海南地税网上申报系统用户手册_海南地税网上申报系统
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海南地税网上申报系统
用户操作手册
海南地方税务局
海南地税网上申报系统用户操作手册
目录
1.0 概述.........................................................................................................................................4 2.0 系统登录................................................................................................................................4 2.1 CA方式登录...........................................................................................................................4 2.2 识别号方式登陆...................................................................................................................7 2.3手机动态登陆........................................................................................................................9 3.0网上申报功能介绍.............................................................................................................12 3.1涉税通知...............................................................................................................................12 3.2办税帮助...............................................................................................................................13 3.3申报纳税（费）..................................................................................................................14
3.3.1在线填写申报表（税）........................................................................................14 3.3.2在线填写申报表（费）........................................................................................73 3.3.4申报表提交..............................................................................................................79 3.3.5网上委托扣缴税（费）........................................................................................80 3.3.6申报表作废..............................................................................................................81 3.3.7申报表查询..............................................................................................................82 3.3.8网上委托电子扣款（费）查询..........................................................................83 3.3.9网上委托缴税（费）款扣款锁定处理............................................................84 4.1税务登记...............................................................................................................................86
4.1.1税务登记变更..........................................................................................................86 4.1.2财务会计制度及核算软件备案..........................................................................87 4.1.3纳税人联系方式采集............................................................................................88 4.1.4房产税源信息采集.................................................................................................88 4.1.5车船税税源明细采集............................................................................................95 4.1.6城镇土地使用税税源信息采集..........................................................................98 5.1综合服务..............................................................................................................................104
