财政专项资金重点绩效评价报告(热门13篇)
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财政专项资金重点绩效评价报告篇一
介绍项目基本情况,重点说明以下内容:
(一)项目资金申报及批复情况。
达州市达川区环卫处办公用房一年租金共计19.54万元,按年度进行申报,资金及时批复到位,符合资金管理办法等相关规定。
(二)项目绩效目标。
该项目主要用于环卫处办公用房,为环卫处日常办公提供固定场所。
(三)项目资金申报相符性。
该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
(一)资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。环卫处办公用房租赁费于20xx年12月已全部到位,全部为财政拨款。资金预算18.27万元,实际到位19.54万元。
2、资金使用。截止评价时点项目资金的实际19.54万元,已全部用完,主要用于:租赁费。
(二)项目财务管理情况。
环卫处办公用房租赁费采取财政直接支付形式,由财政局年初拟定用款计划,严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用,及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
(三)项目组织实施情况。
环卫处办公用房租赁费主要由达川区环卫处年初一次性付给房东。
(一)项目完成情况。
环卫处办公用房租赁费于20xx年3月一次性付给房东。
(二)项目效益情况。
该项目在资金管理上,严格按照规定,实行专项支出管理,确保的办公用房租金的缴纳,满意度100%。
(一)存在的问题。
房租租金每年上涨,年初预算不足。
(二)相关建议。
建议财政部门能够加大本项目资金的预算力度,确保工作顺利进行。
财政专项资金重点绩效评价报告篇二
(一)项目基本情况:立项情况、实施主体项目、资金及主要内容。
预算单位儋州市中医医院的项目。
儋州市中医医院建设项目属于部门项目。
主管部门为儋州市卫生健康委员会。
项目负责人为:李定国。
联系电话:133076xxxxx。
项目概述如下:新建市中医医院,按照三级中医医院500床设置。总建设面积为65813.52㎡。其中一期地上总建筑面积1640㎡;二期地上总面建筑面积49396.52㎡,地下总建筑面积14777㎡。建设内容建筑包括一期建设传染楼;二期建设门诊医技住院部综合楼、雨棚部分、污水处理站、液氧站、地下车库及设备用房、污水池等。
(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况。
(包括预期总目标及阶段性目标,衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等)。
总体目标:新建市中医医院,按照三级中医医院500床设置。总建设面积为65813.52㎡。其中一期地上总建筑面积1640㎡;二期地上总面建筑面积49396.52㎡,地下总建筑面积14777㎡。建设内容建筑包括一期建设传染楼;二期建设门诊医技住院部综合楼、雨棚部分、污水处理站、液氧站、地下车库及设备用房、污水池等。
20xx年年度目标是新建市中医医院,按照三级中医医院500床设置。总建设面积为65813.52㎡。其中一期地上总建筑面积1640㎡;二期地上总面建筑面积49396.52㎡,地下总建筑面积14777㎡。建设内容建筑包括一期建设传染楼;二期建设门诊医技住院部综合楼、雨棚部分、污水处理站、液氧站、地下车库及设备用房、污水池等。
当年年度目标完成情况:
(一)项目决策情况(包括决策过程和结果)。
(二)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况。
预算情况如下:
资金总额-年初预算数0元,资金总额-全年预算数165000000元,
财政资金-年初预算数0元财政资金-全年预算数165000000元,
专户-年初预算数0元,专户全年预算数0元,
单位年初预算数0元,单位全年预算数0元。
(三)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况。
资金执行情况如下:
资金总额-全年执行数63391565.1元,资金总额-执行率0元。
其中:
财政资金-全年执行数63391565.1元,财政资金-执行率38.42%。
专户全年执行数0元,专户-执行率0。
单位全年执行数0元,单位全年执行率0。
(四)项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况)。
(一)项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)。
(二)项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况)。
(一)项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比,从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。
其中:项目的经济性分析主要是对项目成本(预算)控制、节约等情况进行分析,项目的效率性分析主要是对项目实施(完成)的进度及质量等情况进行分析;项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析;项目的可持续性分析主要是对项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
(二)项目绩效目标未完成情况及原因分析。
(一)后续工作计划。
(二)主要经验及做法、存在问题和建议。
(包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等)。
财政专项资金重点绩效评价报告篇三
省级预算部门:(公章)填报人姓名:
联系电话:
填报日期:
一、基本情况主要包括专项资金评价年度的资金额度、资金分配方式、主要用途、扶持对象和绩效目标等情况。
二、自评情况(一)自评等级和分数。
三、
改进意见针对专项资金使用绩效存在的问题提出完善意见。
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财政专项资金重点绩效评价报告篇四
