高桥镇财政预算执行情况_乡镇财政预算执行情况

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高桥镇2011年度财政预算执行情况 和2012年度财政预算（草案）的报告

——在浦东新区高桥镇第四届人民代表大会第一次会议上

邵建平 2011年12月16日

各位代表：

我受高桥镇人民政府的委托，向大会作我镇2011年度财政预算执行情况和2012年度财政预算（草案）的报告，请予审议。

一、2011年度财政预算执行情况

2011年，我镇财政工作在镇党委的领导下，在镇人大的监督支持下，认真贯彻落实科学发展观，紧紧抓住招商引资这一主线,主动应对客观经济环境的严峻挑战，经济社会总体保持平稳发展，支出结构调整优化，财政改革扎实推进，资金监管不断强化，为经济社会发展提供了较好的财政保障。

2011年财政收支预算，经镇三届人大六次会议审议通过，当年税收预算收入198000万元，财政预算收入43300万元，预算支出43300万元。当年预计实现税收收入175000万元，财政收入43940万元，预算内收入为43000万元，预算外收入增长为940万元，财政支出43940万元，无结余。

（一）2011年度财政收入完成情况

1、税收收入完成情况

9、农林水事务支出:3187万元；

10、扶持经济发展支出：15696万元；

11、住房保障支出：246万元;

12、其他支出：46万元。

（三）上级拨入专项资金收支情况：

1、区拨“乡财县管”补贴收入960万元，用于人大代表选举及城市管理等公共财政支出960万元，无结余。

2、区拨专项“转移支付”收入1426万元，用于改善旧小区环境及物业管理等支出749万元，年末结余677万元。

3、土地出让金收入上年结余10125万元，2011年收入62946万元，用于动迁地块前期费用等规定范围支出共计71728万元，年末累计结余1343万元。

（四）财政预算执行过程中的主要特点：

1、税收收入短暂下滑，财政收入保持平稳

2011年，在国内外经济形势不断变幻的大环境下，镇党委、政府采取各种措施，积极应对挑战，认真组织收入，但由于以下因素的影响，税收短暂下滑：一是汇银集团2010年转让爱建证券产生税收1.25亿元，是一次性收入；二是房地产市场交易下降，仅房屋销售公司税收下滑6000余万元；三是工业企业成本上升及政策性因素增收效应减弱，巴斯夫等龙头企业增幅放缓。

需要说明的是，由于现行财政体制实行“当年预返、次年清算”的结算办法，所以财政收入与税收这两个指标并不保持同步。我镇清算财力比例较高，对财力增长没有影响。

预算科学化精细化管理。

根据上述指导思想，结合我镇经济社会发展形势和要求，现对2012年预算提出如下建议：

（一）2012年度财政预算收入目标1、2012年税收计划入库189000万元，比2011年预计数175000万元增长8%。

2、2012年财政预算收入（可支配财力）47100万元，比2011年预计数43940万元增长3160万元，增长7.19%。其中：

⑴上年清算财力收入：24000万元；

⑵当年财力分成收入：22000万元； ⑶一般转移支付收入： 1000万元； ⑷自筹资金收入：100万元。

（二）2012年度财政预算支出安排

2012年度财政预算支出，遵循“统筹兼顾、有保有压、确保重点”的精神，安排资金总额47100万元，比2011年实际支出43940万元，增长7.19%，无结余，其中：

1、一般公共服务支出：4184万元；

2、公共安全支出：407万元；

3、教育支出：379万元；

4、文化体育与传媒支出：818万元；

5、社会保障和就业管理事务支出：6643万元；

6、医疗卫生支出：1425万元；

7、城乡社区事务支出：3333万元；

预算管理与财政各项改革相衔接，对项目执行过程和完成情况实行跟踪问效。

三、确保完成2012年度财政工作任务的措施

2012年我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督下，以调结构促转型为主线，积极拓展经济发展空间，以民生和谐为根本，求真务实，开拓创新，全面完成2012年度财政预算收支任务。

（一）完善经济激励措施，规范财政扶持政策

2012年是高桥镇经济调结构、促转型之年，根据新区有关扶持经济发展的要求，进一步完善镇级经济激励措施，鼓励各类技术先进的现代服务业、电子商务等企业入住，限制“三高”企业进入，大力推进产业结构调整，努力发展服务经济，使之成为我镇2012年度经济发展新的增长点。同时进一步规范财政扶持政策，提高招商引资服务水平，在提升经济能级的前提下，充分发挥财政扶持政策的经济效能，促进镇财政收入的稳步增长。

（二）确保预算收支平衡，提高资金使用效率

财政资金的有效供给是政府发展社会各项事业的重要保障，因此财政资金的使用要紧紧围绕镇党委、政府的工作目标，在调整、优化支出结构的同时，财政资金向民生改善、文化建设、社区管理、社会保障、环境生态建设等方面倾斜，努力实现财政资金经济效益和社会效益的最大化。

（三）加强财政资金管理，强化财政资金监督

在“乡财县管”的政策指导下，进一步完善财政性资金的管理工-