5.1.1纳税人免费短信订阅...........................................................................................104 5.1.2纳税人登记状态查询...........................................................................................105 5.1.3税（费）缴纳情况查询.......................................................................................106
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5.1.4纳税人文书审批信息查询..................................................................................106 5.1.5残疾人保障金.........................................................................................................107 5.1.6扣缴个人所得税信息查询..................................................................................107 5.1.7社保费缴款情况查询...........................................................................................108 5.1.8逾期未申报.............................................................................................................108 5.1.9未缴纳税费款信息................................................................................................109 5.1.10移动APP注册.......................................................................................................110 5.1.11税务行政许可事项预申请政许.......................................................................111 5.1.12土地登记信息查询.............................................................................................112 5.1.13财务会计报表鉴定情况查询...........................................................................113 6.1发票管理..............................................................................................................................114 7.1网报问题在线咨询............................................................................................................115
7.1.1网报问题咨询.........................................................................................................115 7.1.2查询问题咨询回复................................................................................................115 8.1自然人自行申报注册........................................................................................................117
海南地税网上申报系统用户操作手册
1.0 概述
海南省地方税务局网上申报系统“http://202.100.197.38:7009/etax2006”，主要实现纳税人在网上进行增值税附加、工会、房产税、土地增值税、代扣代缴个人所得税、车船税、社保、残疾人保障金等各类税费申报、扣款等操作。2.0 系统登录
网上申报系统分有三种登陆方式：
一、CA登陆；
二、识别号登陆；
三、手机动态码登陆。2.1 CA方式登录
输入网上申报系统地址→选择CA登录→插入CA密钥→输入pin码及校验码→点击“登录”按钮请求登录到网上申报系统。2.1.1页面登录 打开IE
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器，在地
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入http://202.100.197.38:7009/etax2006海南地方税务局网上申报的地址点击右手边的绿色箭头。
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浏览器会显示如下页面，选择CA登陆。如下图所示：
页面上显示两项可以输入的内容：
检验码：是由网上申报系统随机生成的，用户输入时按系统给出的提示输入即可。
PIN码：是CA的安全证书密码。2.1.2 PIN码修改
如果纳税人是首次登录系统，在进入网报的界面就只会看到提示修改PIN码的模块。
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需根据上边的提示对PIN码进行更改后再重新登陆网报系统方可操作。
在此界面的右上角处也有修改PIN码的按钮，纳税人可以根据需要选择做修改。注意事项：
1.建议纳税人不定期的更换网上申报登录pin码。
2.纳税人正确输入pin码、校验码，此时系统会首先检查输入的pin码是否符合规范，如果pin码输入错误，系统会出现以下提示：
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3.纳税人在使用密钥登陆过程中遇到问题可拨打0898-66668096或者0898-66664947咨询。
4.如纳税人忘记CA pin码，可以到CA公司服务网点重置pin 码。
2.2 识别号方式登陆
