医疗机构检查记录表(现用)_医疗机构安全检查记录
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丹寨县卫生监督局制
医院日常监督检查记录表
一、基本情况：
1、医疗机构：法人：
2、《医疗机构执业许可证》有□ 无□ 效期：年月日至年月日
3、许可项目：
床位
二、医院感染管理：
1、医院感染管理组织，机构情况
⑴医院感染管理委员会（或小组）有□ 无□⑵建立例会制度有□ 无□抽查感染管理委员会例会记录有□ 无□⑶医院感染管理科(或小组)有□ 无□⑷医疗废物管理制度有□ 无□⑸一次性医疗用品管理制度（或规定）有□ 无□⑹消毒药械管理制度（或规定）
2、医院感染管理工作开展情况
⑴拟定对本单位人员感染控制培训计划有□ 无□⑵对本单位开展培训证明相关材料：
①医院感染相关法律法规有□ 无□②医院感染相关工作规范和标准有□ 无□③消毒隔离或院内感染性疾病的会诊或咨询有□ 无□⑶参加医院感染性疾病的会诊或咨询是□ 否□⑷参加医院建筑的改建或扩建工作认证是□ 否□抽查会议记录有□ 无□⑸开展危险因素监测、分析、反馈工作的证明材料有□ 无□
三、传染病防治相关知识培训
1、对本医务人员开展传染病防治知识、技能培训的计划有□ 无□
2、组织本单位人员学习传染病防治相关法律法规证明材料有□ 无□
3、消毒隔离专业技术知识培训的证明材料有□ 无□
四、疫情报告管理
1、传染病疫情报告管理的组织有□ 无□-1-
2、疫情报告管理制度有□ 无□
3、网络直报系统有□ 无□运转正常是□ 否□
4、专职管理人员：有□ 无□是否熟练掌握是□否□
5、网络培训证明材料有□ 无□
6、疫情报告卡集中管理是□ 否□（录卡单位保存3年）是□ 否□
⑴随机抽查传染病报告登记本中的10名病人，检查记录情况：项目记录齐全
人，漏项人。
⑵抽查已报传染病报告卡10张，项目登记齐全人漏项人。
⑶将抽查的传染病报告卡与传染病报告登记本核对，按法定时限报告人，迟报人，漏报人。（网络报告时限核对）
⑷查检验科登记本传染病病人数、放射科胸片发现结核病人数与疫情报告管理
科核对是否吻合是□ 否□
五、预防用生物制品管理
1、生物制品管理制度有□ 无□
2、生物制品领用及交接登记有□ 无□记录内容是否齐全是□ 否□
3、检查冷藏设备情况
⑴冷藏设备有□ 无□冷藏设备是否有温度登记有□ 无□
⑵冷藏设备内有无过期的生物制品有□ 无□ 过期名称及批号
⑶冷藏设备内是否存放与生物制品无关的物品有□ 无□
4、预防接种管理制度有□ 无□
六、传染病预检分诊及首诊负责制建立
1、预检分诊制度有□ 无□
2、成立感染性疾病科是□ 否□标识有□ 无□
消毒隔离制度有□ 无□ 备用防护用品是否在有效期内 是□ 否□
3、疫情报告制度有□ 无□
⑴传染病报告登记本有□ 无□登记齐全是□ 否□
⑵传染病报告卡有□ 无□登记齐全是□ 否□
4、首诊负责制落实情况有□ 无□
⑴门诊日志有□ 无□
⑵随机抽查门诊日志20名病人记录登记齐全人，漏项人
5、流动水洗手设施有□ 无□
七，病原微生物实验室生物安全管理
1、微生物检验室管理制度有□ 无□
⑴消毒隔离制度有□ 无□
⑵安全操作内容有□ 无□
⑶生物安全管理内容（毒、菌种管理制度）有□ 无□
2、生物安全相关知识培训情况
⑴相关法律法规规章内容的学习记录有□ 无□
⑵病原微生物生物安全知识学习记录有□ 无□
⑶《医疗机构临床实验室管理办法》学习记录有□ 无□
3、工作人员个人防护情况
