铜鼓文联部门预算_解决文联经费报告

2020-02-27 其他范文下载本文

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铜鼓县文联2018年部门预算

第一部分

铜鼓县文联概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分

铜鼓县文联2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分

铜鼓县文联2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表第四部分

名词解释

铜鼓县文联2018年部门预算情况说明

第一部分铜鼓县文联位概况

一、部门主要职责

贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，为全县文艺家协会做好联络、协调、服务工作。团结全县文艺家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见等。

二、部门基本情况

本单位共有预算单位1个。编制人数3人，其中：参公事业编制3人。实有人数2人。其中：在职人数2人，包括参公事业2人；退休人员1人。

第二部分

铜鼓县文联2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年本单位收入预算总额为219992元，其中：经费拨款收入219992元，占收入预算总额的100%。较上年增加120294元。主要原因为：人员增加，新增伙食补助。

（二）支出预算情况

2018年本单位支出预算总额为219992元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出219992元，较上年增加120294元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出187467元，较上年增加112790元；商品服务支出26029元，较上年增加12696元；对个人和家庭的补助支出6496元，较上年减少5192元。

按支出功能科目划分：一般公共服务189400元，占支出预算总额的86.1%，较上年增加94542元；社会保障和就业30592元，占支出预算总额的13.9%，较上年增加25752元。

按支出经济分类划分：工资福利支出187467元，占基本支出和项目支出预算总额的85.2%，较上年增加112790元；商品和服务支出26029元，占基本支出和项目支出预算总额的11.8%，较上年增加12696元；对个人和家庭的补助支出6496元，占基本支出和项目支出预算总额的3%，较上年减少5192元。

（三）财政拨款支出情况

2018年本单位财政拨款支出预算219992元，占预算支出总额的100%，较上年增加120294元，具体情况是：一般公共服务支出189400元，占财政拨款支出的的86.1%；社会保障和就业支出30592元，占财政拨款支出的的13.9%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年文联机关运行经费财政拨款25057元，较上年预算增加11742元，主要原因：新增人员。

（六）政府采购情况无

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年铜鼓县文联“三公”经费年初预算安排0元。

第三部分

铜鼓县文联2018年部门预算表八张表（详见附表）

第四部分