输入网上申报系统地址→选择识别号登录输入纳税人识别号及其密码→点击“登录”按钮请求登录到网上申报系统。2.2.1页面登录 打开IE
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入http://202.100.197.38:7009/etax2006海南地方税务局网上申报的地址点击右手边的绿色箭头。
浏览器会显示如下页面：
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验证码：是由网上申报系统随机生成的，用户输入时按系统给出的提示输入即可。
纳税人识别码：由税务局颁发的税务登记证上的纳税人标识号。
密码：纳税人设置的身份认证口令。（初始密码为纳税人识别号)
2.2.2密码修改
在进入网报系统后，点击右上角修改密码的模块，便可对识别号登陆的纳税人密码进行修改。
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注意事项：
1.建议纳税人不定期的更换网上申报登录密码,以防止别人窃取或非法登陆。
2.忘记登陆密码的，可拨打400-8888-363或是0898-66963863服务热线咨询。2.3手机动态登陆
输入网上申报系统地址→手机动态登录→输入纳税人识别号、密码、校验码→点击“获取动态码”按钮，获取税务机关发送的手机动态码录入→点击“登录”按钮请求登录到网上申报系统。2.3.1页面登录 打开IE
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器，在地
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入http://202.100.197.38:7009/etax2006海南地方税务局网上申报的地址点击右手边的绿色箭头。
浏览器会显示如下页面，选择“手机动态登陆”登陆。如下图所示：
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校验码：是由网上申报系统随机生成的，用户输入时按系统给出的提示输入即可。
纳税人识别码：由税务局颁发的税务登记证上的纳税人标识号。
密码：初次登陆密码为hnds+手机号码的后四位。（手机号码需是到所属税务大厅绑定的那个号码）
手机动态码：点击“获取动态码”获取。（由税务机关发送到绑定的手机上）
注意事项：只有在办税服务大厅登记为零申报的纳税人方可使用手机动态密码登录网上申报系统。2.3.2密码修改
成功登陆网报系统后，在网报系统右上角的修改密码模块，可进行登陆密码修改。如下图所示：
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2.3.3手机号变更
成功登陆网报系统后，在网报系统右上角的变更手机号码模块，可进行绑定手机修改。如下图所示：
输入变更前手机号码和变更后手机号码后点击获取手机验证码，会提示验证码已发送，如下图：
点击“确定”后输入手机验证码。点击“保存”会提示保存成功，如下图：
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此时绑定的手机已修改成功。
注意事项：零申报纳税人不需要办理三方扣款协议即可进行网上申报。
3.0网上申报功能介绍
网上申报系统主页面包括三部分：标题区、功能菜单区、业务操作区。
标题区：显示网上申报系统标题（海南省地方税务局网上申报系统）。
功能菜单区：显示功能菜单，包括：涉税通知、办税帮助、申报纳税（费）、税务登记、综合服务、发票管理以及网报问题在线咨询、自然人自行申报注册等。
操作区：主要用于用户进行业务操作。如点击“在线填写申报表（税）”菜单后，在主界面右侧会出现申报表页面，供用户填写。3.1涉税通知
税务局对于网上申报的任何变动通知都在这个模块发布，企业
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每月申报通知也可在此查询，纳税人时常可以关注这个模块。在这个模块的下边还提供有网上申报操作中可使用的房地产模板及相关操作说明、疑难问题解答等，方便纳税人下载查询。纳税人可通过这模块中的“纳税人信息同步”按钮，对最新变更进行同步。如：税种变更、三方协议等。
3.2办税帮助
办税帮忙中向外提供纳税服务热线及各项操作手册下载，纳税人在使用网上申报系统遇到疑难问题可拨打服务热线咨询或者下载操作手册查询。
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3.3申报纳税（费）
3.3.1在线填写申报表（税）
在线填写申报表（税）是所有税种报表填写的地方，纳税人根据所要填报的内容打开相对应的报表填写。
3.3.1.1附加税纳税申报
在其它税费中选择附加税（费）纳税申报表，如下图所示：
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进入申报表后，按当月业务实际发生额进行填写，最后点击“保存”。如下图所示：
报表保存成功后，提示“是否进行下一步[提交申报表]操作？”点击“现在进入”将进入到申报表提交的界面，如不想进入提交申报表，请点击“以后再说”。如下图所示：
进入到提交申报表界面，勾选上相应的申报表点击“确定”。
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如下图所示：
提交申报表成功后，提示是否进行下一步[网上委托扣缴税（费）]操作？点击“现在进入”，将进入到网上委托扣缴税（费）界面，如不想现在扣款，请点击“以后再说”。如下图所示：
进入网上委托扣缴税（费）界面，选择需要扣款的信息点击划款。如下图所示：
系统提示“您确实进行网上划款吗？”点击“确定”。如下图所示：
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系统提示划款成功即可。
3.3.1.2房产税申报（从价）
进入【申报纳税（费）】—【在线填写申报表（税）】界面，点击“房产税（城市房地产税）纳税申报表(从价申报2016版)”，进入申报表页面，如下图所示：
申报表页面不可修改信息，若信息有误，则点击右下方的“税源信息维护”跳转到“房产税税源信息采集”页面修改应税信息。确认信息无误后，点击“保存”，如下图所示：
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点击“以后再说”，提示：
点击“确定”返回【在线填写申报表（税）】界面 点击“现在进入”，进入“提交申报表”页面，勾选数据，点击“确认”提示，海南地税网上申报系统用户操作手册
点击“确定”，提交成功
点击“现在进入”，进行下一步的扣款，系统提示扣款成功即可。注意事项：
1．针对不同的房源信息可进行多次房产税申报。
2.房产出租的内容错误，选择从租计征查询，对房产出租的信息进行修改。
3.对于房产已经不需要申报的纳税人，只需要在首次房源登记/变更中从价计征房税税源明细表中将房子使用权终止时间录入终止时间便可。
4.从租计征只能按月申报，从价计征只能按季申报。
