仓库标准化管理_标准化仓库管理

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福建省高速公路养护工程有限公司

仓库材料标准化管理办法

(暂行稿)

第一章

总

则

1、为规范公司材料的计划、采购、验收、保管、领用、调拨等程序，建立有效的材料管理监督制约机制，使材料管理工作更好适应、服务于生产，结合公司实际情况，特制定本办法。

2、本制度中的材料包括养护生产材料、工具、机械配件、润滑油、日常消耗用品等。

3、每个区域公司及直属分公司根据养护生产需要，可以设置一个仓库为主库，其余养护班站的仓库为二级库。

4、公司机材部为材料主管部门，公司设专职材料管理员，养护站设专职或兼职仓管员，兼职仓管员可给以适当的补贴。

第二章

计 划

1、为提高资金周转率，材料采购数量应遵循合理库存原则，材料的库存量不宜超过季度生产的实际使用量。各类材料的最低库存量可依据养护生产实际需要由各区域公司及直属分公司自行制订。

2、各区域公司及直属分公司的养护站或生产班组应根据生产的实际情况，大宗材料、主要油品、配件等采购计划要于每季度最后五天上报下季度的采购计划,由各区域公司及直属分公司机材部汇总；专项工程养护生产材料，由各区域公司及直属分公司工程部审核后采购。

3、属省养护公司统一采购的大宗材料，由各区域公司及直属分公司机材部根据要求按季度提出采购计划，经主管领导审批后上报省养护公司机材部。

第三章

采

购

1、由省养护公司负责采购的大宗养护生产材料，按照《福建省高速公路养护工程有限公司采购管理办法》执行。

2、由各区域公司及直属分公司负责采购的养护生产材料，按照《福建省高速公路养护工程有限公司采购管理办法》及进一步细化的《材料采购实施细则》执行。

3、专项工程的材料采购，按照《福建省高速公路养护工程有限公司采购管理办法》及《福建省高速公路养护工程有限公司专项工程管理办法》执行。

第四章

验

收

1、单批货物价值2000元以下的小型材料，由仓管员负责验收，验收结果直接在收料单上注明；2000元以上大型材料，由仓管员及采购经办部门共同验收，验收时必须填写验收单（见附表一），并附在本批材料的收料单上。

2、卸货时，仓管人员及采购经办部门必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与合同严格相符。任何破损，短缺必须在验收单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如：事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报主管部门，以便及时通知供货商。

3、材料验收时，仓管人员及采购经办部门要对应采购计划、协议、合同、发票进行校对，如发现质量、数量、规格、单价等不符合要求，应在验收单上严格注明，同时通知供货单位调换、补发或退货。

4、大型生产材料验收

大型生产材料（包括护栏、隔离栅、防落网、防眩板、沥青混合料）等验收时，必须满足如下要求：

①每批次采购的材料必须提供本批次材料的出厂检验合格证； ②采购经办部门与仓管人员按照签订合同上的验收标准，对照材料的数量、规格、质量进行验收。

③一般性参数如：重量、长、宽、高、厚度、孔径等可用普通检验工具进行检验的，由采购经办部门与仓管人员按照本批次材料数量的10%进行抽检。

④护栏材料的重量必须全部过磅验收

⑤专业性参数如：硬度、绕度、平整度、化学成分等只能使用专用检验工具进行检验的，由厂家提供出厂时的检验合格证书证明其性能，若对这部分参数存有疑义，由供货商代表、采购经办部门共同随机抽样送至双方认定的检验机构进行检验，若检验不合格，检验费由供货方负责承担，同时负责材料的调换、补发或退货。

护栏材料的验收标准参照《护栏材料验收单》的技术质量要求。

5、小型机、工具验收 新购买的工具、小型机具验收，应检查工具、小型机具是否损坏，小配件是否丢失，若可以试机的，应进行试机检验。工具、小型机具若验收不合格，应立即通知供货单位调换、补发或退货。

第五章

入库

1、材料经验收合格后，由采购经办部门填写收料单（附表二）一式三联（存根、财务、仓管），采购负责人、仓管员在收料单上签字，再由单位领导签字，财务部留财物联，作为增加材料库存记账凭证，机材科留存根联作为材料库存增加凭证，仓管员留仓管联，作为材料库存增加凭证。

