安全质量标准化考评细则_安全标准化考评细则
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作业文件 机电质量标准化（修订版）附件： 选煤厂安全质量标准化标准及检查评分说明 第一条 安全质量标准化工作是“三基”工作(基层管理标准化、基础管理程序化、基本素质提升常规化)的重中之重，是安全生产最重要的基础工作，是实现安全生产持续稳定发展的最重要保障，是建设本质安全型选煤厂的保证。为贯彻选煤专业化管理工作要求，充分发挥生产能力，提高经济效益，夯实安全基础，特制定《选煤厂安全质量标准化标准及检查评分细则》。
第二条 本标准及考核评级办法适用于xxxx公司。第三条 全面推进选煤专业化管理，规范员工管理行为和操作行为，实施安全质量标准化精细化管理，加大技术创新力度，努力建设本质安全型选煤厂。第四条 安全质量标准化选煤厂必须具备以下基本条件:
（一）考核期内未发生生产性责任重伤及以上事故。
（二）考核期内未发生省级以上抽查的产品质量事故。
（三）考核期内未发生环境污染事故，排放水达到国家环保要求。第五条 安全质量标准化选煤厂等级划分及考核标准： 一级：安全质量标准化检查得分在90分以上(不含90分)，洗水闭路循环达一级。二级：安全质量标准化检查得分在80分以上(不含80分)，洗水闭路循环达二级及以上标准。三级：安全质量标准化检查得分在70分以上(不含70分)，洗水闭路循环达二级及以上标准。第六条 检查和考核
（一）考核标准：《选煤厂安全质量标准化标准及检查评分细则》、《选煤厂安全规程》、《选煤厂机电设备完好标准》、《选煤厂洗水闭路循环等级标准》等。
（二）考核办法： 1．实行动态监管与季度检查考核相结合。管理部门按相关专业类别考核范围，将各部门动态检查情况记录在动态检查表中，做为动态检查分值。每季度组织一次集中检查，集中检查分值占总分值50%。季度考核分值=动态检查分×50%+集中检查分×50% 半年考核分值等于两季度考核分值的平均值。2．各部门必须坚持旬查月验收制度，每月上报自查情况和自查评分表。
（三）年度安全质量标准化考核评级得分计算： 年度安全质量标准化得分等于四个季度考核分值的平均值。
（四）计算办法和具体规定 1．安全质量标准化考核细则包含所有部门和岗位考核标准，满分100分。满分减去该部门或岗位考核范围内的扣分项为该部门或岗位的最后得分。2．灰分、车运商品煤发热量稳定率、加工费、材料费、电耗等管理指标以公司下达的考核计划为准。3．“五大规程制度”——指安全规程、操作规程、岗位责任制、质量责任制、交接班制度。“重要岗位”是指：调度、重介密度控制、浮选、化验、压滤、高压配电等岗位。“四无”—指无积煤、无积水、无积尘、无杂物。“五不漏”—指不漏煤、不漏水、不漏油、不漏电、不漏气。4．各班组参评人员平均得分将作为该班组的安全质量标准化考评得分。5.洗煤厂参评班组的平均得分作为洗煤厂的安全质量标准化考评得分。6.评分时保留小数点后二位，小数点后第三位四舍五入。
（五）安全质量标准化标准考核班组和个人标准如下： 1安全质量标准化得分在90分时，为标准分不奖不罚。2 安全质量标准化得分在90分以上，多1分奖当月绩效工资总分加1分。3 安全质量标准化得分在90分以下，为不合格，少1分罚当月绩效工资总分数减1分。选煤厂安全质量标准化标准及检查评分细则（生产技术管理）权重:30% 表一 项目 项目内容及质量标准 标准分 考核评分细则 1．质量控制点明确，主要生产环节有合理的工艺指标要求；岗位要有岗位记录；设备运行正常，满足工艺要求。2．现场环境卫生治理良好，做到“四无”，地、墙面等整洁。3．生产性事故影响选煤生产，影响装车(或无煤装车)情况。4．掌握日、月产、运、销、存情
