部门环境、安全运行控制相关记录（水、纸张、安全用电、废气、废水、噪音排放、固废排放控制，部门人员体检情况、对项目部安全文明施工管理、对项目施工中水气、声、渣、建筑垃圾处置管理、安全专项方案的编制指导及审批等）
——分包管理
分包管理制度；
合格分包方的台账；
分包方调查、选择评价记录表；
分包合同签订；
进场分包方人员、机械设备、主要材料验收记录表；
对分包方案的审批
对分包方的施工或服务交底；
对分包方施工和服务的检查记录；
对分包方的施工质量和工程技术资料进行检查和验收的记录；
——整理准备已完、在建工程（两到三个）施工组织设计；
公司关于设计开发的有关管理办法或制度
整理准备已完的、正在设计的污水处理设计方案
在建项目施工组织设计；
专项安全技术施工方案；
——设计策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改过程控制资料
——工程项目施工质量管理制度
配合项目部完成施工准备工作
施工组织设计、专项方案编制审批
作业指导书的编制
项目施工过程、质量检查、服务记录。
质量回访计划、回访记录表。
保修的监督落实及相关记录。
——特殊过程确认记录表
——新购检测设备供方评价记录表
检测设备台账（强检、自校分开，包括声级计、电表、水表等安全环境用检测设备）强检仪器检定证书
自校仪器检定规程
自校仪器检定记录表
检测设备保养维修记录表
——质检检查验收制度
项目施工过程、质量检查、服务记录，项目设计各阶段的检查、评审。
检查中发现的不合格整改记录。
——安全、环境有关管理制度的建立
——对公司环境方面的用水、用电、固体弃物排、办公用品领用、噪音排放、扬尘、建筑垃
圾排放进行检查，要有检查记录。
员工体检记录；
事故、事件统计表；
消防设施检查；
用电安全检查；
安全施工方案的落实检查等。
安全文明施工检查
定期不定期的项目安全检查
检查中发现的不符合的整改通知、整改复查记录
——公司检验、验收管理制度
施工的项目进场原材料、构配件、设备的检验试验资料
施工项目质量检查及验收资料
已完工程检查验收及及竣工交验合格证明文件。
检查中发现的不合格的整改通知、整改复查记录
——应急预案编制
预案演练记录
应急器材的清单
预案演练后，如果需要修改预案，要有修改预案的相关记录。
——设计开发管理办法
准备已完成设计、正在进行中设计的策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改的相关资料
——统计技术应用、数据分析相关资料
2、行政部需要准备的资料
——本部门及各岗位人员职责，包括质量、环境、安全职责结合日常管理职责。——本部门分解质量、环境、职业健康安全目标、管理方案的建立、完成情况。——公司有关文件记录管理制度
参审人员要熟知公司文件审批流程能口述；
公司受控文件清单；
公司记录清单
公司审批收发文件登记表
——整理公司会议纪要
——公司内部定期不定期检查文件通知、检查通报、整改落实、跟踪复查记录
——人力资源管理制度
人员绩效考核制度
《公司领导及全公司各岗位人员岗位说明书》
《各岗位人员持证上岗情况登记表》建造师、预算员、质检员、安全员、环保工程师、安全生产考核证、电工、焊工、起重工等
年度培训计划
培训申请表
培训记录表及相关培训效果验证
人员业绩考核登记录表
三级安全教育记录
——内审资料
内审计划
内审首末次会议签到表会议记录
内审检查表
内审报告
内审不合格项及整改记录
——统计技术应用、数据分析相关资料
——公司环境职业健康安全相关法律法规及其他要求清单
合规性评价记录
——环境因素、危险源的识别记录表
——环境、职业健康安全运行统计表
全公司车辆燃油耗用统计表
可回收/不可回收废旧物资管理记录
车辆维修记录
季度能源、资源消耗统计表
职工伤亡和职业病统计记录
劳保福利发放使用情况登记表
公司消防用品登记记录
办公、通讯设施情况登记表
车辆管理台帐
员工体查记录
公司安全投入费用统计（公司及项目部）
3、销售部需要准备的资料
——本部门及各岗位人员职责，包括质量、环境、安全职责结合日常管理职责。——本部门分解质量、环境、职业健康安全目标、管理方案的建立、完成情况。——本部门环境因素、危险源的识别记录表
——施工及设计合同台账（7.2）及相关合同文本整理
招标公告、招标文件评审记录（正投标的设计、施工项目）
合同评审记录
顾客沟通（合同履行前、履行中、履行后的相关事项同顾客进行沟通）的记录
合同交底记录
——建筑材料、构配件、设备管理制度
合格供方名册
供应商评价选择记录表（后附供应商营业执照、资质证书、管理体系认证证书）建筑材料、构配件、设备采购计划
采购合同
建筑材料、构配件、设备采购验收（数量、规格型号、表观质量、材质证明）
——就公司环境、职业健康安全要求通报建筑材料、构配件、设备供方或与之沟记录 ——部门按运行程序规定控制水 电 纸张、污水、固废处置的记录
安全用电
部门员工体检等
4、市场部需要准备资料