2、未使用完毕，退回材料的入库程序： ①由使用人员将未使用完的材料送到仓库；

②仓库管理员应根据核查结果，按照第四章 验收中的相关规定进行验收：

——合格品，由使用人在材料领料单的结余栏目上填写未使用完毕的材料数量、金额，并由仓库管理员在领料单的退回确认栏内签字后，将材料存入合格品存放区内；

——不合格品，由当天的领用班组负责赔偿损失。

③仓库管理员应在每日下班前，根据领料单上的实际结余数量，核算当日的材料领用、退回数量，并详细登记在仓库材料的明细账上。

3、工程回收废料的入库

①、工程回收废料指：因交通事故回收的可利用材料、因道路改造回收的各种材料等；

②、由工程人员填写《收料单》，在备注栏上注明“回收旧料”，经仓库管理员核实完数量并签字后，存入指定的旧料存放区内；

③仓库管理员应在每月月末，根据收料单盘点本月的废旧材料，并详细登记在单独的仓库材料明细账上。

4、小型设备及使用工具的归还入库程序：

①、小型设备指：手电钻、割草机、水泵、小型发电机等机具；使用工具指：铁锹、钎头、扳手等施工用具。

②、每日工作完毕后应归还的小型设备及使用工具，由仓库管理员按照当日《工具使用登记表》上登记的工具清单，盘点验收：

——合格品，由仓库管理员在《工具使用登记表》的退回确认栏内签字，存入合格品存放区内；

——不合格品，指归还的小型设备及使用工具发现有缺陷、故障、配件丢失，仓库管理人员应进行登记，工具领用人签认，对于不合格品应及时安排修复。

发现小型设备及使用工具由人为原因造成的损坏，当天的工具领用人负责赔偿损失

第六章

存放与保管

1、仓库材料要摆放科学、规范、干净、整齐，材料需分类存放；

2、仓库材料要严格防止偷盗、变质、受潮、锈蚀、变形等，并做好仓库的安全、放火工作。

3、仓库及货架要编号，仓库应根据场地大小配置相应数量的货架，基本要求是：货架靠墙摆放，货架与货架之间要留出1米左右通道，货架的基本尺寸为（长×宽×高）2200mm×1000 mm×1800mm,层高600mm。

4、为使材料出入库方便，仓库货架摆放要合理，材料面向通道摆放，不同的材料要分类存放并设置标签，材料尽可能地向高处码放，轻抛货物摆放高处，提高库内容积有效利用率。

5、根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方；季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。

6、依据先进先出的原则。对于易变质、易破损、易腐败的、机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。

7、具体材料的存放要求：

①、护栏板、立柱、防阻块、防眩版、隔离栅、防落网等大型生产材料应该按照固定的方阵，由下往上堆放，每一个方阵的数量必须固定（可设定每方阵100片，具体数量按照仓库的实际场地大小设置）并做好标识，不同材料的方阵之间应划线挂标牌；

②、轮廓标、突起路标、护栏、隔离栅螺栓、柱帽等小型生产材料必须由纸箱或编制袋按照固定数量包装成一箱/袋，由下往上堆放；

③、机械零配件、润滑油、易耗品、隧道维修的电器等应存放于货架上，小工具、小配件且数量较多，应按类别，用盒子存放；货架上应按照材料的不同分类设置标签并隔离，便于检索； ⑤、土工布、玻纤格栅、刺铁丝等按捆由下往上堆放，不同规格的应做好标识，并划线挂标牌。

④、临时存放于露天的材料，应在材料上面加盖帆布并捆扎牢固，防止日晒雨淋；

⑤、所有回收的旧料应该单独存放，有条件的单位应设置旧料回收仓库；

8、其他物品存放要求

①、易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放，存放时应注意：

1）、周围无明火、远离热源； 2）、配置灭火器； 2）、摆放在地下； 3）、保持包装完好；

4）、库房结构坚固，门窗封闭牢固； 5）、库房门内开。

②、吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时： 1）、用经过防锈处理的货架处置； 2）、放在干燥的地上或托架上； 3）、配备防潮通风设施。③、易碎易损的物品：

1）、体积较小或瓶装物品，应整齐摆放在货架的底、中层； 2）、体积较大的，应靠墙立放，放置上方不悬挂物品； 3）、放置位置有胶垫。

第七章 账簿与盘点

1、每一级仓库都必须建立对应的材料账簿，按材料进出料凭证的实际成本及采购数量登记账簿，二级库的材料账簿要与一级库的材料账簿相符，一级库的材料账簿要与公司财务部材料账簿相符。