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3.3.1.3房产税申报（从租）
进入【申报纳税（费）】—【在线填写申报表（税）】界面，点击“房产税（城市房地产税）纳税申报表(从租申报2016版)”，进入申报表页面，如下图所示：
申报表页面不可修改信息，若信息有误，则点击右下方的“税源信息维护”跳转到“房产税税源信息采集”页面修改应税信息。确认信息无误后，点击“保存”，如下图所示：
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点击“以后再说”，提示：
点击“确定”返回【在线填写申报表（税）】界面 点击“现在进入”，进入“提交申报表”页面，勾选数据，点击“确认”提示，海南地税网上申报系统用户操作手册
点击“确定”，提交成功
点击“现在进入”，进行下一步的扣款，系统提示扣款成功即可。
3.3.1.4扣缴个人所得税报告表填写
个人所得税申报前需要先在海南地税电子办税平台中将所有工资明细表填写上传后，再到网上申报系统中进行申报。在在线填写申报表（税）中选择扣缴个人所得税报告表。如下图所示：
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打开扣缴个人所得税报告表，点击“选择数据”。如下图所示：
进入到选择个税汇总信息的界面，勾选上需要申报的信息，点击“确认选择”。如下图所示：
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确认选择的信息就会带到扣缴个人所得税报告表中，核实信息无误，点击保存。如下图所示：
报表保存成功后，提示是否进行下一步[提交申报表]操作？点击现在进入将进入到申报表提交的界面，如不想进入提交申报表，请点击“以后再说”。如下图所示：
进入到提交申报表界面，勾选上相应的申报表点击“确定”。如下图所示：
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提交申报表成功后，提示“是否进行下一步[网上委托扣缴税（费）]操作？”点击现在进入，将进入到网上委托扣缴税（费）界面，如不想现在扣款，请点击“以后再说”。如下图所示：
进入网上委托扣缴税（费）界面，选择需要扣款的信息点击划款。如下图所示：
系统提示“网上委托扣缴税（费）款明细”对话框，核实税款无误后，点击“确认扣款”。如下图所示：
划款成功即可。
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3.3.1.5企业所得税月（季）度申报表填写
1、企业所得税A类月（季）度报表填写
总分机构企业请先填写2015版企业所得税汇总纳税分机构所得税分配表（附表四），非总分机构的纳税人无需填写保存该表。如下图所示：
进入报表根据实际发生业务填写保存。如下图所示：
符合小型微得减免或有做所得税减免备案的纳税人，请填写2015版减免所得税额明细表（附表3），不符合以上两条件的纳税人，无需填写保存该表。如下图所示：
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根据减免类型填写报表，点击“保存”。如下图所示：
有固定资产加速折旧的纳税人，可选择2015版固定资产加速折旧（扣除）明细表（附表2）。如下图所示：
进入固定资产加速折旧(扣除)预缴情况统计表(2015版)，根据实际业务填写保存。如下图所示：
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其他附表填写完毕后，符合不征税收入和税基类减免的企业接着要填写2015版不征税收入和税基类减免应纳税所得额明细表（附表1）。如下图所示：
进入报表根据实际发生业务填写保存。如下图所示：
附表填写完毕后，在在线填写申报表（税）中选择2015版企
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业所得税月（季）预缴纳税申报表（A类），进行企业所得税主表填写。如下图所示：
对打开报表时弹跳出来的提示进行“确定”忽略即可。
报表填写完毕，点击“保存”。
报表保存成功后，提示“是否进行下一步[提交申报表]操作？”点击“现在进入”将进入到申报表提交的界面，如不想进入提交申报表，请点击“以后再说”。如下图所示：
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进入到提交申报表界面，勾选上相应的申报表点击“确定”。如下图所示：
提交申报表成功后，提示“是否进行下一步[网上委托扣缴税（费）]操作？”点击“现在进入”，将进入到网上委托扣缴税（费）界面，如不想现在扣款，请点击“以后再说”。如下图所示：
进入网上委托扣缴税（费）界面，选择需要扣款的信息点击划款。如下图所示：
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划款成功即可。
2、企业所得税B类月（季）度报表填写
在在线填写申报表（税）中选择2015版企业所得税月（季）度纳税申报表（B）类。如下图所示：
进入报表后，根据实际发生业务填写保存。如下图所示：
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报表保存成功后，提示“是否进行下一步[提交申报表]操作？”点击“现在进入”将进入到申报表提交的界面，如不想进入提交申报表，请点击“以后再说”。如下图所示：
注意事项：
1.企业所得税申报表只能申报一次。
进入到提交申报表界面，勾选上相应的申报表点击“确定”。如下图所示：
提交申报表成功后，提示是否进行下一步[网上委托扣缴税（费）]操作？点击现在进进入，将进入到网上委托扣缴税（费）界面，如不想现在扣款，请点击“以后再说”。如下图所示：
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进入网上委托扣缴税（费）界面，选择需要扣款的信息点击划款。如下图所示：
划款成功即可。
3.3.1.6企业所得税年度申报表填写
1、企业所得税A类年度报表填写
企业所得税A类年度申报时，需先填写企业基础信息表，在在线填写申报表（税）中选择企业基础信息表。如下图所示：
进入该表后，需根据实际情况进行填写，如下图：
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填写完保存后，即可进入“年度企业所得税附表填表选择”，通过该表选择需要填写申报的报表种类。如下图所示：
该表会根据企业基础信息中的“适用的会计准则或会计制度”的不同以及是否总分机构，默认需填报的报表也不一样。除了默认需填报的报表以外，可根据实际情况将其他需要填报的报表选择为填报后保存，即可带出相应报表。如下图：
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带出的报表，先将其他附表填写完整后，再填写“A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A表）”,如下图所示：
进入该表，灰色的数据是由附表带出或自动计算，如下图所示：
