原料采购管理办法_产品创新管理办法
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采购业务管理制度
1、原料采购管理办法目的为规范原料收/采购工作，降低收购成本，保证收购原料质量、数量，按年度收购计划顺利完成收购任务，特制订此管理办法。2 职责
2.1总经理负责原料收购工作的总体规划工作。
2.2营销副总负责原料采购计划和收购工作的实施管理工作。2.2采销部负责原料计划收购的具体实施工作。3 收购总的原则
在完成公司总的原料收购计划情况下，（此计划可根据具体收购情况和市场进行调整）确保质量，降低收购成本，提高效益，在收购过程中实行分工明确，责任到人，考核落实到个人。4 收购计划与采购计划
根据加工产品所需原料种类，以及产品市场销售、价格情况制定采购计划，由总经理负责，各部门配合，每年收购开始前一周制定出阶段性收购计划，包括收购原料的品种，收购数量、价格，并向董事长汇报同意后执行。5 收购原料质量原则
如果原料收购处于抢购情况，原料质量标准可适当浮动，经公司经营会议研究，形成文字性决议，并按照决议执行。6 原料收购
6.1原料收购由三个小组组成，定质定价小组、质检发运小组、验收卸车小组三部分。每小组设组长一人，具体负责各组工作。
6.2收购组设组长一人，具体负责收购点的全面工作，组员由组长挑选后报公司批准后执行；定质定价小组两人负责收购质量和价格，收购洽谈时必须由两人同
时在场，收购合同上两人共同签字确认。
6.3定质定价小组，负责将每天签订的合同一式三份，其中一份给原料户，另一份当天交财务人员并办理好交接手续，第三份合同交质检发运小组，并安排后续工作，待货发运完交财务人员，收购小组对收购原料进行汇总记录，原料场地货物出现的质量问题由验收小组负责。
6.4合同交接时双方核实原料品种、水分、收购价格与等级符合性。若质量符合要求双方签字确认，若不符合质量要求，质检发运小组及时向收购小组组长反映处理（降低等级、进行挑选、拒收等措施），并停止验收工作，交接后出现的质量问题由质检发运小组负责。验收卸车小组在验货时发现的质量问题对质检发运小组进行考核。7 质检发运
7.1质检发运根据实际情况分为若干个小组，设小组长一人，具体负责小组工作，每小组由3人组成，做到分工明确，责任到人，以便追溯与考核。每个收购点尽可能由一个小组负责过磅、装袋、装车、发运工作。
7.2在装待发运过程中质检发运人员必须全过程现场监督检查，避免原料中混进杂质或者不合格品，并准确登记总袋数，做好记录签字确认。装车前要核对总袋数是否与过磅袋数相符，并抽检装货质量，不相符不装车，并与农户协商解决，并做好各项记录，填写运单，漏填，误填或不填，将追究考核到个人，及时与验收卸车小组信息反馈。
7.3装袋装车原则上实行领导负责制，验质、装袋，过轻磅、装车、过重磅由三人小组共同签字确认。
7.4若是一车货由不同的人员负责的不同品种、等级原料配货而成，交接人必须将所装原料做出标记，并在发货单上注明，否则接收人员有权拒绝，公司验货人员到场逐批验货，若出现问题以便追溯考核。
7.5装车时严格按照同品种、同级别的原料装在同一车，不同品种级别的原料避免混装，若实在需要，必须拿塑料绳做出明显的标记，并在发车单上注明，将信息反馈于验收小组。
7.6装车单上要准确记录原料产地、品种、等级、价格、吨数、袋数、验收、装包、装车、过磅监督人员等信息。
7.7验收、装袋、过磅（过小磅）、装车、过磅（过大磅），全过程必须有人监管，如遇吃饭时间或深夜不能完成全过程工作，则需派人值守到全过程结束。8 验收卸车
8.1库管员承接货运单和原料验收单，通知质检员进行磅单数量确认。8.2验收小组在每车原料到厂后对原料品种、级别、质量情况逐批进行查验，按照同一批货从不同地点随机抽取30公斤以上进行查验，是否与运单所表述原料基本一致，若不符，应及时上报公司，并将信息反馈到收购小组，验收单、化验单、过磅单建立台账保存。
8.3原料验收后严格按照分类、分级、分片进行码放，并进行准确类别品种标识，避免混码现象发生。
8.4卸车人员按照每组统计拉运原料数量情况核实确认。
8.5对货物安全，人生安全负全责，出现质量、安全问题及时汇报并采取措施 8.6及时掌握天气信息并做好预防与防护。
8.7对到场原料水分、杂质、重量情况及时反馈给收购小组。9 原料收购合同
9.1原料收购合同必须由办公室统一打印，统一编号，一式三份，加盖公司合同章，若采用团场合同，必须加盖公司合同章。
9.2财务人员负责合同的发放和保管，发放时要依据合同的数量、编号，领用人登记签名，合同必须由收购小组组长领用，签订，空白合同由财务人员保管，发放前加盖财务人员私章。
9.5作废合同收购小组必须上交财务人员，并在领用记录上注销。公司作废合同不得随便丢弃，否则进行考核。
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