(一)预算支出概况。
2、公立医院能力提升项目35万元,主要用于医院眼耳鼻喉和消化内镜中心建设。
(二)预算资金使用管理情况。
主要包括:医院成立了预算支出组织管理机构;制订了预算资金和项目管理制度建设,预算资金投向结构合理理性,资金拨付及时等,项目立项、申报、评审、监督管理、验收等阶段组织实施合规。
(三)预算支出绩效目标完成程度。
1、卫生健康人才培养项目。
统一编写了培训教材(授课老师和学员每人一本),下发笔记本等学习用具,集中开展专题培训授课5天,共计40学时,分组下临床科室带教6学时。培训结束后进行了理论考试和技能考核,合格率100%。
2、公立医院能力提升项目,耳鼻喉和消化内镜中心建设:预算新购置消化内镜检查治疗设备共计149万元。选定2名专科技术人员专业培训。
1、卫生健康人才培养项目。
培训结束后进行了理论考试和技能考核,合格率100%。学员诊疗能力和实际操作能力得到了进一步提高。
2、公立医院能力提升,眼耳鼻喉和消化内镜中心建设项目。目前正在设备采购合同的签订和政府采购平台的招投标以及场地的改扩建设计。
1、卫生健康人才培养项目:预算支出决策、绩效目标、预算投入过程等合理、规范,制度健全,成效明显。
2、公立医院能力提升,眼耳鼻喉和消化内镜中心建设项目。因科室建设无设备,为了满足消化内镜病人胃肠镜检查及治疗的需求,需新购置设备,因此设备费用超过预算,在以后工作中,严格按照预算进行设备添置。
我院严格按照赫山区财政局《关于做好20xx年度预算绩效自评工作的通知》的要求,根据细化的各项指标,针对完成情况进行了评估,确保整体绩效评价能充分反映成效,为来年的项目实施提供第一手的参考信息,为实施过程中的一些存在问题提供有效的解决方案。
在绩效自评工作中,我院财务科、医务科、后勤设备科等部门分工协作,通过组织调研、数据测算,准确地计算出各项指标的实际得分,并对测算结果进行了细致的复核,形成最终的评价结果。
总分:100分,实得分:86分。
预算决策总分20分,得分20分。资金到位及项目实施的时效情况总体良好,得满分;项目立项中,目标的合理性、绩效指标的明确性、完成率、项目立项规范性完成情况良好,均为满分;20xx年拨付36.2万元,全年资金到位率为100%,得满分。资金到位及时率100%,得满分。资金使用率100%,得满分。绩效目标总分6分,得分5分。绩效目标设定的绩效指标还有待细化,合理性有待深入探究,用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况有待完善。
过程30分,得分:29分:内镜中心建设项目资金预算缺口大、资金执行率不能达标。
“产出与效益”总分50分,得分37分。在产出的数量、质量、效益方面,我院总体情况效果欠佳。
1、项目负责人对于绩效评价工作的重要性认识不够,缺乏主动性,部分工作未能按照年初计划进行。
2、我院专业技术人员缺乏,所有设备采购程序进展缓慢,低于预期。
3、进一步完善细化预算方案,着重合理性考虑。因科室内镜设备均需添置,场地改扩建规划需进一步合理设置。在以后工作中,严格按照预算进行设备添置和场地改扩建。
1、主管部门针对各医院实际情况,特别是中医医院要在政策、资金支持力度、给予倾斜。
2、建议财政部门加强业务培训,组织相关单位人员学习交流拓展工作思路。
无
财政专项资金重点绩效评价报告篇五
中医院改建传染病区项目由中医院负责。经公益性论证分析,该项目符合项目公益性的条件,具体阐述如下:
1、法律对公益性的第一点基本要求,即非营利性。公益项目的非营利要求与项目收益并不矛盾,区分营利性和非营利性,关键不在于是否从事经营活动获得收入,而主要看其是否将其经营所得进行利润分配。专项债券公益项目的收益应全部归属政府的财政收入,用于偿还债券本息及项目建设运营公共用途,不存在利润分配的可能性。该项目包含发热门诊、核酸实验室等医疗卫生建设,建成后存在运营收益,主要运营收入来源为医疗收入、药品收入等。该项目收益将全部归属于政府的财政收入,用于偿还债券本息及项目建设运营公共用途,不会进行利润分配。基于此,判断其满足公益性论证的第一点基本要求。
2、法律对公益性的第二点基本要求,即注重社会整体目标和长远利益。专项债的公益性应体现在地方重大区域发展内容。地方政府作为责任主体发行专项债的公益性项目一定是在当地经济社会建设中有重大影响力的建设项目,项目的投资规模大,项目建设完成投入运营后,将产生巨大的经济与社会效益,往往能带来当地公共产品与服务的较大提升,影响当地与该领域相关的产业和部门,甚至影响区域经济的发展与产业机构的调整,乃至影响当地整个社会经济的发展与人民生活质量的提高。本项目建设有利于贯彻落实“预防为主”的卫生工作方针,加强突发疾病机构建设,建立和完善医疗卫生控制体系,提高疾病预防控制和突发公共卫生事件处理能力,保障人民群众身体健康与生命安全,促进社会经济的稳定和发展,全面建设小康社会、构筑和谐社会。项目的建设和运营,促进就业人口增加,带来了家庭人口的安置,使项目所在地文化、教育,卫生得以发展、提高。基于此,判断该项目符合公益性论证的第二点基本要求。
3、法律对公益性的第三点基本要求,即追求公共福利和公共价值。为公众平等地提供公共福利,满足公众的基本需求。专项债券公益项目应为社会公共利益服务,不以营利为目的的投资项目。医院的扩建有利于城市品位的提高和医疗环境改善,发展医疗卫生事业,以满足人民群众不同层次的医疗保健服务需要,更好地满足人民日益增长的医疗需,对提高当地人民群众的健康保障水平有着重要的意义。此外,该项目的建设必将产生大量的社会效益和环境效益,追求公共利益和价值。基于此,判断该项目符合公益性论证的第三点基本要求。
1、项目建设是社会经济发展、全面建设小康社会、保障人民群众身体健康的需要。党和国家始终把人人享有初级卫生保健作为建设和谐社会的重要目标和基本内容,要全面建设小康社会必须加强卫生事业,而传染病控制工作是卫生工作最基本、最核心的内容之一。随着现代化建设的不断深入,随着人民群众对医疗卫生保健需求的不断增长,县传染病医疗体系的整体布局和硬件建设已经严重地制约了其自身的发展和服务水平的提高,与社会经济发展和广大人民群众对医疗卫生保健和疾病预防控制等服务需求不相适应。为了贯彻落实“预防为主”的卫生工作方针,进一步解放思想,争当落实科学发展观的排头兵,坚持以人为本,将改革开放的成果惠及普通百姓,只有加强传染病控制机构建设,建立和完善传染病控制体系,提高传染病控制和突发公共卫生事件处理能力,才能保障人民群众身体健康与生命安全,促进社会经济的稳定和发展,全面建设小康社会、构筑和谐社会。