一、况。生产 为保证正常生产要制定相应的管理 5．(45分)应急预案并执行。6．产品质量管理。7．煤泥水闭路循环，不外排。8．加药系统运行正常、加药记录真实、规范，加药制度齐全。现场检查。质量控制点、质量控制指标缺一项扣1分；岗位记录缺一次7 扣1分；岗位记录不规范一次扣1分；设备一台损坏或运行不正常扣1分，一处不能满足工艺要求扣1分。5 现场检查，每发现一处不符合要求扣1分。5 影响选煤生产的，每次大于2小时作为一次，每次扣0.5分，影响装车一次扣1分。2 对产、存、销情况掌握不清，每次扣0.5分；数据一次错误扣0.5分。4 对生产过程中出现的异常情况要有应急预案（原煤性质变化、产品质量要求发生变化，发生系统故障，自然灾害等），无预案扣4分，未执行1项扣1分。精煤灰份超过10%每次扣1分（含抽查和自报），车运商品煤发热量稳定率符合计划要求，每降1%扣0.2分。质量分析会每月一次，未开扣2分，不规范扣1分。现场检查，发现外排管路或煤泥水外排现象扣2分。加药制度不齐全扣1分。现场检查，加药系统发现一处运行不正常扣1分，记录不真实每处扣0.5分，记录不规范扣0.5分。资料与现场检查相结合。按工序标准考核，每增加50g/l扣1分；数据不真实每发现一次扣1分。现场检查，五大规程、调度管理等每缺一项制度扣1分，；调度室卫生差一处扣1分，闲杂人员不得入内，进入一次扣1分。对影响安全生产的重大问题和发生的重大事故有记录，每缺一项记录扣1分；对上级下发的安全生产指标、通知、通报、指令能及时转发并记录，缺一项扣1分；信息系统中相关报表要及时、准确录入，少报一次扣1分，录入不及时一次扣0.5分，数据错误一次扣1分；调度记录与现场岗位记录不符，发现一处扣0.5分；及时按规定汇报人身安全事故和机电事故，每迟报一次扣1分，汇报不准确扣一次0.5分，谎报一次扣3分，瞒报一次扣5分；及时、准确地通知有关部门处理全厂范围内的各类事故，每错报一次扣1分；记录不规范一处扣0.5分。其他不符合调度管理规定的，视情节轻重，给予0.5分及以上的处罚。调度员配置不符合要求的，扣1分。生产调度不当造成事故的扣2分。无备用电源扣0.5分。调度通讯接通率不低于95%，每降低5%扣0.5分。各厂生产监控、视频传输服务器不得无故中断，无故中断一次扣0.5分，中断不汇报发现一次扣1分。10 5 5 9．洗水浓度符合工序标准要求。2 10．有完善的调度管理制度。3
二、调度 11．调度业务管理。管理(20分)15 12．调度装备齐全，调度通讯系2 统畅通，通讯接通率不低于95%。17．各类报表及月综合等试验符合相关标准、规定，项目齐全，数据准确，真实有效，并进行分析说明。
三、技术 18．工序标准执行情况。管理(20分)19．所有工艺环节的变更必须报生产部备案。资料检查。上报不及时一次扣1分，项目不齐全一处扣0.5分，数据不4 准确一次扣0.5分；发现一处不符合规定或一处错误扣0.5分，未进行分析一次扣0.5分，缺报一次扣1分。技术检查人员齐全，检测项目齐全，缺一项扣1分；现场检查，发现一处不符合工序标准要求的扣0.5分；工序标准中工序重要参数每月每超55 个扣0.5分。工序参数每迟报、错报、少报1次扣0.5分。各类技术分析会少一次扣1分。煤泥水处理药剂消耗每超计划10%扣0.5分。工艺环节变更后需将一套完整资料（含图纸、变更及相关的文字资料）4 上报。一处工艺环节的变更未报扣0.5分，上报资料不完整扣0.2分。对系统能力及设备性能要有评价，每缺一项扣1分。20．档案、资料（主要包括图纸、2 未实行统一管理的，缺一项扣0.5分 设计说明书、月综合、生产检测、分析资料、各类报表和设备随机资料等）实行统一管理。有完整的技术管理体系，未建立扣2分；每月召开技术分析会，未参加21．技术体系与技术分析会。5 扣2分，煤质出现特殊波动与洗煤指标异常有技术分析，每少一项扣1分。现场及资料检查。人员必须经培训后持采制化合格证上岗，一人无证扣133．采制化严格执行国标、操作分；不按国标或规程操作发现一次扣1分；抽查两个存查样，存查样的规程和安全规程。化验项目及原粒度和质量有一项不符合要求扣1分；现场口试国标、操作规程和安全5 始资料齐全，原始记录整洁无误，规程，有一处不合格扣1分；化验项目少一项扣2分，资料一处不齐全报出结果有审核。扣1分，原始记录不符合要求，每处扣0.5分，无审核扣1分；化验室、制样室卫生差扣1分，一台设备不完好扣1分。现场及资料检查。查煤质化验原始记录，误差超过相关规定，每超差一
