ISO内审检查表编写注意事项_iso45001内审检查表
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企业认证之前应具备的材料
一、文件和记录的管理：
1.办公室要有全部文件和记录空白表格清单；
2.外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录；
3.文件发放记录（各部门都要有）
4.各部门受控文件清单。含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）；
5.各部门质量记录清单；
6.技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）；
7.各种类文件的都要进行审核批准及日期；
8.各种质量记录签字要齐全；
二、管理评审：
9.管理评审计划；
10.管理评审会议的“签到表”；
11.管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）；
12.管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）；
13.管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。
14.跟踪验证记录。
三、内审方面：
15.年度内审计划；
16.内审计划及日程安排
17.内审小组长的任命书；
18.内审成员资格证书复印件；
19.首次会议记录；
20.内审检查表（记录）；
21.末次会议记录；
22.内审报告；
23.不符合报告及纠正措施验证记录；
24.数据分析的有关记录；
四、销售方面：
25.合同评审记录；
26.顾客台帐；
27.市场调查结果、顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标；
28.售后服务记录；
五、采购方面：
29.合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料；
30.合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标；
31.采购台账（包括外协产品台帐）
32.采购清单（应有审批手续）；
33.合同（应经部门负责人批准）；
六、库房：
34.原材料、半成品、成品名细台帐；
35.工具名细台帐；
36.量具明细台帐（应包括量具检定状态、检定日期、复检日期）及检定的证书的保存；
37.不合格量具、工具的控制（报废手续）；
38.量具检定记录；
39.原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）；
40.入、出库手续；
七、设备方面：
41.设备清单；
42.检修计划；
43.设备维护保养记录；
44.特殊过程设备认可记录；
45.标识（包括设备标识和设备完好状态标识）；
八、生产方面：
46.年度生产计划；及生产、服务过程实现的策划（会议）记录；
47.完成生产计划的项目清单（台帐）；
48.不合格品台账；
49.不合格品的处理记录；
50.半成品、成品的检验记录及统计分析（合格率是否达到质量目标）；
51.产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等；
52.各部门的培训（业务技术培训、质量意识培训等）计划、记录；
53.作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）；
54.关键过程一定要有工艺规程；
55.现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）；
56.生产现场不能出现未经检定的量具；
57.各部门的每一类工作记录要装订成册，便于检索；
九、产品交付：
58.发货计划；
59.发货清单；
60.对运输方的评定记录（也属于合格供方的评定）；
61.顾客收到货物的记录；
十、人力资源：
62.岗位人员任职要求；
63.各部门培训需求；
64.年度培训计划；
65.培训记录（包括：内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理体系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录，均应有相应的考核评价结果）
66.特殊工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）；
67.检验员名单（经有关负责人任命，并规定职责和权限）；
十一、安全管理：
68.安全方面的各项规章制度（有关国家、行业及本企业的法规等）；
69.消防设备、设施清单；
说明：
1.以上内容必须准备完善；
2.强调各个部门的质量记录一定要完备；
3.各个部门的负责人一定掌握本部门的质量职责；
4.质量方针、质量目标及各部门的分解目标要掌握；
5.岗位责任要求每一员工都要掌握。
6.以上内容，按各个专项负责人/班组的职责分工准备好材料
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