红牌楼街道办事处_成都市街道办事处

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2018年红牌楼街道办事处

部门预算

目录

第一部分 红牌楼街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成第二部分 红牌楼街道办2018年部门预算情况说明 第三部分 名词解释

第四部分 2018年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出分科目表六、一般公共预算支出经济分类表七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款 “三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分

红牌楼街道办事处概况

2018年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

．负责党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党委、政府和同级党工委的决议、决定在辖区内的贯彻落实； 2．负责制定并实施街道社会发展规划，协助有关部门做好本辖区教育、文化、老龄、公共卫生、民族宗教、劳动就业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济和计划生育等各项工作；负责征兵、预备役和拥军优属等工作；

3．加强城市管理和综合行政监管，做好本辖区市容市貌、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环境保护等工作；协助有关部门开展工商、物价、质监、药监、公共和食品卫生、文化体育和劳动保障等市场监督检查工作；负责防火、防汛、防震、抢险、救灾等日常监管工作；

4．负责统筹协调社区的建设管理，加强基层民主政治建设；制定本辖区社区建设工作规划并组织实施；指导、支持社区居委会开展工作，协调解决社区建设中的困难和问题；

5．合理配置社区资源，大力发展社会组织，加强社区志愿者、社会工作者队伍建设。发挥其在社会管理和公共服务中的作用；

6．协同有关部门做好城市建设和旧城改造工作，督促各项公共配套设施的落实，为辖区经济发展营造良好的环境；

7．促进本辖区和谐社会建设工作，负责社会稳定、社会治安综合治理、法制建设、司法调解、信访调处、流动人口管理，协助有关部门开展治安保卫工作；

8．承办区政府交办的其他工作。

（二）2018年重点工作。

2018年，我街道在区委、区政府和街道党工委、办事处的领导下，坚持以经济建设为中心，不断加大招商引资力度，发扬艰苦奋斗的精神，求实创新、抓住机遇，克服困难，努力完成上级下达的各项目标，保证社会事务的平稳发展和经济指标的持续增长。

二、部门概况

红牌楼街道办事处设行政单位1个，2017年末行政在职66人，参照公务员法管理2人，工勤人员11人，财政补助人员10人。内设科室有党政办公室、促进和谐社会建设办公室、财务科、城管与综合行政监管科、社会事务管理科、社会事务服务中心、综合执法队、街道投资促进中心、投资促进科、项目促建科、企业服务科、协税护税办、安监站、街道纪工委监察室、市场监管所。无下属二级决算单位。辖区有龙腾、龙爪、太平、双丰、长城、竹园、丽都花园共7个社区。

红牌楼街道办事处下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 红牌楼街道办事处

2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算9737万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入9737万元；支出包括：一般公共服务支出3653.81万元、国防支出16万元、公共安全支出267万元、科学与教育2万元、文化体育与传媒50万元、社会保障和就业1358万元、医疗卫生188万元、节能环保42万元、城乡社区事务3484.19万元、农林水事务12万元、资源勘探电力信息等事务62万元、援助其他地区支出90万元、住房保障支出220万元、预备费292万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

红牌楼街道办事处2018年一般公共预算当年拨款9737万元，比2017年预算数11091.23万元减少1354.23万元，下降13%，变动的主要原因是压缩项目开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出3653.81万元，占37.52%；国防支出16万元，占0.16%；公共安全支出267万元，占2.74%；科学与教育2万元，占0.02%；文化体育与传媒50万元，占0.51%；社会保障和就业1358万元，占13.95%；医疗卫生188万元，占1.93%；节能环保42万元，占0.43%；城乡社区事务3484.19万元，占35.78%；农林水事务12万元，占0.12%；资源勘探电力信息等事务62万元，占0.64%；援助其他地区支出90万元，占0.92%；住房保障支出220万元，占2.26%；预备费292万元，占3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为2475.31万元，比2017年预算数2444.6万元增加30.71万元，增长1.25%，变动的主要原因是单位人员增加。主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为514.5万元，比2017年预算数620万元减少105.5万元，下降17.02%，变动的主要原因是厉行节约严格控制培训公务接待支出。主要用于培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购置。3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务预算数为10万元，比2017年预算数10万增加0，增长0%，同比持平。主要用于信访工作费用。

