安远妇女联合会部门决算_某集团预决算部门职能
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安远县妇女联合会2017年度部门决算
目 录
第一部分 安远县妇女联合会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 安远县妇女联合会部门概况
一、部门主要职能
（一）团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。
（二）教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。
（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。
（四）为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。
（五）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港、澳、台及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2017年年末编制人数 5人，其中行政编制 4人，事业编制 1人；年末实有人数 4人，其中在职人员 4人，离休人员 0人，退休人员 1人。
第二部分 2017年度部门决算表
收入支出决算总表编制单位：2017年度公开01表金额单位：万元收 入项 目栏 次
一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款
二、上级补助收入
三、事业收入
四、经营收入
五、附属单位上缴收入
六、其他收入行次*********2627决算数1本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余总计支 出项目（按功能分类）行次栏 次一、一般公共服务支出28
二、外交支出29
三、国防支出30
四、公共安全支出
31五、教育支出
32六、科学技术支出3
3七、文化体育与传媒支出3
4八、社会保障和就业支出3
5九、医疗卫生与计划生育支出36
十、节能环保支出37
十一、城乡社区支出38
十二、农林水支出39
十三、交通运输支出40
十四、资源勘探信息等支出41
十五、商业服务业等支出42
十六、金融支出43
十七、援助其他地区支出44
十八、国土海洋气象等支出45
十九、住房保障支出46
二十、粮油物资储备支出47二
十一、其他支出48二
十二、债务还本支出49二
十三、债务付息支出50本年支出合计51 结余分配52 年末结转和结余53总计54决算数2
收入决算表编制单位：2017年度公开02表金额单位：万元项 目支出功能分类科目编码类款项科目名称栏次合计本年收入合计财政拨款收入上级补助收入123事业收入4经营收入5附属单位上缴收入6其他收入7
支出决算表编制单位：2017年度公开03表金额单位：万元项 目支出功能分类科目编码类款项科目名称栏次合计本年支出合计1基本支出2项目支出3上缴上级支出4经营支出5对附属单位补助支出6
财政拨款收入支出决算总表编制单位：2017年度公开04表金额单位：万元收 入项 目栏 次一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款行次决算数***2******26272829项目（按功能分类）栏 次一、一般公共服务支出
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出二
十一、其他支出二
十二、债务还本支出二
十三、债务付息支出本年支出合计年末财政拨款结转和结余行次支 出小计2303******44546474849505***5758决算数一般公共预算财政政府性基金预算财拨款政拨款34本年收入合计年初财政拨款结转和结余一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款总计总计 一般公共预算财政拨款支出决算表编制单位：2017年度公开05表金额单位：万元项 目支出功能分类科目编码类款项科目名称栏次合计本年支出合计1基本支出2项目支出3 一般公共预算财政拨款基本支出决算表编制单位：2017年度公开06表金额单位：万元人员经费经济分类科目名称科目编码301工资福利支出3010*********3033030*********303103031****** 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补贴 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出金额经济分类科目名称科目编码302商品和服务支出3020*********3021***30214302***7302******8302293023***30299人员经费合计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出公用经费经济分类金额科目名称科目编码310其他资本性支出 房屋建筑物购31001建31002 办公设备购置31003 专用设备购置******31011******3043040***304993073070***906 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息其他支出 赠与金额公用支出合计 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表编制单位：2017年度公开07表金额单位：万元项目行次
一、“三公”经费支出 1.因公出国（境）费 2.公务用车购置及运行维护费（1）公务用车购置费（2）公务用车运行维护费 3.公务接待费（1）国内接待费 其中：外事接待费（2）国（境）外接待费
二、相关统计数 1.因公出国（境）团组数（个）2.因公出国（境）人次数（人）3.公务用车购置数（辆）4.公务用车保有量（辆）5.国内公务接待批次（个）其中：外事接待批次（个）6.国内公务接待人次（人）其中：外事接待人次（人）7.国（境）外公务接待批次（个）8.国（境）外公务接待人次（人）栏次******81920年初预算数1决算数2注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表编制单位：2017年度公开08表金额单位：万元项 目支出功能分类科目编码类款项科目名称栏次合计年初结转和结余1本年收入2小计3本年支出基本支出4项目支出5年末结转和结余6
国有资产占用情况表公开09表编制单位： 2017年度项 目
一、车辆数合计(台、辆)1.副部（省）级及以上领导用车 2.一般公务用车 3.一般执法执勤用车 4.特种专业技术用车 5.其他用车
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）栏次12345678决算数
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计 272.2 万元，其中年初结转和结余 1.2万元，较2016年增加 0万元，增长0 %；本年收入合计 272.2万元，较2016年减少2520725万元，下降48.1%，主要原因是：项目资金使用减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入271万元，占 99.5%；事业收入0万元，占 0%；经营收入0万元，占 %；其他收入0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计 271万元，其中本年支出合计 271万元，较2016年（减少2520725 万元，下降48.1 %，主要原因是：项目资金使用减少；年末结转和结余1.2万元，较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
本年支出的具体构成为：基本支出 125万元，占46.1 %；项目支出 0万元，占 0 %；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）146万元，占53.9 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为46.4万元，决算数为125万元，完成年初预算的260 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为41.4万元，决算数为121万元，完成年初预算的292 %，主要原因是：……。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：……。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出125万元，其中：
（一）工资福利支出29.6万元，较2016年增加6.9万元，增长23.3 %，主要原因是：工资增加。
（二）商品和服务支出75.9万元，较2016年增加25.3万元，增长33.4%，主要原因是：增加人员，增加工作量。
（三）对个人和家庭补助支出 4.2万元，较2016年增加1.3万元，增长30.9%，主要原因是：人员增加。
（四）其他资本性支出 15.3万元，较2016年减少10.5万元，下降68.6%，主要原因是：减少了办公室设备购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.7万元，决算数为3.6万元，完成预算的 97.3 %，决算数较2016年增加0.51 万元，增长13.8 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2016年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：……。
（二）公务接待费支出年初预算数为3.7万元，决算数为 3.6万元，完成预算的97.3 %，决算数较2016年增加0.51 万元，增长0.51 %。主要原因是：工作往来增多。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：……。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出 125万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加23 万元，增长18.4 %，主要原因是：人员增多。
七、政府采购支出情况说明 本部门2017年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 个，二级项目
个，共涉及资金 万元，占一般公共预算项目支出总额的 %。组织对2017年度XXX、XXX等 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 %。
共组织对“XXX”、“XXX”等 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
组织对“XXX”、“XXX”等 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。
XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX 项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为 万元，执行数为 万元，完成预算的 %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。
XXX项目绩效自评综述：……。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