四、采34．厂矿同采同制项目及程序符制化管合相关规定，同采同制签认单及4 批扣0.5分；上报不及时一次扣0.5分;数据不准确一次扣0.5分；缺报一次扣1分;不真实一次扣1分。理(15时审核上报。分)35．制样室化验室配齐采制化设3 现场检查。缺一台采制化设备扣1分，室内一处不整洁扣0.5分。施并保证设备完好室内整洁 36．建立采制化人员、设备台帐及设备检修记录，制定采制化工现场及资料检查。采制化人员、设备台帐、设备检修记录、采制化工作作细则及技术检查流程图。人员、3 细则及技术检查流程图缺一项扣1分；人员、设备、检查项目变化未更设备、检查项目变化要及时更新新或未上报一项一次扣1分。并上报。选煤厂安全质量标准化标准及检查评分细则（机电管理）权重:25% 标准项目 项目内容及质量标准 分
一、1．电耗（kWh/t）。按考核计划 4 用电 2．用电分析:对当月电力消耗超标情况进行管理 6 分析,制定措施(10分)3．机电设备管理制度齐全完整，熟知岗位责任制、交接班制度和操作规程。4．检修计划完成率≥90%，检修质量合格 4 表二 考核评分细则 按考核计划实行季度考核。每增加10%扣0.5分 无分析材料扣1分；无节电措施的扣2分；措施没有落实的扣2分 细则和考核必须落实：每发现一次没有落实扣2分；交接班记录一处记录不符合要求扣1分，与实际不符1处扣1分；制度不知一项扣1分。以检查检修计划为基础，计算出检修计划总完成率，总完成率90%以下每降5%扣1分。每出现一次检修返工现象，扣2分。每发现一台（处）设备不完好扣1分。设备没有达到生产工艺参数，每发现一台扣1分。设备、设施、管道外观无严重锈蚀：每发现一台设备（一件设施或一路管道）出现严重锈蚀，扣0.5分。设备整洁，无积尘、油垢、五不漏一处不合格扣1分。编制设备润滑加油周期表：每遗漏一处加油点，扣0.5分；做好设备润滑及加油记录：不记、少记，每发现一项扣0.5分，现场与记录不符每处扣1分。停送电操作不规范，扣2分；记录不完整或不规范，扣1分；绝缘用具不全、不完好或无试验标示，每发现一处扣2分；按电气试验规定周期进行检定，每漏做一项扣1分。原煤系统每次半小时（包括半小时）以上机电责任事故扣1分，洗选系统每次1小时（包括1小时）以上机电责任事故5 5．设备状况：符合选煤厂机电设备完好标准，达到生产工艺参数要求；设备、设施、管道
二、防腐。机电 管理(90分)6．润滑及加油 7．配电室和高压室停送电操作规范、记录规范完整，高压绝缘用具齐全完好，高压试验按期实施：高压设备试验、高压继电保护、防雷接地、绝缘用具实验等。8．机电事故 4 5 3 5 9.电缆标志牌、设备铭牌、标志牌齐全。10.工具齐全，工具用具无损坏无丢失，分类清晰摆放整齐；安全用具合格，安全防护装置齐全可靠。11.备有灭火器材（2—4只合格的灭火器和0.2立方米以上防火沙及铁锹）。12.室内整洁卫生,巡视线路畅通,无积水、无杂物、无油、无灰尘。13.室内电缆桥架、电缆线敷设排列整齐，无积尘、无杂物。.接线盒、金属构架不锈蚀，不漏电。14.电气设备不冲水 15.有运行记录、设备检修记录及点检记录。16.上岗人员经培训考核合格，持证上岗；上岗人员按规定配备劳保用品。17.保护装置齐全完好，动作灵敏可靠；配套部件齐全完好，无重大机电直接责任事故。18.设备整洁，无积尘、油垢；箱体、管道无跑、冒、滴、漏；变速箱不漏油，完好参见机电备完好标准。19.法兰、防护罩等不能缺螺栓，设备紧固螺栓及地脚螺栓不松动，设备焊接部位焊件应无变形、开焊、虚焊和裂纹 20.