2、项目建设是卫生事业发展的'需求。传染病预防控制是卫生工作的先锋,先锋作用发挥不好,传染病控制不住,四处流行蔓延,就会给其他方面的工作带来极大的困难。本项目的建设可以尽快解决目前县传染病医疗体系病房、设备设施等紧缺的问题,是卫生事业发展的需要。
3、项目建设是建设和谐社会的的需要。传染病防控工作是一项非常重要的卫生工作,也是一项非常重要的社会工作。加强传染病防控工作,防止疫情的传播和扩散,对于维护社会稳定,促进经济发展及精神文明建设具有十分重要意义。加强传染病防控工作,关系到人民群众的身体健康和社会的繁荣稳定,对保障我国经济社会全面、协调和持续发展具有重要意义。
4、项目建设有利于提高传染病控制水平中医院是二级甲等综合医院,承担着县城内及周边居民常见病、多发病、急危重症和突发公共卫生事件的救治任务,以及传染性疾病的预检、分诊、筛查、防控等重要职责,但长期以来医院内一直缺乏规范标准的感染性疾病科设置,根据本次新冠肺炎防控工作暴露出的短板和弱项,作为一所城区内的二甲医院,急需设置规范的预检分诊、发热门诊、留观室、隔离病区、核酸检测室及相应的救护、检查、检测设施,拟将现门诊楼按发热门诊规范化建设和应急能力提升,并设置标准的感染性疾病科因此,对院内现有建筑物进行改扩建弥补疫情防控的空缺,加快全县医疗卫生事业的发展,满足越来越多城镇人口就医需求是十分必要的。
1、经济效益分析。
本项目是社会公益性项目,其本身的直接经济效益并不十分明显,但它所产生的间接经济效益是巨大的,表现在:
(1)卫生事业在经济建设和人民生活中发挥着非常重要的作用。该项目的建设,让当地人民就近就可以享受到高品质的医疗卫生服务,有利于保护广大人民群众的身体健康和生命安全。
(2)该项目的建设和运营,可促进就业人口增加,带来了家庭人口的安置,使项目所在地文化、教育,卫生得以发展、提高。
(3)本项目建设进一步完善城市功能,提升城市形象,有利于改善的投资环境,促进对外开放,加速社会经济的全面发展。
2、社会效益分析。
(1)促进社会经济发展、全面建设小康社会、保障人民群众身体健康。项目建设为了贯彻落实“预防为主”的卫生工作方针,进一步解放思想,争当落实科学发展观的排头兵,坚持以人为本,将改革开放的成果惠及普通百姓,只有加强突发疾病机构建设,建立和完善医疗卫生控制体系,提高疾病预防控制和突发公共卫生事件处理能力,才能保障人民群众身体健康与生命安全,促进社会经济的稳定和发展,全面建设小康社会、构筑和谐社会。
(2)促进卫生事业发展的需求。医疗事业的发展,是城市发展的一个重要组成部分。医院的扩建有利于城市品位的提高和医疗环境改善,以满足人民群众不同层次的医疗保健服务需要,该项目的建设可以说是一个德政工程、民心工程,将对经济的发展和人民生活水平的提高起到积极的推动作用。
(3)有利于社会和谐。本项目是一所综合性医疗服务机构,在医疗卫生机构中起着极为重要的作用。随着经济社会的快速发展和广大人民群众物质、文化生活水平的不断提高,人们对医疗保健、住院环境提出了更高的要求,特别是现在规范的医疗机构不多,且规模不大,而邯郸市区有几家医院聚集,现有的医疗布局情况阻碍了当地卫生事业的发展,医疗用房功能布局不合理,现有条件不能满足需求。项目建成后,能改善医疗环境和布局,发展医疗卫生事业,满足居民群众的需要。
财政专项资金重点绩效评价报告篇六
1、学校总收入390.79万元,其中预算内经费收入236.07万元,占总收入60%。事业收入28.15万元,其中学杂费收入14.95万元,借读费收入4.29万元,监护服务费收入4.13万元,其它收入4.79万元(主要为信息技术费收入)。捐赠收入4.5万元,其它收入12.58万元(其中小卖部承包款3.8万元)。教育附加拨款109.48万元,其中镇财政拨款97.78万元,区教育局拨款11.7万元。
2、学校总支出383.99万元,其中人员支出(工资,考核奖,医保,公积金,冷贴等)247.50万元,占总支出65%;日常公用支出(办公费,水电费,电话费,出差车费,工会经费,定额福利费,招待费等)69.91万元,占总支出18%。教育附加费支出66.59万元,其中月票支出4.5万元,基建维修购置设备支出27.06万元,用于教师福利20万元,还贷付息10万元,其它支出5.03万元(主要为创绿色学校,省标准化学校,教师节会餐活动等支出)。
3、年末节余:总收入390.79万元减法总支出383.99万元,节余6.8万元。节余部分全部转入事业基金中的一般基金。
1、用于福利收入38.89万元。预算内职工福利费1万元,预算内补助福利经费3.95万元,浮动基金上年节余2.7万元,04年收入14.44万元,镇财政拨入春节4万元,升学奖6.45万元,教师节2.4万元,福利费补助3.95万元。
2、福利支出40.37万元。其中,付春节实物发放、课时工资、教师值周、学科奖等等浮动基金支出16.85万元;付镇政府对教师春节、教师节、慰问费、升学奖奖励及学校年度考核优秀和被评为定海区先进集体对教师的奖励等等教育附加支出20万元;预算内付教师福利支出3.52万元。按年平均教师77人计算,人均福利费5242.86元,与03年相比,有大幅度的提高。(这些福利支出不包括“三八”上海行和“青岛—泰山疗养”费用及对不参加活动教师的'补助费用。)。
3、年末用于福利的费用节余3571元,其中职工福利基金节余70元,浮动基金节余3501元。
1、新增固定资产229664元。具体如下:购置校车一辆136667元;课桌200套,27600元;dv摄像机一只,6300元;功放音柱一套,3570元;台式电脑4台,服务器一只,计28980元;笔记本电脑一台,计9600元;空调一台,计3400元;消毒柜一只,计1080元;办公家具一批,计9860元;图书新增一批,计2607元。
2、减少资产2355元。具体如下:图书报损469元,教学仪器报损1492元,行政生活用家具报损394元。
20xx年度,是学校财务运行出色的一年。首先,在新增资产近23万元的情况下,年末节余近7万元,是20xx年两校合一节余最多的一年,也是办校以来最多的一年。第二,教师福利有大幅度的提高,人均享受超过5100元。第三,加大对教师的培训投入。
总之,20xx年学校财务工作在学校党政的正确领导,统筹安排下,取得了不伴俗的成绩,但成绩取得靠各位教师辛勤的工作,骄人成绩的为支撑。现在,20xx年已经到来,各位代表,老师们,同志们,主让我们来一起努力,创造出更好的成绩!
