企业准备资料一览表(ISO9001)_iso9001准备资料清单

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企业准备资料一览表

组织：

1：企业营业执照和组织机构代码证。--OK

2：企业资质证书和产品认证证书。（3C类产品适用）3：组织架构图。--OK

4：管理者代表。--OK

5：工艺流程图。---OK

6：内审人员名单。---OK

7：公司简介与产品简介。--OK 8：质量政策与指标目标。

业务：

1：合同订单评审记录。

2：客户满意度调查表。

3：客户满意度调查分析表。

工程：

1：设计开发评审。

2：设计开发任务书。

3：设计开发计划书。

4：小批试产报告

5：技术资料发放记录。

6：工程变更记录。

采购：

1：合格供应商名册。

2：供应商年度稽核计划。3：供应商评价记录（月和年）。4：法律法规向供应商传递记录。6：采购订单。

生产：

1：设备台帐。

2：设备点检记录。

3：特殊制程识别和员工培训记录与上岗证。4：生产用作业指导书。

5: 生产日报。

品质：

1：进料检验记录。√2：SIP

3：制程检验记录。√4：出货检验记录。√

5：不合格品处理记录。(含报废和特采)6：客户投诉处理记录。√7：检测设备台帐。√8：外校报告和内校记录和校准标签。10：内校资格证书。（不需要）11：检测设备校准计划。√ 12：日常点检表。√

13：目标统计和品质检讨会议记录。14：供应商不合格品的处理记录。15：品质异常处理记录。√√

人事：

1：年度培训计划和培训记录。

2：新员工培训记录。

3：关键岗位岗位说明书。

仓库;

1：物料标示。

3：库存品复查记录。

管理者代表：

1：内审。

1）年度内部审核计划，2）内部审核计划。

3）审核查检表。

4）审核不符合报告。

5）审核报告。

6）内审员名册。

7）内部审核首次会议通知和记录。

8）内部审核末次会议通知和记录。

2：管理评审。

1）管理评审计划。

2）管理评审输入报告。

3）管理评审报告。

4）管理评审会议通知和记录。

3：指标目标与管理方案。

文控：

1：文件发放回收记录。

2：文件一览表。

3：记录一览表。

4：外来文件一览表。

5：资料销毁记录。

6：“受控文件，作废，外来文件，参考文件”四个印章。