下班后电焊机关机，焊把起收，氧气、乙炔气瓶关闭总阀门，焊条、焊帽无乱丢。21.电动机绕组完整无损，清洁干燥，绝缘良好，运行中无杂音，转动平稳 22.照明线路整齐，不能出现相连两灯具同时不亮 23.导线接线端子连接紧固端子无烧伤，螺丝不滑扣，母线接头无过热现象，高低压瓷瓶清洁，无破损和裂纹，无放电痕迹；配电柜内无灰尘，补偿电容外壳不变形，无放电痕迹 24.巡检记录、润滑记录、检修记录完整真实 3 5 扣1分，烧电机事故：每次50KW（包括50KW）以下责任事故扣2分，每次50KW以上责任事故扣3分。有重大机电直接事故扣5分 必须有事故调查分析报告。事故调查分析每缺一份扣2分，不符合要求扣1分。每缺一块牌扣1分 不整齐或不齐全一件扣1分；不合格1件扣1分，损坏或丢失一次（处）扣1分，发现设备内部有检修遗忘工具不得分。少一只灭火器或防火沙数量不足扣1分,无铁锹扣1分(只考核有沙箱的硐室没有沙箱的硐室不考核不扣分)一处不合格扣1分 3 3 5 4 5 5 5 一处不合格扣1分，漏电扣2分。发现一处扣2分 缺一种记录扣1分，一处记录不符合要求扣1分。达不到要求或未持证上岗扣1分，现场口试不合格扣1分 发现一台设备一种保护不完好扣2分，一台动作不灵敏可靠扣2分，有重大机电直接事故扣5分。一处不合格扣1分 5 5 发现一处扣1分 有一条松动或少一条扣1分 发现一次（处)未关扣1分 一处不合格扣1分 一处不合格扣1分 3 3 2 3 一处不合格扣1分 5 缺少一项扣1分弄虚作假不得分 选煤厂安全质量标准化标准及检查评分细则（安全管理）序号 权重:25% 表三 标准项目内容及质量标准 考核评分细则 分 1．重点岗位熟知“五大规程制度”,一般岗位熟知“三大规程”，熟知本岗位《安全技术操作规程》、应知应会、岗位标准。2．14．所有人员持证上岗，职工劳保穿戴齐全，无“三违”现象。
一、规程 3．制订并执行安监员夜班及特殊时间段跟制度 班、巡岗、查岗制度。(30分)4．部门检查“四定表”及安全隐患整改“四定表”落实情况。5．信息系统安全及标准化管理模块。现场抽查，重点岗位一项答不者扣1分，一般岗位一项答不5 者扣0.5分。掌握不熟练的每人扣1分。每次笔试抽考不合格的，一人次扣1分。查资料，每发现不符合要求扣1分，发现一人次一般“三违”6 扣1分，发现一人次较严重“三违”扣3分。8 安监员夜间及特殊时间段查岗每周2次以上，少一次扣1分。对部门检查问题、职工上报安全隐患及时反馈“四定表”，并按“四定表”内容，每少落实一项扣1分。各部门充分利用信息系统中安全和标准化相关管理,按时按6 要求提交相关内容，迟报或内容错误一次扣1分，漏报一次扣2分。5 5 生产现场要求严格按照《选煤厂现场定置化管理暂行规定》中内容，不符合要求一处扣1分。现场检查。检测及实验不符合规定每一处扣1分。安全防护 及设备涂色满足《选煤厂机电设备完好标准》及其他相关安10 全标准，不符合标准的一处扣1分。消防设施、器材达不到要求或损坏、丢失、挪用的一处扣1分。5 B类隐患未上报，一处扣5分。6．现场定置化管理及现场。7．机电设备保护齐全可靠(机械、电气、压力容器、起重等），检测及实验符合规定。安全设施、消防设施齐全完好，符合相关标准。（盖板、围栏、杆、警示标志、设备涂
二、色等）安全 作业 8．现场有无安全隐患。环境 9.安全保卫坚守工作岗位，提高警惕，对进（30分）入、外出的一切人员、车辆、物资等要认真检查，有疑点要及时扣留并上报领导，严禁一切闲散人员、车辆进入厂区，来客出入要登记。10．安全整治计划兑现情况。5 擅离职守一次扣1分，发现一次没有检查扣1分，发现一次没有登记扣1分 5 公司下达计划未按期完成一项扣2分。11．编制事故应急预案，并认真落实。无人查资料。重伤1人不得分；轻伤一人扣15分；微伤扣7.530