——本部门及各岗位人员职责，包括质量、环境、安全职责结合日常管理职责。
——公司总体及各部门、本部门分解质量、环境、职业健康安全目标、公司管理方案的建立、完成情况统计。
——公司环境因素、危险源识别汇总清单
环境因素、危险源识别评价表
重大环境因素、重大危险源清单
——法律法规其他要求清单
——内部、外部的环境、职业健康安全信息收集、调查研究和分析记录，及传递到相关部门的证据。
——部门按运行程序规定控制水 电 纸张、污水、固废处置的记录
安全用电
部门员工体检等
——预案学习、参与预案练、对预案修订提出的意见和建议。
——对环境、职业健康安全运行控制、目标、指标和环境、职业健康安全管理方案进行监督
查记录
对法律、法规和其他要求的遵循情况进行评价
负责监测设备的校准
废水、废气的监测、监控
运行控制程序及相应的作业指导书执行情况的监控
员工体检记录；
事故、事件统计表；
消防设施检查；
用电安全检查；
安全施工方案的落实检查等。
安全文明施工检查
定期不定期的项目安全检查
检查中发现的不符合的整改通知、整改复查记录
——管理评审资料
——内审资料
5、项目部需要准备的资料
——项目部及各岗位人员职责，包括质量、环境、安全职责结合日常管理职责。——项目部分解质量、环境、职业健康安全目标、管理方案的建立、完成情况。
——项目部项目经理、安全员、质检员、电工、焊工、起重工等特殊工种持证上岗情况。
——项目部施工机具台账
包括分包方提供的施工机具台账（在台帐中要分开建立）
施工机具采购租赁计划
施工机具供货商、租赁的评价选择（合格供应商、租赁名册、评价表）
采购租赁合同
进场验收记录
特种设备检定证书、安装拆卸方案、验收、备案登记。
分包方设备清单；
分包方设备的验收登记表；
施工机具安全操作规程；
施工机具保养维修计划；
施工机具保养维修记录表。
——项目部报审报验资料
施工组织设计
专项安全施工方案
——项目部分包方调查、选择、评价记录表；
项目部分包合同签订；
项目部进场分包方人员、机械设备、主要材料验收记录表；
项目部对分包方案的审批
项目部对分包方的施工或服务交底；
项目部对分包方施工和服务的检查记录；
项目部对分包方的施工质量和工程技术资料进行检查和验收的记录；
合格供方名册
供应商评价选择记录表（后附供应商营业执照、资质证书、管理体系认证证书）建筑材料、构配件、设备采购计划
采购合同
建筑材料、构配件、设备采购验收（数量、规格型号、表观质量、材质证明）
——开工申请报告
测量放线资料
图纸会审
安全技术交底
施工日记
施工过程检查资料
特殊过程确认记录
——检测设备管理制度
检测设备台账（强检、自检）
强检仪器检定证书
自检仪器检定规定
自检仪器检定记录
——工程质量验收记录
——不合格品评价验收记录
——施工过程质量、安全、环境检查记录
——项目部安全教育记录、三级安全教育卡、安全检查记录、安全协议、安全例会、劳保用品发放记录、垃圾清运协议、现场临电验收，施工现场材料标识、存放、安全措施、工程质
量、环境垃圾符合要求。
——应急预案及演练记录
——尽早与监理沟通准备与审核员座谈（关于项目部施工质量、安全、环境、进度等方面管理情况）
6、财务部需要准备的资料
——本部门及各岗位人员包括质量、环境、安全职责结合日常管理职责。
——本部门分解环境、职业健康安全目标、管理方案的建立、完成情况。
——本部门环境因素、危险源的识别记录表
——部门按运行程序规定控制水 电 纸张、污水、固废处置的记录
安全用电
部门员工体检等
公司安全投入
7、职业健康安全事务代表
——应熟知自己的职责
——职工的职业健康安全的意见和建议收集、反馈、职业健康安全事务商讨记录
8、产品开发部需要准备的资料
——本部门及各岗位人员包括质量、环境、安全职责结合日常管理职责。
——本部门分解环境、职业健康安全目标、管理方案的建立、完成情况。
——本部门环境因素、危险源的识别记录表
——部门按运行程序规定控制水 电 纸张、污水、固废处置的记录
安全用电
部门员工体检等
——正在进行的设计项目和已完设计项目设计策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改过程控制资料整理
9、产品事业部需要准备的资料
——本部门及各岗位人员包括质量、环境、安全职责结合日常管理职责。
——本部门分解环境、职业健康安全目标、管理方案的建立、完成情况。
——本部门环境因素、危险源的识别记录表
——工程项目施工质量管理制度
配合项目部完成施工准备工作
施工组织设计、专项方案编制审批
作业指导书的编制
项目施工过程、质量检查、服务记录。
质量回访计划、回访记录表。
保修的监督落实及相关记录。
——特殊过程确认记录表
——项目施工过程、质量检查、服务记录，项目设计各阶段的检查、评审。
检查中发现的不合格整改记录。
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