4．一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）预算数为2万元，比2017年预算数30万元减少28万元，下降93.33%，变动的主要原因是2018年没有大型专项统计工作。主要用于劳务费、其他商品和服务支出。

5．一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）预算数为5万元，比2017年预算数20万减少15万元，减少75%变动的主要原因是压缩开支。主要用于手续费、其他商品和服务支出。

6．一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）预算数为3万元，比2017年预算数20万元减少17万元，减少85%；变动的主要原因是2017年末税征办业务工作减少，人员调入财务科，2018年预算支出减少。主要用于其他商品和服务支出。

7．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）预算数为15万元，比2017年预算数25万元减少10万元，减少40%；变动的主要原因是厉行节约严格控制支出预算。主要用于劳务费、其他商品和服务支出。

8．一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）预算数为280万元，比2017年预算数270万元增加10万元，增加3.7%，增加原因主要是加大招商引资力度。主要用于印刷费、差旅费、会议费、其他商品和服务支出。

9．一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）预算数为98万元，比2017年预算数135万元增加22万元，增加27.41%；变动的主要原因是加大招商引资力度，改善街道经济结构。主要用于差旅费、其他商品和服务支出。

10．一般公共服务（类）其他档案事务支出（款）其他档案事务支出（项）预算数为2万元，比2017年预算数2万元持平。主要用于档案事务管理支出。

11．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）预算数为2万元，比2017年预算数8万元减少6万元，减少75%；变动的主要原因是根据2017年实际支出厉行节约严格控制此项支出预算。主要用于劳务费、其他商品和服务支出。

12．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数为160万元，比2017年预算数130万元增加30万元，增加23.07%；变动的主要原因是加大十九大学习宣传和基层党支部建设。主要用于劳务费、其他商品和服务支出。

13．国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）预算数为18万元，比2017年预算数20万元减少2万元，减少10%；变动的主要原因是根据2017年实际支出厉行节约严格控制此项支出预算。主要用于专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

14．公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）预算数为267万元，比2017年预算数254万增加13万元，增长5.12%；变动的主要原因是红牌楼街道位于城乡结合部，治安形势不容乐观，加大维稳经费开支。主要用于印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出、大型修缮。

15．科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）预算数为2万元，比2017年预算数1万，减少1万。变动主要原因是根据2017年实际开支预算。主要用于其他商品和服务支出。

16．文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）预算数为30万元，比2017年预算数30万元持平。主要用于其他商品和服务支出。

17．文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）预算数为20万元，比2017年预算数20万元持平。主要用于其他商品和服务支出。

18．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）预算数为16万元，比2017年预算数4万元增加12万元，增长300%；变动的主要原因是2018年辖区老龄事务社区日间照料中心支出增加。主要用于其他商品和服务支出、生活补助。

19．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）预算数为894万元，比2017年预算数535万元增加359万元，增加67.1%；增加的主要原因加大社区建设，环卫所人员费用。主要用于其他商品和服务支出。

20．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）预算数为23万元，比2017年预算数507万元减少484万元，减少65.46%；变动的主要原因是2018年科目调整。主要用于其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

21．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为158万元，比2017年预算数132万元，增加了26万元增加19.70%，增加原因是因为人员增加变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

22．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为70万元，比2017年预算数58.4万元增加11.6万元，增加19.86%，主要原因职业年金缴费基数调整。主要用于职业年金缴费。

23．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）预算数为70万元，比2017年预算数70万元持平。主要用于奖励金。

24．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）预算数为12万元，比2017年预算数10万元增加2万元，增长20%，主要原因：2018年残协业务工作量增加。主要用于其他商品和服务支出。

25．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为60万元，比2017年预算数50万元增加10万元，增长20%，主要原因：2018年人员变动。主要用于其他商品和服务支出。

26．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）预算数为18万元，比2017年预算数10万元增加8万元，增长80%，增长主要原因：辖区失独家庭增加。主要用于其他商品和服务支出。

27．医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）预算数为60万元，比2017年预算数50万元增加10万元，增加20%，增加主要原因辖区卖场增加，溯源、快检工作增加。主要用于劳务费、专用材料费、印刷费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