抽查在岗人，其中：穿工作服人，戴工作帽人，戴口罩人
戴手套人。
4、检验操作区域是否有饮用具存放有□ 无□
5、进入实验室前流动洗手设施有□ 无□
6、检验设备⑴超净工作台有□ 无□⑵生物安全柜有□ 无□
7、医疗废弃物管理
⑴标本的无害化处理规定有□ 无□
⑵医疗废物与生活垃圾是否分开存放是□ 否□
⑶容器的警示标识有□ 无□
8、消毒产品随机抽查2种消毒剂（消毒剂名称）
是否有产品卫生许可证批件复印件有□ 无□
⑴ 生产企业有效卫生许可证有□ 无□⑵产品有效卫生许可批件有□ 无□
消毒消毒剂：
⑴产品生产单位（名称）：
⑵产品有效卫生许可批件有□ 无□
⑶生产企业有效卫生许可证有□ 无□⑷产品生产日期及有效期：年月日至年月日
九、医院污水无害化处理情况
1、污水处理系统有□ 无□
2、污水处理点（站）管理人员有□ 无□
3、污水处理点（站）管理制度有□ 无□
4、污水处理方式：人工投放消毒□ 消毒机械设备□未消毒处理直接排放□
5、污水排放前消毒质量监测记录有□ 无□
6、法定检验机构的近期检验报告有□ 无□
十、医疗废物管理
1、医疗废物管理制度有□ 无□
2、医疗废物暂存点有□ 无□警示标识有□ 无□防盗措施有□ 无□防雨措施 有□ 无□容器标识有□ 无□
3、暂存点人员管理专人□兼职 □无人管理□
4、医疗废物暂存点的管理制度有□ 无□
5、医疗垃圾与生活垃圾是否分开存放是□ 否□
6、医疗废物暂存是否有交接记录有□ 无□
7、暂存点医疗废物处理方式自行焚烧□交给集中处理单位□
十一、放射卫生管理
1、《医疗机构执业许可证》有经核准登记的医学影像科诊疗科目是□ 否□
2、取得《放射诊疗许可证》是□ 否□年检是□ 否□
3、有无超范围开展诊疗活动是□ 否□
4、质量控制与安全防护专（兼）职人员和制度有□ 无□
5、放射事件应急预案有□ 无□
6、放射诊疗工作人员职业健康监护档案有□ 无□
7、放射诊疗工作人员资质有□ 无□2年内防护知识培训证明 有□ 无□
8、场所设置电离辐射警告标志和工作指示灯有□ 无□
9、场所本年度或上一年度状态检测报告有□ 无□检测合格是□ 否□
10、个人剂量计佩戴是□ 否□
11、新、改、扩放射诊疗场所
⑴控制效果评价有□ 无□⑵达到卫生标准要求（防护设施、机房位置、机房面积）是□ 否□⑶新、改、扩建设项目三同时是□ 否□
12、设备性能检测本年度或上一年度状态检测报告有□ 无□检测合格是□ 否□
13、安全防护用品（根据实际需要检查）
⑴工作人员防护用品：铅围裙□、铅手套□、铅帽□、铅围脖□、铅围脖□、铅椅□等）
⑵受检者防护用品：铅围裙□、铅手套□、铅围脖□、铅床单□
十二、职业健康体检机构
1、有职业健康体检诊疗资质有□ 无□证件有效是□ 否□
2、开展放射诊疗仪器台防护服务器配备件数
3、规范职业健康体检
⑴体检规范是□ 否□ ⑵建立管理档案是□ 否□ ⑶体检医师执业资质有□ 无□人上岗人
3、职业病信息报告是□ 否□报告及时是□ 否□
4、体检资料保存是□ 否□
5、本年度或上一年度工作场所进行防护检测是□ 否□
十三、医疗广告
1、有省级卫生行政部门批准《医疗广告证明》有□ 无□
2、广告内容合法是□ 否□
3、超范围的医疗广告内容有□ 无□
十四、其它
1、聘用非卫生技术人员开展诊疗活动有□ 无□
2、出租、承包科室有□ 无□
3、超范围开展执业活动
受检单位陪同人员：
卫生监督员：有□ 无□
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