关于集贤财政预算执行情况_财政预算执行情况报告

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关于集贤县2017年财政预算执行情况 和2018年财政预算（草案）的报告

——2017年12月23日在集贤县第十六届人民

代表会第二次会议上 集贤县人民政府

各位代表：

受县政府委托，现将我县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算安排报告如下，请予审议。

一、2017年预算执行情况

2017年，在县委的坚强领导下，在县人大、政协的监督指导下，我们主动适应新常态，全面履行财政职能，圆满完成了县十六届人大一次会议上确定的目标任务，为全县经济社会发展提供了有力支撑。

（一）财政收入及支出完成情况

2017年公共财政预算收入预计完成2.2亿元，同比增长7.7%。公共财政预算支出预计完成210955万元，同比增长8%。按现行财政体制计算，加减各项专项支出及结算后，预计年末实现收支平衡。全年财政总收入预计完成212152万元(剔除债券收入)，同比增长1.85%。其中：本级财力总收入预计完成127987万元，与上年持平。全年财政总支出预计完成212152万元，同比增长1.85%。其中：本级财力总支出预计完成 127987万元，与上年持平。全年政府性基金收入预计完成10134万元，同比增长30%。政府性基金支出预计完成10134万元，同比增长30%。2017年全县国有资本经营收支均未发生。2017年全年社会保险基金期初余额26722万元，社会保险基金当年收入预计完成130164万元，同比增长24%；全县社会保险基金当年支出预计完成126824万元，同比增长24%；社会保险基金本年收支预计结余3340万元，预计年末滚存结余30062万元。

需要说明的是，因未到年底结算，财政结算事项暂未明确，预计2017年与省财政结算时，各项收支在年终还会有调整。

（二）2017年财政主要工作

1.强化收入管理，各项收入平稳增长。今年我县全面落实“营改增”政策，实施结构性减税和普遍性降费，在这种不利情况下，县财政加大非税收入征收管理，国税、地税等税收征缴部门能够挖掘税收潜力，做到应收尽收、足额入库，保证了收入的平稳增长。县财政和各部门继续加大转移支付资金的争取力度，争取到上级补助资金18.3亿元，同比增长4.9%，为县域经济发展提供了坚强的财力保障，为全年收支平衡奠定了基础。

2.认真落实各项惠农政策，支持三农发展。落实国家支持农业耕地地力保护补贴、大豆目标价格补贴、玉米生产者补贴等各项惠农政策，惠及全县5.9万户农民。为促进农民增产增收，财政拨付玉米生产者补助资金15490.6万元，补贴面积116万亩；拨付大豆目标价格补助资金2794.13万元，补贴面积16.1万亩；拨付玉米改种大豆轮作补助资金801万元，补贴面积5.34万亩。拨付耕地地力保护补贴资金11769.54万元，补贴面积164.5万亩。加大财政扶贫资金投入，拨付500万元作为财政扶贫小额贷款风险金，提高财政扶贫资金使用效益。兑现农业保险保费补贴政策，提高农业生产抗风险能力。投入资金1116.9万元，开展农村承包经营权确权登记，统筹推进农村综合改革。

3.保障民生改善，社会事业全面发展。根据公共财政建设的要求，县财政通过不断调整优化支出结构，提高了财政保障标准和范围，推进了基本公共服务均等化。2017年财政投入低保资金5256万元，将城市居民最低生活保障标准提高到540元/月,农村居民最低生活保障标准提高到3780元/年。财政投入资金391万元，对各类优抚对象1551人给予补助，切实保障了困难群众的基本生活。财政投入再就业资金1818万元，带动再就业人口1013人；组织发放创业担保贷款579万元，发放扶持贴息资金 76万元，贷款受益对象134人。为支持教育均衡发展，巩固义务教育改革成果，财政投入资金1.3亿元；为改善城乡基础设施，财政投入资金18000万元。

4.预算管理逐步完善，提高理财水平。一是预决算公开稳步推进，全县168家预算单位公开部门预决算和“三公”经费预决算，实现应公开单位全覆盖。二是预算绩效评价进一步加强，加强对预算单位的项目绩效评价，完成59个项目的绩效评价工作，涉及资金19969万元。三是继续深化财务制度改革，完成2016年度政府综合财务报告编制工作。四是推进国库集中支付改革，简化资金拨付审批流程，加强了单位支付平台网络建设，提高单位授权支付的办结效率。四是坚决贯彻党政机关厉行节约反对浪费条例，一般性支出较上年压减5%，“三公”经费支出实现 “只减不增”。五是加强政府采购管理，切实提高采购效率，县财政共实施政府采购277次，使用财政资金2402万元，节约资金176万元，资金节约率7.3%。

