南部县部门决算编制说明（优秀）_部门决算公开情况说明
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南部县2017年度部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻落实中央、省、市有关老干部工作的方针政策，落实好老干部政治、生活待遇，进一步完善离休费、医药费、财政支持三个保障机制。
2、制订和参与制订我县老干部工作有关政策、规定。
3、对县老干部工作中出现的新情况、新问题进行调查研究，并提出相应的对策和措施，为县委、市政府决策提供依据。
4、做好离休干部来信来访工作及外籍老干部和在外工作过的老干部回来的接待工作，定期组织老干部参观经济建设和社会事业建设。
5、做好易地安置离休干部工作，落实相关待遇。
6、负责重大节日走访慰问老干部工作。
7、协调指导有关部门做好病故离休干部的治丧工作。
8、做好离休干部信息统计和维护工作，会同有关部门做好离休干部护理费核实审批工作。
9、协同组织部门抓好老干部党支部建设；宣传老干部的先进事迹，表彰老干部先进典型。
10、加强老干部活动室管理和服务工作，组织指导各老干部协会组织开展各项活动。
11、组织实施对老干部工作人员的培训，逐步实现老干部工作规范化、制度化。
12、完成上级组织和领导交办的其它各项任务。
（二）2017年重点工作完成情况
1、完成老干部的健康体检。
2、完成市老干部局下达的各项工作。
3、完成了县委、政府分配的各项工作任务。
4、组织实施对老干部工作人员的培训，逐步实现老干部工作规范化、制度化。
5、做好了离休干部来信来访工作及外籍老干部和在外工作过的老干部回来的接待工作，定期组织老干部参观经济建设和社会事业建设。
二、部门决算单位构成按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2017年度部门决算编报范围的单位包括老干部局本级单位，以及下属二级单位 2个（参照公务员法管理的事业单位有老干部局干休所，其他事业单位有老干部局活动中心）。机构设置情况如下：具体包括：行政单位有南部县委老干部局，编制5人，在岗5人。参照公务员法管理的事业单位有老干部休养所,编制5人，在岗位5人。其他事业单位有老干部活动中心。编制2人，在岗2人。
三、收入支出决算总体情况说明
（一）收入情况说明
2017年本年收入合计263.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入263.40万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入
万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年收入合计比上年减少44.9万元，下降17%，主要原因是主要是严格执行中央“八项规定”精神，认真贯彻落实省委“十项规定”、市委“九项规定”，进一步降低行政运行成本。
（二）支出情况说明
2017年本年支出合计255.4万元，其中：基本支出255.4
万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %。2017年支出合计比上年减少61.85万元，下降24%，主要原因是减少了老干部外出考察费用等。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计263.40万元，支出总计255.40万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均减少53.37
万元，下降20%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款本年支出255.40
万元，占财政拨款本年支出合计的96%，与上年相比，减少
61.85万元，下降5%，主要原因是减少了老干部外出考察费用等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款本年支出255.40万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出244.35万元，占95%；教育支出0万元，占 0%；社会保障和就业支出2.07万元，占2%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；住房保障支出8.98万元，占3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(其他共产党事务支出)行政运行支出244.35万元，主要用于单位的日常开支等:决算数为252.35万元，完成预算96%，决算数大于于预算数的主要原因是于的一部份是老干部春节经费。
2.社会保障和就业支出(抚恤)死亡抚恤:决算数为
2.07万元，完成预算100 %。
6.住房保障（住房改革支出）住房公积金支出8,98万元:决算数为8.98万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出255.40
万元，其中：人员经费173.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费81.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.51万元，完成预算128%，决算数大于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，严格执行中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“九项规定”和公务接待管理办法等文件要求，厉行勤俭节约，反对铺张浪费,增加费用主要我单位有一辆公务用车，用于老干部生病、去世慰问、到外地慰问老干部、送老干部一些日常会务、公务接待、单位日常重要工作、下乡扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.69万元，占59%；公务接待费支出决算
1,82万元，占41%。
1.因公出国（境）经费支出
2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。
2017年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2.公务用车购置及运行维护费支出
2017年公务用车购置及运行维护费2.69万元。
2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出2.69万元。主要用老干部生病、去世慰问、到外地慰问老干部、送老干部一些日常会务、公务接待、单位日常重要工作、下乡扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加1.24
万元，增长53%。主要原因是送老干部一些日常会务、公务接待、单位日常重要工作、下乡扶贫等。
3.公务接待费支出
2017年公务接待费1.82万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，200多人次（不包括陪同人员），共计支出1.82, 具体开支内容包括：上级部门到我局工作指导、外县部门到我县学习、异地老干部回南部住宿、用餐等费用。
公务接待费支出决算比上年减少0.18万元，下降9 %。主要原因是严格执行中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“九项规定”和公务接待管理办法等文件要求。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆,无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。
八、名词解释
一、财政拨款收入：市财政当年拨付的预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入，等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
五、其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。
八、住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。……
十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金金，既包括财政拨款结转和结余，也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。
十一、基本支出：为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：南部县委老干部局2017年度部门决算表
财决公开01表、收入支出决算总表
财决公开1-1表、收入决算表
财决公开1-2表、支出决算表
财决公开2表、财政拨款收入支出决算总表
财决公开3表、财政拨款支出决算明细表
财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表
财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财决公开6表、国有资本经营预算支出决算表）
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