财政专项资金重点绩效评价报告篇七
1、财政衔接推进乡村振兴资金下达预算及项目情况。
2022年财政衔接推进乡村振兴资金下达预算总额为1000万元,项目批准文件:沅委乡振组发〔2022〕34号,及中共沅陵县委实施乡村振兴战略领导小组2022年9月16日下发的《关于我县2022年度乡村振兴项目库的批复》中调整入库项目;建设内容:种植中药材15909.2亩,五边11073亩、同期套种黄精232.3亩、黄柏抚育500亩。
完成种植中药材15909.2亩,五边11073亩、同期套种黄精232.3亩、黄柏抚育500亩。人均增收495元,受益人口6342人,对沅陵县域经济可持续、健康、快速高质量发展具有十分重要的意义。
仙门国有林场根据相关政策对照年初该项目设定的绩效目标于2022年12月开展了项目绩效自评工作,工作方式包括民主自评、查阅台账资料及对项目受益职工抽查走访。
(一)资金投入分析。
1、项目资金到位情况分析。
截至2022年10月项目资金1000万元资金全部拔付到位。
2、项目资金支出情况分析。
截至2022年10月,项目资金1000万元已完成全部支付。
3、项目资金管理情况分析。
按照《沅陵县财政振兴资金管理办法》相关文件规定,全面推行信息公开和公告公示制度,广泛征求了实施乡镇、村组、实施主体意见,对资金和项目均按照资金的规模、来源、用途、受益对象、实施单位、审批程序、实施期限及项目完成情况在实施乡村组进行了公告公示,接受职工监督,确保资金在阳光下运行。
(二)绩效目标完成情况分析。
1、产出指标完成情况分析。
按时保质完成了全县种植中药材15909.2亩,五边11073亩、同期套种黄精232.3亩、黄柏抚育500亩。
2、效益指标完成情况分析。
通过该项目的实施对促进乡村振兴、巩固脱贫攻坚成果与全县经济可持续、健康、快速高质量发展具有十分重要的意义,受到全县实施乡村组的`群众的好评和支持,满意度达到了100%。
该项目全部达到了预期绩效目标,没有偏离绩效目标的指标。
充分利用绩效自评结果加强我县资金管理有效巩固脱贫攻坚成果、促进乡村振兴并将依法对自评结果公示于沅陵县林业局政务公告栏以便全县人民监督。
财政专项资金重点绩效评价报告篇八
根据《怀化市财政局关于开展20xx年度市级财政资金绩效自评工作的通知》要求,我局对市本级20xx年度部门支付整体绩效进行了自评。现就本单位的部门支出整体绩效自评报告如下:
1、机构人员构成。
怀化市住房和城乡建设局(以下简称“市住建局”)为正处级行政单位,依照“三定方案”局机关属于全额拨款行政单位。局机关下设办公室、人事科、机关党委、计划财务科、城镇建设科、政策法规科、行政审批服务科、村镇建设科、监察室、房建开发科、科技与设计管理科等12个科室及4个纳入预算的事业单位。即:怀化市建设工程造价管理站、怀化市燃气管理办公室、怀化市城乡建设档案馆、怀化市城市建设管理监察支队。市住房和城乡建设局机关行政编制为52名。市本级住建局现有在编48人,离退休58人,共计106人。
2、主要职能。
怀化市住房和城乡建设局是负责对全市建设工作进行综合管理的市政府工作部门,其主要职责:
(一)承担牵头推进新型城市化战略的日常工作。拟订全市推进新型城市化、城乡建设、住房保障、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业的规范性文件以及相关的发展战略、中长期规划及年度计划并指导实施。进行行业管理。
(二)承担规范、监督和管理房地产开发市场的责任。牵头组织拟订房地产开发市场监管政策并监督执行,提出房地产开发建设行业发展计划;负责指导、协调、监督各县(市、区)房地产开发市场的管理。
(三)承担城镇低收入家庭住房保障的责任。负责编制城镇保障性住房发展规划及年度计划并监督实施;负责经济适用住房建设和管理。
(四)承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、全市统一定额和行业标准及其相关的管理制度,制定和发布我市工程建设地方标准、市级工程建设办法、地方定额及其具体实施办法和管理规定并监督执行,指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,负责发布工程造价信息,指导建设项目可行性研究评价方法、经济参数的实施。
(五)负责监督和管理全市建筑活动。贯彻国家和省有关建筑业、勘察设计咨询业法律、法规,制订建筑行业改革方案并指导实施,拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。组织实施房屋和市政工程建设项目招投标活动的监督执法,负责建设工程报建,负责建筑市场准入、工程招投标、劳保统筹、工程监理、合同管理工作,组织协调建筑企业、勘察设计咨询企业参与省外和国际工程承包、建筑劳务合作。承担全市房屋建筑和市政工程质量安全监管的责任;负责建设工程质量、安全生产和竣工验收备案工作,组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理,负责实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程抗震设防工作,指导城市地下空间的规划、勘察设计、工程质量安全及其开发和利用。
(六)负责建筑施工企业、勘察设计企业、房产开发企业等建设类企业的资质管理。
(七)负责国家、省、市重点建设项目施工阶段的综合管理、组织协调工作。
(八)负责市本级城市基础设施的建设和一定规模的城市扩建和改建工程;负责市本级规划区内风景名胜区建设和城市绿化建设,绿章的管理;负责市本级规划区内和指导县(市、区)燃气管理;负责市本级和指导县(市、区)建设档案管理。
(九)承担规范和指导村镇建设的责任。落实国家、省、市村庄和小城镇建设政策并指导实施,指导农村住房建设,指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作,指导省、市重点镇的建设。
