操作规程专项检查方案_安全操作规程开展方案
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操作规范专项检查方案
为使公司安全管理更加规范化、科学化、标准化，进一步提高公司安全管理水平，更好地遵守国家、地方以及公司有关安全生产的法令、法规、规章要求，结合我公司实际情况，按照公司2014年度安全检查计划，在公司开展规范操作专项检查。
组织领导
成立安全检查领导小组，由安全监察部部长XX任组长。检查组成员：XX、XX、XX、XX、XX、XX。
检查计划
（一）巡线人员安全操作规程检查（3月10日——3月16日）
检查内容：
检查组成员抽查管网运行部巡线人员是否对辖区现有中、低压外网、庭院、调压站和管网附属设备（阀门井、曾经凝水缸、放散井）及管线附近各种沟槽、井进行安全巡视；且巡视区域内的高压站（柜），认真做好表纸更换及室内外清洁卫生工作，表纸登记好日期、站名，并妥善保管。检查调压器运行情况，观察压力并做好记录。检查调压站内消防器材的运行情况，对有问题的消防器材应及时更换，并做好记录。在进入调压站严禁带火源，站内严禁吸烟。并对运行管线、引入管是否正确使用手推式检测仪、测漏仪进行检测，对重点部位每日检测一次，并对检测出的结果填写在天然气公司主干线（庭院）检测登记表及路网手提检测登记表。当检测出的漏点是否填写在管线普查泄漏情况记录表，并对检测出的重大隐患立即上报领导，并现场进行监护，直接抢险人员到达现场。在发现违章施工和违章建筑物或规程物时，是否做到查明情况，予以制止，下发事故隐患通知书，并及时向领导报告。对不合格、违规操作的情况做出责令整改，并复查。其间所有巡视检查情况要及时做好记录，记录要求清晰、完整、规范，内容具体、详细。妥善存档，以备查询。检查方式：
检查组成员与巡线人员随行检查监督，当场做好详细记录，经双方确认签字，对于不合格的问题责令限期进行整改并复查；完备记录资料。
（二）公福用户安检人员操作规程检查（3月10日——3月16日）
检查内容：
是否在每月一次的周期内对公福户、工业用户的检查。且检查组成员针对公福用户安检人员安检过程中，对占压燃气管线的要下发违章通知书，并协调有关部门在七日内拆除。对燃气表运行是否正常、报警器的安装使用情况、燃气管线有无挂压物品、管线腐蚀情况、有无燃气设施封闭情况要在三日内进行维修、安装、办理；有无私自改动燃气设施现像、有无管线占压情况、有无私自增灶情况、有无盗气现象、有无漏气现象、表房有无堆放物品、公福户有无第二火源等操作规程是否正确、规范、合理，燃气管线挂压物品、表房堆放物品等要立即封灶、封表并且立即清除整改。在普查情况后是否做好详细记录、登记，并对处理情况进行记录、登记、汇总、存档。对不合格、违规操作的情况做出责令整改，并复查。
检查方式：
在安检人员公福用户安检过程当中，严格把关每项内容措施及要求，对于没有进行到的措施、项目及时提醒并纠正，同时记录在案。
（三）居民入户安检人员操作规程检查（3月17日——3月23日）
检查内容：
民用户内无论普通表还是IC卡表，凡是无报警器要每年进行一次漏气检测；是否有报警器、报警器是否改装、厨房内是否住人、是否有第二火源、软管是否过长、软管是否穿
墙、燃气设施挂压物品、有无燃气设施封闭情况、有无私自改管、私接热水器、私自启封、盗气、管道腐蚀情况等。要立即督促整改，消除隐患。对不合格、违规操作的情况做出责令整改，并复查。所有普查情况要做好记录、登记，并对处理情况进行记录、登记、汇总、存档。
检查方式：
在安检人员公福用户安检过程当中，严格把关每项内容措施及要求，对于没有进行到的措施、项目及时提醒并纠正，同时记录在案。
（四）报修接待及交接流程检查（3月17日——3月23日）
检查内容：
对收费、电话接听员的日常管理工作是否合理；定期整理并分析服务中发现的客户服务问题认真解答，并将此类信息反馈给公司高层、其他相关部门并妥善处理的是否及时；客户提出的问题，是否认真解答，做到用服务创造感动、创造效益；做好客户的回访工作；收费、办理新增、过户、报停、IC卡售气、补气、挂失、补卡、查询设施故障的维修工作等相关业务是否到位，且相关业务是否记录在案有备可查；交接班工作是否达标，如对用户的来电、来信、来访、报修情况，按规定建立各种记录簿，并妥善保管，并做好交接；是否每天测试电话通讯情况，确保电话畅通、无故障。对不合格、违规操作的情况做出责令整改，并复查。
检查方式：
将不定时、突击、交流，对前厅响应人员的相关业务进行检查，对于相关问题及时纠正，并将问题形成于文字记录在案并复查。
（五）入户安装人员操作规范检查（3月24日——3月30日）
检查内容：
施工、安装情况是否根据工程设计的施工图进行。入户安装人员是否严格按照材料（材质）等要求要求进行施工工艺安装，无违规、无视施工图作业。在施工前后对要求进行单件材料、配件进行强度、气密性试验的，应先做完该项工作。施工过程中发现与要求不符合的情况，及时通知设计部门的有关人员到现场查勘后由设计人员出更改通知书，不符合要求的应暂停安装、验收。对于违规的的作业要求责令整改并复查；工程施工完毕，按照设计图的要求进行质量验收（强度、气密性试验，以及其它外部的处理）。对验收合格的，安装工、验收人员、及相关负责人在施工图、验收单、安装单据严格把关、进行会签，存档备查。
检查方式：
与入户安装人员随行，辅助作业，对于欠妥当作业及时提醒更正并做出整改，同时记录在案，确认签字。
（六）维修人员操作规范检查（3月24日——3月30日）
检查内容：
燃气用户突发事故的维修工作，及时完成情况。严格按操作规程维修，保证维修质量、安全是否达标、规范，做到让客户满意；杜绝推脱、为难、“吃拿卡要”等不良情况。维修完毕、确认签字后后，及时将维修记录单整理后交部门负责人存档。维修人员是否劳保用品要穿戴整齐，配齐所需工具及备用材料；作业工作服是否穿戴防静电，并严禁携带火源，禁止使用手机。是否遵守各项规章制度，掌握安全技术操作规程。熟悉掌握抢险知识、抢险过程要安全作业，严禁违章作业。在沟槽内作业时，是否设有便于逃生和抢险的通道和梯子抢险作业时，要职责明确，相互配合，作业成绩人员一般不少于两人，且严格执行作业方案和作业程序情况。作业现场配备灭火器材并设立明显警示标志情况。在带气作业时，有无设立专人监护，防止意外发生。维修人员的作业准备工作安全、合理的实施、达标情况。维修单据健全，及时整理存档情况。
检查方式：
与维修人员随行，辅助作业，在保证安全、合理的操作同时对于欠妥当作业、遗漏问题及时提醒更正并做出整改，同时记录在案，确认签字。