2、账簿登记的材料应标注材料存放位置，其编制规则如下： CD 01 03 02 单位代号 第一仓库 第三货架 第二层

3、盘点

1)小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符，由养护站仓管员及站长负责实施。

2)中盘点，每季度一次，由区域公司机材部与养护站一起实施，并矫正成本。

3）大盘点，每年一次。公司资产全面盘，由区域公司机材部、综合部、财务部共同实施。

上述各类盘点结果，对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。（附表三）

4、盘点中如发现盘盈或盘亏，应重复一次，并分析原因，提出整改意见，及时报告公司机材部，并在盘点表中注明，经主管领导审批后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。（材料盘点差错审批表见附表四）。

4、养护班站材料库存月报表（附表五）、月消耗材料分配表（附表六）截止统计到本月25日，每月月底27日之前上报区域公司机材科及财务科。

省养护公司直属分公司参照区域公司方案进行。

第八章 领 用与调拨

1、材料领用采用先进先出法。

2、材料的领用实行五不准原则。①、不符合使用要求的不准领用

②、手续不符合要求的不准领用

③、未经签批的不准领用 ④、质量不符合标准的不准领用 ⑤、规格不对的不准领用

3、一级仓库材料的领用应填写材料领用单，一式三联(存根、财务、领用单位)（附表七：领料单），由区域公司机材部负责审批，机材部留一联作为对帐凭证，财务部留一联作为核减库存记帐凭证，仓管留一联作为核减库存。

4、二级养护站仓库材料的领用应填写材料领用单，一式三联(存根、财务、领用单位)（附表七：领料单），由养护站长负责审批，养护站站长留一联作为对帐凭证，一级仓库留一联作为核减库存记帐凭证，仓管留一联作为核减库存。

5、材料领用程序

①、领用人向所在单位机材部提出材料领用申请，填写材料领用单（附表八）一式四份，由机材部核定领用材料的名称、规格、型号、和数量，交所在单位领导签批；领用人将其第四联交与仓管员作为记账凭证。

②、仓管员凭领用单发放材料，材料发放后，领用人把领用单第三联交仓管员，由仓管员签字确认。

6、领料单在每月27日之前本月汇总完毕后，将第二联及第三联上交机材科和财务科。

7、各仓库之间材料调拨3000元以下的，由机材部负责人审批，3000～10000元的，由分管领导审批，10000元以上的，由主管领导审批。

8、各级仓库之间的材料调拨使用调拨单进行调拨，填写材料调拨单（附表八）一式四份，由机材部核定调拨材料的名称、规格、型号、和数量，领用人将其第四联交与仓管员作为记账凭证。

第九章

燃料管理

1、公司机械设备燃油管理采用加油卡管理，每月月底结算考核的管理办法。

2、驾驶员加油应在行车日记中做好记录，记录要求写明数量和金额；区域公司机材部对所有机械设备，建立单机用油台帐，根据使用说明书和用油实际情况制订合理的用油定额，作为每月考核依据。

3、行车里程和燃料从上月27日到本月27日，每月考核一次。根据机械车辆的行车里程和燃料数，计算并上报单机每月每百公里的油耗。

第十章 回收废旧料管理

1、回收的废旧材料（如护栏板等）应单独建议一个账簿，按有关规定做好旧材料回收的清点、进仓、分类保管和处理工作。

2、回收的废旧材料等处置应由区域公司统一出售，以招标的方式处理旧料，至少要有3家以上单位参与竞争，以投标价格最高选择代理商，旧料数量的确认至少要两个人以上签认，所得资金及时上交区域公司财务部门；纪检监察部门参与全过程监督。

3、，护拦、防阻块等通过整形可重复使用的旧材料，领出与回收的材料数量应一致。

第十一章 仓库安全管理

1、要认真执行《消防法》关于仓库防火安全管理的有关规定。

2、仓库管理人员必须熟悉本库储存物资的性质、数量、分布情况等问题。

3、不准在仓库周围堆放易燃可燃物，并要经常清理杂物。

4、要根据储存物的性质，按规定安装所需要的照明设备，不准随便乱拉线，安装电气设备、电加热器。

5、电闸要设总闸、分闸，并应将电闸安装在室内，工作结束应立即拉掉电闸。

6、禁止在库内动用明火，如需要用火，必须经有部门批准，并采取安全措施。

7、不准在库内住人，无关人员禁止入库。

8、管理人员对消防用水及灭火机地点，必须十分清楚，要经常保持道路畅通，要会报警、会用、保养灭火器。

第十二章

附则

1、本办法自下发之日起执行。

2、本办法由公司负责解释。

二00九年九月二十八日