(十)承担推进全市建筑节能与建设科技进步的责任。组织制定全市建筑节能政策、规划并监督实施,组织实施重大建筑节能项目。制定建设行业科技发展规划和技术政策,组织重大科技项目攻关和新技术开发利用,负责管理行业科技成果。
(十一)负责市本级并指导县(市、区)城市建设执法和房建开发执法工作;承担权限内全市住房和城乡建设行政复议职责。
(十二)负责城建资金使用监督和管理,负责市本级城市基础设施配套费等建设行业行政规费的征收。
(十三)负责全市建筑装饰装修行业质量安全监督和管理,负责装饰装修行业的执业资格的审核。
(十四)拟订行业人才发展规划,指导建设行业人才队伍建设。负责建设系统职工队伍的培训和继续教育工作,承办专业技术职称考评和行业职业资格管理的有关工作。负责全行业安全生产培训和岗位技能鉴定工作。指导开展全市住房和城乡建设方面的对外交流与合作。
(十五)负责局机关和所属事业单位的宣传教育、机构编制、干部人事、纪检监察、计划生育、社会治安综合治理、精神文明和法制建设工作;指导建设系统各行业学会、协会工作;负责管理下属事业单位。
(十六)组织实施农村危房改造工作的职责。
(十七)贯彻执行国有土地上房屋征收的法律、法规和政策、拟定国有土地上房屋征收与补偿的中长期规划、年度征收工作计划;拟定房屋征收补偿工作相关配套办法;负责房屋征收法律法规政策的宣传、培训工作;负责实施市人民政府承担的市管项目及国家、省重点项目在怀化市区范围内国有土地上房屋征收与补偿工作;负责组织、协调、监督国有土地房屋征收与补偿的评估价格专家委员会工作;负责鹤城区项目征收补偿方案的备案工作;对各县(市、区)的国有土地上房屋征收与补偿工作实施指导。
(十八)承办市人民政府交办的其他事项。
为了维护财经纪律,加强财务管理工作,规范财务行为,根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》、中央、省、市财政部门的有关规定及通知要求,先后制定了《怀化市住房和城乡建设局接待管理制度》、《怀化市住房和城乡建设局财务制度》、《怀化市住房和城乡建设局收支管理制度》、《怀化市住房和城乡建设局内部控制制度》,明确了经费审批权限及程序,经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。针对“三公”经费探索建立公用经费标准定额体系。上述制度规定基本执行到位。
(一)基本支出。
自实行会计集中核算后,本单位除在支付局设立银行存款账户和经批准保留的存款账户外,不再开设其他任何帐户。原则上统一使用公务卡刷卡消费公务支出业务,在县级及县级以上地区不具备刷卡条件场所所发生,且单笔金额在1000元(含)以下的公务开支可暂不使用公务卡结算而使用现金结算。
基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。20xx年度全年收入2906.56万元,2017年度全年收入3220.17万元,与上年相比减少313.61万元,减幅9.7%,主要原因是退休人员的工资由社保发放。20xx年度全年支出2625.99万元,与上年相比减少43.68万元,比上年减少1.6%。主要原因是严控支出。年末结转和结余2923.36万元,上年数1,946.27万元,比上年增加977.09万元,增幅50.20%。主要是20xx年因为并帐导致结余结转资金增加。
(二)专项支出。
项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出,主要用于业务工作专项、运行维护专项等。20xx年我科室共争取财政专项经费639.15万元,具体为历史遗留办工作经费5万元,筑博会工作经费40万元,施工图审查服务费500万元,“气化湖南”燃气专项整治经费10万元,《怀化市古村落保护条例》立法专项业务费20万,装配式建筑专题培训费14.62万,拆除主城区长期停工房建项目建筑机械设备及设施专项工作经费40万元,两新组织基层党建经费9.53万。共计947.15万元,更好的保障了我局相关工作的顺利开展。
(三)严控“三公经费”
按照厉行节约、降低行政成本,提高资金的使用效率的原则,严控“三公”经费支出,20xx年度“三公”经费支出16.01万元,与上年36.59万元相比,减少万20.58元,降低56.24%,主要原因是严格实行厉行节约、加强三公经费的管理。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持一致。公务用车购置及运行维护费13.59万元,与上年27.25万元相比减少13.66万元,降低50.13%;公务接待费2.42万元,与上年9.14万元相比减少6.72万元,降低73.52%。20xx年度因公出国(境)组(参)团0个;公务用车购置0辆;国内公务接待批次37次,接待人次305人。
本单位无专项建设资金,仅专项工作经费。专项资金专款专用。
为确保来年更好实施新的政府会计制度,经党组会议研究通过后,聘请会计师事务所对我单位的资产及往来账进行全面清查,为确保确保新旧制度有效衔接做好准备。
本单位严格执行资产管理制度。对单位确需购置的固定资产,由使用部门提出申请,分管部门的副局长签署“拟同意购买”或“拟不同意购买”的意见后,报局长审批或由局党组集体讨论决定。对属于政府采购的项目必须执行政府采购。采购与验收实行专人负责。对大宗、贵重物品,局领导必须亲自参与验收。
对除房屋、建筑物以外的固定资产实行“谁使用、谁维护”的原则;将责任落实到科室,对故意或者失职造成财产物资毁损的,应照价赔偿,情节严重的,另处被损财产价值的1到3倍的罚款。