28．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为107万元，比2017年预算数88万元增加19万元，增长21.59%，主要原因：2018年工作人员增加。主要用于医疗费补助。

29．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）预算数为42万元，比2017年预算数76万元减少34%，主要原因压缩日常开支。主要用于维修（护）费、其他商品和服务支出。

30．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算数为475万元，比2017年预算数332万元增加143万元，增长43.07%，增加原因是由于拆违工作和城市管理工作增加。主要用于劳务费、其他商品和服务支出。

31．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）预算数为67万元，比2017年预算数514.2万元减少447.2万元，减少86.97%，主要原因科目调整，同时2018年老旧院落等辖区大型修缮预算支出大幅减少。主要用于大型修缮。

32．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）预算数为2942.19万元，比2017年预算数3034万元91.81万元，减少3.02%，变动原因压减开支。主要用于环卫劳务费。

33．农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）预算数为10万元，比2017年预算数0万元增加10万元，增长100%，增加原因由于2018年增加预算。主要用于辖区病虫害防疫劳务费。

34．资源勘探信息等支出（类）其他安全生产监管支出（款）其他安全生产监管支出（项）预算数为52万元，比2017年预算数173万元减少121万元，减少69.94%，主要原因：根据2017年实际支出厉行节约严格控制支出预算，安全社区工作已于2017年打造完毕。主要用于劳务费、专用材料费、其他商品和服务支出。

35．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为214万元，比2017年预算数174万元增加40万元，增长22.98%，主要原因2018年工作人员增加，同时住房公积金基数增加导致2018年住房公积金预算增加。主要用于住房公积金。

36．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为6万元，比2017年预算数0万元增加6万元，增长100%，主要原因：2017年购房补贴预算支出列入住房公积金科目。主要用于其他对个人和家庭的补助支出。

37．预备费（类）预算数为292万元，比2017年预算数320万元减少28万元。变动原因由于地方税收收入减少，街道可支配财力减少，主要用于其他支出。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明 红牌楼街道办事处2018年一般公共预算基本支出3030.31万元，其中：人员经费2536.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他工资福利支出；

公用经费1694.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助159.14万元，主要包括：医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2018年预算安排4.50万元，较2017年20万元减少15.5万元，下降77.5%，变动的主要原因是根据区级工作安排此项预算。

（二）公务接待费

2018年预算安排10万元，较2017年预算减少10万元持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市武侯区 红牌楼街道办事处目前实际车辆保有量为9辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费15万元，较2017年预算32减少17万元，下降53.12%，变动的主要原因是2017年有车辆购置费，2018年厉行节约严格控制此项支出预算。

2018年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。其中：购置特种专业技术用车（生产用车）0辆，安排经费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费15万元。用于9辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明 红牌楼街道办事处2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，红牌楼街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、科学与教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区事务支出、农林水事务支出、资源勘探电力信息等事务支出、援助其他地区支出、住房保障支出、预备费支出。红牌楼街道办事处2018年一般公共预算当年9737万元，比2017年预算数11091.23万元减少1354.23万元，下降13%，变动的主要原因是压缩项目开支。

七、2018年收入预算情况说明

望江路街道办事处2018年收入预算9737万元，其中：一般公共预算拨款收入9737万元，占100%。

八、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计9737万元，其中：基本支出预算3030.31万元，占31.12%；部门项目支出预算6706.59万元，占68.88%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

红牌楼街道办事处2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计488万元。

（二）国有资产占有使用情况

2017年，望江路街道办事处共有车辆9辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车9辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2018年红牌楼街道办事处实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算2942.19万元，为城乡环境卫生作业费。

第三部分 名词解释

红牌楼2018年预算名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务：指政府提供一般公共服务支出。8.国防：指用于国防方面的支出。9.科学技术：指科学技术方面的支出。10.文化体育与传媒：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

11.社会保障和就业：指政府在社会保障和就业方面的支出。12.公共安全：指政府维护社会公共安全方面的支出。13.医疗卫生与计划生育：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

14.节能环保：指政府节能环保支出。15.城乡社区：指政府城乡社区事务支出。16.农林水支出：指政府农林水事务支出。

17.资源勘探信息等：指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

18.住房保障：指政府用于住房方面的支出。

19.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

20.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018年部门预算表