各位，回顾一年来的工作，虽然取得了一些成绩，但我们也清醒地认识到当前财政运行中还存在一些困难和问题：财政收入总量仍然偏少，财政收入下行压力与刚性支出增加的矛盾依然比较突出，收支平衡仍存在很大压力;税收来源比较单一，支柱财源和新兴财源仍然不多，财政增收乏力；专项资金监管方面还存在薄弱环节，财政监督管理工作还有待进一步加强；债务潜在风险防控任务艰巨，各项改革急需资金保障等等。对于这些问题，我们将高度重视认真研究，采取有效措施加以解决。

二、2018年财政预算安排（草案）

（一）指导思想及基本原则

2018年是学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大会议精神的开局之年，是落实“十三五”规划的关键之年。根据全县经济社会发展规划目标以及财政收支形势，确立2018年全县财政工作指导思想是：深入贯彻落实党的十九大会议精神，围绕县委、县政府的中心工作和决策部署，强化预算管理，坚持厉行节约，精打细算，加大财政资金统筹力度，保障重点支出；全面推进预算绩效管理，提高预算编制的准确性和合理性；着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

（二）2018年预算安排的基本情况

2018年全县公共财政预算收入安排22311万元，同比增长6%；省级转移支付补助收入79469万元，其中返还性收入8974万元、一般转移支付收入70495万元。全县本级财力总收入安排101780万元。按照量入为出、收支平衡的原则，全县本级财力总支出安排101780万元。政府基金收入安排4840万元，政府基金支出安排4840万元。社会保险基金收入安排103545万元，社会保险基金支出安排101345万元，当年结余2200万元。

需要说明的是，受财力限制，仍有很大一部分支出无法在公共财政预算支出中予以安排，需要通过争取上级财力转移支付补助予以解决。

三、2018年财政重点工作安排

为实现2018年财政工作目标，我们要严格按照县委、县政府的部署要求，凝心聚力，真抓实干，为经济社会发展提供坚实财力保障。

（一）着力狠抓增收节支。围绕全年收入目标，细化分解任务，强化责任落实。深入推进财政“放管服”改革，加强收入运行分析，及时掌握税源、税收、税负动态变化情况。关注重点企业、主要行业收入新的增长点，发挥重点税源的支撑作用，将经济发展成果转化为税收增长优势。强化非税收入征管，在保证各项降费政策落实的情况下，做到应收尽收。同时严格控制财政支出，增强预算约束力，强化预算执行动态监控。严格执行“三公”经费相关规定，做到厉行节约，反对浪费。

（二）着力扶持财源项目建设。利用我县特有的区位、资源优势，加大对财源项目的谋划储备力度。一是加大对新建项目鸿展30万吨食用酒精项目、威克特30万吨饲料加工和10万吨酒精项目扶持力度，保证两个项目如期竣工投产达效；二是保证现有规模以上企业正常生产，特别加强对煤矿企业的支持，保证规模以上企业正常运转，满负荷生产；三是谋划引进财源项目，认真研究国家政策导向，全力开展专业化、精准式招商，重点谋划引进高附加值、高技术产业化财源型项目，夯实财政增收基础。

（三）着力推进民生改善。坚持“保工资、保运转、保民生”，推进基本公共服务均等化，完善公共财政保障机制。一是足额安排各项民生支出。坚持量入为出，不断扩大财政保障范围，提高财政保障标准，确保教育、农业、社保等民生支出的资金需求。二是惠农政策落实到位。及时兑现国家对农民的各项补贴，支持农村综合改革，推进农村公益事业发展。三是提高社会公共服务能力。加大对民政、社区、卫生等社会事业的投入力度，完善社会公共服务基础设施建设。

（四）着力深化财政管理改革。根据全面深化改革的总体部署，深入推进各项财政改革，加强科学化精细化管理，建立完整、规范、透明、高效的现代财政管理体系。深入贯彻落实《预算法》，继续完善由一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算组成的政府预算体系，并进一步细化编制内容，强化部门单位预算编制的主体责任意识。深入推进部门预算、国库集中收付、政府采购和预算信息公开等改革，进一步提高预算信息公开的及时性、完整性和细化程度。

（五）着力强化财政监督管理。强化财政资金绩效评价管理，扩大绩效考评范围，提高财政资金使用效益。严格国有资产处置审批，规范行政事业单位资产管理，严防国有资产流失。进一步强化财政投资评审职能，拓宽评审领域，加大对政府投资项目的监管力度，盘活存量资金，按规定清理收回两年以上结转结余资金，将盘活财政存量资金与预算编制、预算执行相挂钩。建立健全预算编制、执行、监督相互制约、相互协调的“同步监督”机制，突出专项资金监管，确保财政资金高效运行。

各位代表，2018年财政工作任务艰巨，责任重大。让我们在县委的坚强领导下，开拓创新，扎实工作，为全面建成小康社会和实现人民对美好生活的向往而努力奋斗！