处置固定资产时,由财务人员到财政部门领取并填写《国有资产处置审批表》一式四份,同时提供被处置资产的有关资料(包括被处置资产原始凭证复印件及有关证明等),按权限报分管副局长、局长审批或局党组集体讨论决定,并经财政部门审批批准后进行处置。对固定资产以外的财产物资,由相关责任人员提出意见,报计财科审核后,按金额大小分别报分管副局长、局长审批。
1、部门预算控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率100%。“三公”经费未超本年预算和上年决算支出,“三公”经费实际执行控制良好。除积极主动压缩“三公”经费外,我局20xx年还严控打印费等办公经费。
2、资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。
3、预算管理方面,制度执行总体较为有效,为完成年度工作任务提供了有效保障。
1、建设工作点多面广,近年来,市财政对建设工作给予了大力支持,但预算执行基本围绕保人员工资,保基本运转进行。城乡建设档案馆收费减标,由252元/卷降至100.8元/卷。市建设工程造价管理站取消收费。工作经费不能保证日常开支。
2、差旅费开支偏多,20xx年差旅费支出50.87万元。
3、培训费投入较少。我单位专业技术人员日趋老龄化,对青年干部的专业技术培训缺乏。
4、资产管理方面,对除车辆外其他资产的报废、维修方面未制定切实可行的制度。
1、加大资金投入,建立无纸化办公系统,提高现有设备的使用效率。制订计划,采购服务器、办公软件,建立局域网。
2、加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。
3、适当调整资金流向,适当加大差旅费、培训费等投入,加强对县市区住房城乡建设工作的指导和服务。
4、持续抓好“三公”经费控制管理。严控“三公”经费,进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。
财政专项资金重点绩效评价报告篇九
根据《巴中市财政局关于开展20xx年财政支出绩效评价工作的通知》(巴财监绩〔20xx〕4号)精神,我局20xx年市级财政支出重点绩效评价项目为部门整体支出。按照市财政局《关于20xx年市级财政支出绩效评价存在问题整改的通知》(巴财监绩〔20xx〕6号)要求,我局及时对20xx年市级财政支出绩效评价反馈问题进行整改,现将有关情况报告如下。
(一)机构组成。
市投资促进局是巴中市人民政府工作部门,为正县级。内设办公室、投促一科、投促二科、项目科、投资服务科、对外联络科等一室五科。
(二)机构职能。
负责投资促进、利用外资等有关工作,统筹指导全市投资促进工作,指导外商投资促进和管理工作。参与推进我市与国(境)内外相关区域合作,承担我市与国(境)内外相关区域投资促进活动的有关具体工作,承担我市与港澳地区经贸合作有关工作。参与拟订全市投资促进工作的综合评价体系并组织实施。参与为外来投资企业提供相关服务的工作,监督外来投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的.情况。受市政府委托,代管市政府驻上海、重庆、深圳、西安办事(联络)处。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。完成市委、市政府交办的其他任务。
(三)人员编制。
现有行政编制11名、事业编制8名(人员参照公务员法管理),其中,局长1名,副局长3名;正科级领导职数6名,副科级领导职数4名;机关工勤编制1名。
(一)部门财政资金收入情况。20xx年度财政拨款收入5866119.79元,其中:上年结转865596.79元。人员经费收入2751323.00元、公用经费收入609000.00元、对个人和家庭的补助收入26200.00元、运转类项目经费收入577379.13元、招商引资项目经费1902217.66元。
(二)部门财政资金支出情况。20xx年度财政拨款支出5220245.57元。主要用于以下方面:人员经费支出2617024.00元、公用经费支出582828.76元、对个人和家庭的补助支出26200.00元、运转类项目经费支出427442.5元、招商引资项目经费支出1566750.31元。
20xx年,“屏对屏”“线连线”开展网络招商活动12场次,举行在线专题推介会8场,洽谈项目120余个,“云端”签约项目11个。借力20xx中外知名企业四川行、第八届巴人文化艺术节等省市重大平台活动,举办系列投资推介活动,累计集中签约项目169个、协议投资345.81亿元。促成重庆岸嘉专业建材生产、居然之家家居城等30个重大产业项目签约落地。承办四川省服务业“4+6”产业项目集中开工巴中分会场暨巴中市20xx年第二季度重大项目集中开工仪式,集中开工项目146个,总投资446.1亿元。
(一)经费预算有待进一步细化。绩效目标申报经费预算与实际执行数有一定差异。
(二)部门项目预算调整程度较高。年中调减预算30万元(招商引资项目),项目预算调整变动率为18.59%。
(一)进一步加强经费预算。细化做实绩效目标预算申报,全力做到经费预算与实际执行数相符。
(二)切实加强财政资金全过程管控。针对常态化项目,加强与财政部门衔接,积极总结经验,持续优化项目管理流程,加强项目支出管理,量入为出,强化业务培训,提升财政资金使用效益。
财政专项资金重点绩效评价报告篇十
(三)对协管员培训有待进一步加强。
根据绩效评价内容,外聘协管员项目在实施过程中确实存在不足,情况需进一步改进与完善,长安镇城市管理和综合执法分局主要分为以下3个方面进行整改:
(一)优化考核体系,提升项目实施效果。通过调整每月评分表(详见附件)的方式,优化考核体系:
(1)增加对受益群众考核维度,对外聘协管员有效投诉次数列入考评指标中;
(3)增加每月对外聘协管员项目进行总结评价和建议内容;
(二)加强预算执行监督管理,提升预算管理水平。
(1)合理调整人员费用及服务费用的具体标准;
