食堂物资集中采购管理办法_食堂集中采购管理办法

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食堂物资集中采购管理办法

一、基本原则：

1.严格遵守采购规范流程，及时按质按量采购所需物资，使食堂物资采购的量价在阳光下运行，确保物资量价的公正、公开、合理。

2.凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中采购。

3.确定物资供应商后，原则上一律在选择的供应商采购，如遇特殊情况，由食堂管理人员负责协调采取散购或临时更换供应商，事后说明情况，报办公室审查。

4.科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。5.管理部门：两级机关办公室。6.适用范围：司属各职工食堂。

二、采购管理： 1.集中采购类：

(1)范围：①粮油类（油、米、面、盐、干货）；调料类（酱、醋、味精、料酒等）；②厨房日用品（厨具、洗洁剂等）；③餐饮用具（餐巾纸、筷子、餐盘等）。

(2)采购地点：首选就近可开具增值税普通发票的粮油销售店，或就近的大中型超市采购。

(3)票据要求：提供增值税普通发票及清单小票。2.非集中采购类：

(1)范围：除集中采购范围以外的食材，如肉、禽、蛋、水产、时蔬等新鲜食材以及燃料等。

(2)采购地点：原则上在就近的肉、禽、蛋、水产等销售店采购统一配送，确因受条件（如当地市场确无对应的销售店）制约的食堂，可在相对固定的铺面采购；时蔬采取配送采购，条件不允许的也可在就近菜市场采购；燃料由当地正规燃油供应站配送采购。

(3)票据要求：肉、禽、蛋、水产、时蔬须按进货时间记录名称、数量、单价、金额等及时填写物资采购台帐（附件1），其中肉、禽、蛋、水产尽可能提供发票和清单小票；燃料须提供增值税普通发票及送货单。

三、供应商管理：

供货商实行备案管理，司属各职工食堂，就近选择1～2家可开具增值税普通发票的大中型超市或粮油销售店集中采购；选择2～3家销售点/固定铺面采购肉、禽、蛋、水产等新鲜食材；选择的供应商单位信息报食堂管理部门备案（附件2）；

四、其他：

1.票据凭证管理：每月月底将实际采购金额进行汇总，按时间顺序逐日登记实际采购金额到汇总表中（附件3），将汇总表及发票原件附财务报账，项目留存汇总表发票复印件及清单小票原件。

2.货物验收管理：由后勤管理人员与厨师负责验收（根据实物与清单小票或送货清单复核验收，并签字）。

3.如遇确实远离城区而无法做到集中采购的食堂，各项目部向分公司申报《食堂特殊采购情况说明》（附件4）。附件：

1.《食堂物资日采购台帐》 2.《食堂物资供应商备案表》

3.《食堂物资月采购汇总表（报账用）》 4.《食堂特殊采购情况说明》