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报表保存成功后，提示“是否进行下一步[提交申报表]操作？”点击“现在进入”将进入到申报表提交的界面，如不想进入提交申报表，请点击“以后再说”。如下图所示：
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进入到提交申报表界面，勾选上相应的申报表点击“确定”。如下图所示：
提交申报表成功后，提示“是否进行下一步[网上委托扣缴税（费）]操作？”点击“现在进入”，将进入到网上委托扣缴税（费）界面，如不想现在扣款，请点击“以后再说”。如下图所示：
进入网上委托扣缴税（费）界面，选择需要扣款的信息点击划
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款。如下图所示：
系统提示“网上委托扣缴税（费）款明细”对话框，核实税款无误后，点击“确认扣款”。如下图所示：
划款成功即可。注意事项：
A、报表删除顺序，删除A表→删除其他附表→删除填表选择→删除企业基础信息表。
B、个别附表需先保存A表后再保存该附表，且保存该附表后需重新保存A表。如：A106000弥补亏损明细表、A107040减免所得税优惠明细表、A109000跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表。
2、企业所得税B类年度报表填写
在在线填写申报表（税）中选择2014年企业所得税年度纳税申报（B类）。如下图所示：
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进入报表后，根据实际发生业务填写保存。如下图所示：
报表保存成功后，提示“是否进行下一步[提交申报表]操作？”点击“现在进入”将进入到申报表提交的界面，如不想进入提交申报表，请点击“以后再说”。如下图所示：
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进入到提交申报表界面，勾选上相应的申报表点击“确定”。如下图所示：
提交申报表成功后，提示是否进行下一步[网上委托扣缴税（费）]操作？点击现在进进入，将进入到网上委托扣缴税（费）界面，如不想现在扣款，请点击“以后再说”。如下图所示：
进入网上委托扣缴税（费）界面，选择需要扣款的信息点击划款。如下图所示：
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系统提示“网上委托扣缴税（费）款明细”对话框，核实税款无误后，点击“确认扣款”。如下图所示：
划款成功即可。
3.3.1.7印花税申报表（按月申报）
在在线填写申报表（税）中选择印花税纳税申报表（按月申报）。如下图所示：
打开报表，根据当月实际发生业务填写计税金额或件数，自动计算本期应补（退）税额，核对正确后点击保存。如下图所示：
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报表保存成功后，提示“是否进行下一步[提交申报表]操作？”点击“现在进入”将进入到申报表提交的界面，如不想进入提交申报表，请点击“以后再说”。如下图所示：
进入到提交申报表界面，勾选上相应的申报表点击“确定”。如下图所示：
提交申报表成功后，提示“是否进行下一步[网上委托扣缴税（费）]操作”，点击“现在进入”，将进入到网上委托扣缴税（费）界面，如不想现在扣款，请点击“以后再说”。如下图所示：
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进入网上委托扣缴税（费）界面，选择需要扣款的信息点击划款。如下图所示：
系统提示“网上委托扣缴税（费）款明细”对话框，核实税款无误后，点击“确认扣款”。如下图所示：
划款成功即可。
3.3.1.8印花税申报表（按次申报）
在在线填写申报表（税）中选择印花税纳税申报表（按次申报）
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如下图所示：
打开报表，根据实际发生业务填写计税金额或件数，自动计算本期应补（退）税额，核对正确后点击保存。如下图所示：
报表保存成功后，提示“是否进行下一步[提交申报表]操作？”点击“现在进入”将进入到申报表提交的界面，如不想进入提交申报表，请点击“以后再说”。如下图所示：
进入到提交申报表界面，勾选上相应的申报表点击“确定”。如下图所示：
海南地税网上申报系统用户操作手册
提交申报表成功后，提示“是否进行下一步[网上委托扣缴税（费）]操作”，点击“现在进入”，将进入到网上委托扣缴税（费）界面，如不想现在扣款，请点击“以后再说”。如下图所示：
进入网上委托扣缴税（费）界面，选择需要扣款的信息点击划款。如下图所示：
系统提示“网上委托扣缴税（费）款明细”对话框，核实税款无误后，点击“确认扣款”。如下图所示：
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划款成功即可。注意事项：
1、按次申报的印花税，当月可以进行多次申报。
2、按次申报的印花税当天打开报表，税款属期显示是当天的时间。
3.3.1.9城镇土地使用税申报
进入【申报纳税（费）】—【在线填写申报表（税）】界面，点击“城镇土地使用税纳税申报表(2016版)”，进入申报表页面，如下图所示：
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申报表页面不可修改信息，若信息有误，则点击右下方的“税源信息维护”跳转到“城镇土地使用税税源信息采集”页面修改应税信息。确认信息无误后，点击“保存”，如下图所示：
点击“以后再说”，提示：
点击“确定”返回【在线填写申报表（税）】界面
海南地税网上申报系统用户操作手册
点击“现在进入”，进入“提交申报表”页面，勾选数据，点击“确认”提示，点击“确定”，提交成功
点击“现在进入”，进行下一步的扣款，系统提示扣款成功即可。
3.3.1.10车船税申报表填写（代扣代缴）
在在线填写申报（税）中选择车船税代扣代缴报告表。如下图
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所示：
打开申报表后，点击“选择数据”按钮。如下图所示：
进入到“选择车船税汇总信息”窗口，企业只需选择上已 上传信息点击“确认选择”按钮即可。如下图所示：
页面自动跳转到车船税代扣代缴报告表中，系统自动写入 车船税信息，企业只需核对保存即可。如下图所示。
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报表保存成功后，提示“是否进行下一步[提交申报表]操作？”点击“现在进入”将进入到申报表提交的界面，如不想进入提交申报表，请点击“以后再说”。如下图所示：
进入到提交申报表界面，勾选上相应的申报表点击“确定”。如下图所示：
提交申报表成功后，提示“您是否进行下一步[网上委托扣缴税（费）]操作？”点击现在进入，将进入到网上委托扣缴税（费）界面，如不想现在扣款，请点击“以后再说”。如下图所示：
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