(2)结合月考评数据和情况,按合同规定对未达到合同付款条件约定最低分值的,按照差异分数进行扣除服务费。
(三)定期组织业务培训,提高协管员整体素质水平和业务能力。明确外聘协管员管理方要定期安排业务培训,包括但不限于入职培训、法律法规、职业道德、纪律规范等内容。分局也将结合实际情况,对符合协管员参与的管控行动进行事前培训,不断提升协管员整体素质和业务水平。
财政专项资金重点绩效评价报告篇十一
根据水利部、省水利厅有关开展中央水利资金使用管理专项检查工作的布置,我局组织开展了20xx—20xx年度中央水利资金使用管理情况自查工作,现将有关情况汇报如下:
一、中央水利资金使用管理情况及自查工作开展情况。
20xx年11月下旬,我局根据《水利部办公厅关于开展中央水利资金使用管理专项检查工作的通知》(办规计函[20xx]1054号)及省厅相关文件要求,迅速贯彻落实,布置自查工作。由局长亲自牵头,分管领导具体负责,组织局办公室(财务)、规划与建设管理科等科室组成自查工作组,对我县20xx年以来中央资金补助项目进行了全面梳理和自查自纠。从自查情况来看,各中央资金补助项目,立项批复文件齐全,资金全部拨付到位,并严格执行了专户、专账、专人管理,使用合理规范,资金拨付严格按合同规定执行,符合各专项项目资金管理办法的规定。
二、自查结果。
1、中央资金下达情况。
20xx—20xx年期间,共计下达xx县中央财政补助项目37批次,补助资金总额4835万元,涉及农村饮水安全工程、县城供水管网改造、小型农田水利工程、中小河流水文监测系统、水电站更新改造、应急度汛、防汛补助等项目,有力的支持了我县水利建设,对改善水利基础设施,促进地方社会经济发展起到了很大的推动作用。
中央水利资金下达后,由县财政局按年度预算、工程进度和合同约定情况,通过规定程序将补助资金及时拨付到项目建设专户,不存在滞留、侵占挪用和套取中央水利资金问题。
2、中央水利资金完成情况。
20xx年前下达建设项目已全部建设完成,并及时组织相关验收工作,农村饮用水工程已全部验收,中央财政小型农田水利重点县阶段性验收结束,其他如节水改造、农田水利、农村水电站、渔业及应急度汛等防汛补助项目也已完成。
20xx年及以后下达中央补助项目:中央财政小型农田水利专项资金项目山塘整治重点县已完工,应急度汛、防汛岁修项目也完成竣工验收,其中中央财政补助的水文监测系统改造项目完成方案编制,地质勘探、项目选址、土地预审,20xx年9月1日正式开工,目前已完成中央投资89万元,完成工程总投资232万元。另外还有20xx年中央财政小型农田水利重点县建设已全部开工建设,上级主管部门要求20xx年6月底前完成工程建设任务,年内可完成下达的中央财政投资计划。
各项目投资计划下达后,建设单位全力组织项目实施,均能按规定完成投资,不存在资金下达后执行进度缓慢或项目部分(或者全部)完成后尚有较多结余资金无法使用等问题。
3、资金使用情况。
资金使用均按合同规定执行,工程款支付及时,资金使用符合相关资金管理办法规定,不存在滞留、侵占、挤占挪用、虚报冒领和套取水利建设资金等问题。
4、资金使用管理情况。
为管理好中央资金,xx县不断完善项目建设和资金管理机制,各中央资金补助项目严格实行了项目法人制、项目监理制、工程招投标制及合同制管理,各项目法人建立了比较健全的财务管理制度,严格按照《会计法》以及各专项项目资金管理办法等规定,依法设立会计账簿,配备财务人员,进行独立核算。项目资金使用管理实行了“三专”,即实行专户管理、专账管理、专人管理。
列入基本建设预算的项目,项目建设单位在工程开工后,申请资金拨付前,需将工程立项和预算批复、招投标文件、施工合同等相关资料报送财政局、水利局备案。工程建设进度款按项目的施工合同约定、工程进度等情况拨付补助资金。完工结算按县审计局出具的审计结果及合同约定进行支付。建设资金拨付采用封闭式管理,建设单位按工程进度,填报《xx县财政支农项目资金预拨申请单》,并附送经监理工程师核定的工程进度相关材料。经项目所在乡镇、街道及水利局签署意见后,送财政局办理拨付。经县财政局审核后,直接拨付至至施工单位基本账户。
在历次中央资金使用的稽查和专项检查中,对我县中央资金管理还是比较认可的,资金使用管理不存在突出的问题。
三、整改方案。
自查自纠中,未发现水利专项资金使用存在截留、挪用、移用、xx侵占等资金使用管理突出问题。
四、下一步工作建议。
(一)强化资金监管。严格执行财经纪律,细化资金管理制度、健全国库集中支付管理,严格按程序使用的原则,从制度和源头上保证资金安全。坚持定期开展的水利资金专项检查,对一些重点项目进行不定期检查。对关系国计民生的重要水利建设项目实施全程跟踪审计。
(二)优化项目管理。目前,我县已按照中央、省市有关水利发展改革文件文件精神,组建了xx县水利发展有限公司,按照集中法人的`模式进行水利项目建设管理,下一步重点做好公司人员、机构的选配和优化,力争组建一支专业、精干的项目管理队伍。
(三)建议中央资金加大对基层防汛预警系统维护管理、水利工程维护保养,特别是农村饮水安全工程建设、农村饮水提升改造等农村水利工程的维护养护以及水利行业能力和基层水利服务体系建设等方面的支持力度,确保水利事业长足健康发展。
财政专项资金重点绩效评价报告篇十二
根据省粮食局、省财政厅《关于开展粮食专项补助资金绩效评价工作通知》(x粮财联〔20xx〕30号)文件精神,xx试验区粮食局、财政局对20xx-20xx年省财政下达的仓库维修、物流和园区建设、省储库(中心粮库)建设等粮食专项补助资金项目的投资和资金使用情况认真开展了绩效评价,现报告如下:
20xx-20xx年,省财政共下达我区粮食专项补助资金合计172万元。按资金使用方向分,仓库维修资金98万元,物流和园区建设资金44万元,省储库(中心粮库)建设资金30万元;按资金使用单位分,xx试验区建丰粮食储备库有限责任公司(以下称建丰省储库)20万元,xx试验区生源粮油储备有限责任公司(以下称生源公司)58万元;按下达年度分,20xx年23万元,20xx年65万元,20xx年84万元。