三、身、设备事故。分。无事故应急预案扣10分。事故 12．所有人员持证上岗，职工劳保穿戴齐全，现场检查。每发现一人不符合要求扣1分，发现一人次一般8 三违 无“三违”现象。“三违”扣3分，发现一人次较严重“三违”不得分。（40分）13．职工参加安全培训情况。2 参培人员未按计划要求培训，每缺1人扣1分。选煤厂安全质量标准化标准及检查评分细则(经营及人力资源管理)项目 权重:10% 表四 标项目内容及质量标准 准考核评分细则 分 1．吨煤加工费达到公司考核指标 2．有工效挂钩考核实施细则并落实到位。20 按季度计划考核。完成得标准分。每减(或增)1%，扣0.3分。10 现场检查。发现一处未落实扣0.2分。
一、以100%为基础，±5%为合格。每增、减一个百分点扣0.2经营 3．月度材料费预算准确率（%）。10 分。管理(67分)4．固定资产帐、卡、物相符，报废、拆除、固定资产帐、卡、物有不符的扣1分；未履行审批手续先拆处置程序符合文件规定，不得出现有帐无物5 除后办理报批手续的扣5分；出现有帐无物资产的扣5分。资产。5．物资需求计划及时准确；物资需求计划物资需求计划出现错报、重报、多报，一笔扣1分；申报次7 申报次数每月提交不得超过4次。数每超1次扣1分（大修理、停产检修、安全整治计划除外）。6．物耗系统消耗单填制及时准确、待用物资账物相符；待用物资不能在规定时间使用的，提前办理退料或备案手续； 7．各类报表编报及时准确。8．职工培训计划完成率100%；培训考试合格率﹥90%；参培率100%。
二、人力 资源管理(33分)7 8 10 发现弄虚作假、账物不相符一次扣4分。未按规定办理退料或备案手续的，发现一笔扣4分。每份上报不及时一天扣1分；发现一处不齐全、不准确的扣1分。培训计划每少一项扣1分，考试合格率每降低一个百分点扣1分，参培人数每少1人扣0.5分。9．考勤原始记录及时、真实、规范、整洁，考勤不及时、不规范、弄虚作假的，每发现一次扣1分；职不得涂改。职工请假要履行手续；考勤录入10 工请假未履行手续扣1分.数据真实、准确。10．员工工资基数和系数严格按规定执行；严禁违反规定变动岗位系数和考核分配办法；每月工资总额必须按核定指标分配，严禁超标；在规定时间完成工资分配和录入工作。违反规定变动岗位系数和考核分配办法的，发现一次扣413 分；不按规定时间完成工资分配与录入工作的，发现一次扣2分。选煤厂安全质量标准化标准及检查评分细则（文明生产）权重:10% 表五 项目
一、行为 1.岗位“手指口述”语言、动作熟练。规范（50分）2.职工文明行为。3.制定本单位环境卫生、办公环境卫生管理及考核、奖惩制度，实行量化管理划片包干，责任到人，卫生清扫与自查要做到经常化、规范化，并有检查考核记录。25 劳保穿戴不符合规定要求一处扣2分，言行举止不文明一次扣2分。自查无记录扣1分，没达到“三化”(制度化、经常化、规范化）缺一化扣1分。25 “手指口述”语言、动作掌握不熟练的扣1分。项目内容及质量标准 标准分 考核评分细则 5 主干道不畅通扣2分，乱堆乱放废弃设备一处扣2分，路面
二、4.厂区整洁美观，符合“四无”要求。主干道、15 未达“四无”标准一处扣1分，水沟盖板缺损一处扣1分，环境 工业广场道路畅通、路面整洁，工广水沟盖板齐全；绿化区域保洁。绿化区域不保洁，有杂物、杂草一处扣1分。文明 15 有明显污损、门窗破损发现一处扣1分。5.车间厂房及皮带走廊外墙整洁。（50门窗、地面有积尘扣1分，墙面一处蛛网扣1分；楼梯、堆分）6.室内清洁、美观，室内物品摆放整齐，门窗10 放杂物扣1分。保洁筒不清洁每只扣1分。洗手间有明显玻璃完好，门前“四包”。洗手间整洁卫生 污渍一处扣1分，便池污垢严重一处扣1分。7.设置固定垃圾场，垃圾要及时清运，禁止焚烧垃圾。5 垃圾清运不及时扣2分，发现焚烧垃圾一次此项不得分。
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