二、项目实施的内容和进展(完成)情况。
我区按照省粮食专项补助资金使用要求,加强组织领导,精心组织实施,扎实有效地开展了粮食仓库维修,购置了粮油专项设备,实施了安徽xx粮食现代物流园项目,增添了部分基础设施。在项目实施过程中,我们严格按照项目管理有关规定,认真履行招投标程序,切实加强对整个项目的监管。为了确保省粮食专项补助资金专款专用,不发生挤占挪用现象,采取财政直拨方式,由区财政局直接将专项补助资金拨付给施工企业和专项设备供应单位。
(一)粮食仓库维修情况。3年来,我区执行政策性收购的2家企业利用省粮食专项补助资金和企业自筹资金共维修仓库35幢,面积15349m2,修建道路和水泥晒场8408m2,购置设备65台(套),地上通风笼4600m。
(二)物流和园区建设情况。我区物流和园区建设主要突出xx独特的区位和地理优势,以建丰省储库为载体规划建设安徽xx粮食现代物流园项目,该项目规划占地xx亩,总建筑面积28600平方米,总投资8747.42万元,整个项目按仓储、加工和信息服务三个功能区进行规划,分两期完成。一期规划建设5万吨仓库,建设xx幢高大平房仓,配套建设年周转能力达20万吨的仓储物流区;二期规划建设加工区和物流信息服务区,建设年加工5万吨大米和2万吨米糠油生产线各一条,建成粮食现代物流信息服务公共平台。目前已征地18.06亩,建成高大平房仓3幢,仓容1.5万吨,并且完成了已征土地的水、电、路、绿化和晒场等基础设施配套工作,完成投资xx万元,下一步我们将利用退城进郊政策继续实施后续工程。
三、资金筹措和使用情况。
几年来,我区仓库维修资金累计投入426万元,其中维修投入270万元,设备购置投入156万元。仓库维修资金投入中省财政下达资金98万元,占整个投入23%,区财政实际拨付资金98万元,拨付率百分之百。我区粮食物流园区由建丰省储库组织实施,预计投资8747.42万元,其中企业自筹7715.2万元,申请银行贷款xx万元,截止20xx年2月底,该项目累计完成投资xx万元,其中省下达粮食财政专项补助资金74万元(20xx年省储库新建仓库建设补助资金30万元,20xx年物流和园区建设资金44万元),区财政实际拨付74万元,拨付率百分之百。企业自筹资金来源主要依靠退城进郊和经营利润,由于退城进郊没有按期完成,目前整个项目进展缓慢,下一步我们将加大退城进郊力度,多渠道筹集建设资金,加快工程建设进度,争取早日完工。
四、项目实施效果。
省粮食财政专项资金的投入,从根本上调动了粮食企业的积极性,促进了粮食企业进一步改善储粮条件,降低保粮成本,提高科学保粮水平,对整个粮食行业的发展起到非常重要的撬动和导向作用,有利于充分发挥国有粮食企业主渠道作用,有利于国家加强粮食宏观调控,有效掌握市场粮源。从我区两家企业项目实施情况看,省粮食财政专项资金的绩效作用更加明显。
(一)建丰省储库。该库已建仓库全部为高大平房仓,业务程序处理全部实现了微机管理,所有粮食全部实现了双低保管、机械通风、环流熏蒸、微机测温,库内还配备了地磅、摄像头、消防器材和能够开展常规检化验活动的仪器设备,库区环境也非常亮丽。20xx年7月份,该库保管3年的5000吨省级储备粮需要轮换,如果按过去普通仓库常规保管的话,这批粮食肯定陈化不能食用了,但是通过检验,该库保管的5000吨省级储备粮各项品质指标仍然达到食用标准,完全可以食用,结果省里把它作为平抑市场粮价粮食定向销售给加工企业,仅此一笔销售,不仅有效调控了粮价,还为国家多创造了几百万元经济效益,资金的放大效应可见一斑。
(二)生源公司。该公司8个站点每站都配备有风机、地磅、清粮机和输送机,所有仓库全部都安装上了地上笼,全部实现了机械通风、双低保粮。有了这些专项设备,农民售粮无需肩背手提,经过清粮机除杂后直接通过输送机进仓,高水分粮食也无需整晒,可以直接通过机械通风降水,一方面可以大大方便售粮农民,更好地改善为农服务条件,另一方面还可以提高粮食质量,确保粮食储存安全。
五、问题和建议。
(一)要进一步完善资金拨付方式。在资金拨付上,由于受财政拨付体制影响,无论是仓库维修资金,还是项目建设资金,承担项目实施的企业都无法入账,原因是我区财政在专项资金拨付过程中,直接将省财政下达的专项资金拨付给施工企业或设备销售单位,导致项目实施企业无法进行账务处理。建议进一步完善资金拨付方式。
(二)要把有限的资金用在刀刃上。前些年,粮食仓库维修资金直接下达到企业,像撒胡椒面,既不利于监管,也不利于发挥仓库维修资金的整体效益。建议把维修资金统一下达到各县(区),由各县(区)负责监督使用,这既可以加强资金使用的监督,也可以把有限的资金用在刀刃上,有利于发挥资金的整体效益。
财政专项资金重点绩效评价报告篇十三
(一)严格按照扶贫资金管理制度要求将资金分配落实到位。
(二)各村和帮扶工作组按照计划认真组织,确保配套资金和自筹资金到位。
(三)公告公示制度建设和执行情况。
各村对扶贫资金分配使用情况按笔进行了公开公示,得到了全镇居民的监督,力争做到使扶贫资金的使用公开透明、落到实处。
(四)财政资料及财政报账制度执行情况。
各村的扶贫资金实行专人报账,严格执行财政扶贫资金镇级报账制。扶贫资金由镇经管站代理做账并进行原始凭证等会计档案的管理,所有账目及原始凭证等会计档案资料真实、准确、完善、全面。
(五)监管、检查制度。
为确保把扶贫资金使用落到实处,发挥最大效益。我镇财政所、经管站、扶贫办等部门定期或不定期通过查看账目、看现场等方式对我村扶贫资金进行监管,资金使用情况进行公示,接受全体居民的监督。县级审计、财政局、纪委等相关部门对我村的扶贫资金也定期或不定期的通缩查看账目等方式对扶贫资金进行监管。
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