文联预算公开说明_解决文联经费报告
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2018年度文联预算公开说明
目 录
第一部分文联概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成三、预算年度主要工作任务
第二部分文联 2018 年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释
附件： 文联2018 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、支出经济分类汇总表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、机关运行经费预算支出情况
十一、政府采购支出情况
十二、其他重要事项的情况说明
第一部分 文联概况
一、文联主要职责
（一）部门机构设置、职能
文学艺术界联合会内设1个综合性办公室，主要职责是：
1.组织召开全县文学艺术界代表大会；
2.组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖；
3.协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，宣传尉氏，推出有地域特色的文艺精品；
4.做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。
（二）人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制3人，其中：行政编制2人，事业编制1人,在职职工3人，离退休人员2人。
（三）预算年度主要工作任务
开展各种艺术比赛、书法展览等活动，以推进和繁荣尉氏县文化艺术事业发展；开展美协换届会；开展摄影家协会换届会筹备工作；艺术家书画培训；组建“尉氏县书画艺术创作团”；在全县开展“书画进万家活动”；开展书画进校园活动。
二、文联预算算单位构成 文联部门预算包括单位本级预算。
第二部分
文联2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2018年收入总计30.3887万元，支出总计30.3887万元，与2017年相比，收、支总计各增加 2.0310万元，增长 7.1620%。主要原因：工资增长、对个人和家庭的补助的增长。
二、收入预算总体情况说明
2018年收入预算30.3887万元，其中：财政经费拨款30.3887万元，比上年增加2.0310万元，增长7.1620%；主要是增加工资、对个人和家庭的补助。缴入国库的行政性收费0万元，与上年持平，主要是我单位不存在收费。
三、支出预算总体情况说明
2018年支出预算30.3887 万元，其中：财政经费拨款30.3887万元，比上年增加2.0310万元，增长7.1620%；主要是增加工资、对个人和家庭的补助。缴入国库的行政性收费0万元，与上年持平，主要是我单位不存在收费。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算30.3887万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加2.0310万 元，增长7.1620%，主要原因：工资增长、对个人和家庭的补助增长。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出年初预算为30.3887万元。主要用于以下方面：工资福利支出13.5048万元，占44.4402%；对个人和家庭的补助3.5839万元，占11.7935%；商品和服务支出9.6万元，占31.5906%；项目支出3.7万元，占12.1755%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出30.3887万元，其中：人员经费17.0887万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我厅（局）《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
2018年三公经费预算安排0.012万元，其中公务用车运行维护费0万元，公务接待0.012万元。2018年三公经费较2017年减少和增加 0万元，主要是严格要求，节约开支。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2017年持平。主要原因：严格要求，我单位没有出国出境。
（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车运行维护费预算数与2017年持平，主要原因：我单位没有公务用车。
（三）公务接待费0.012万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2017年增加（减少）0万元。主要原因：要求严格，节约开支。
十、机关运行经费预算支出情况
2018年机关运行经费预算安排13.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
十一、政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排5.8万元，主要采购电脑、打印机、画案、凳子、防盗窗、沙发、办公桌、文件柜等物品或工程。
十二、其他重要事项的情况说明
（一）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年，我单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2018年，我单位拟组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。
（二）国有资产占用情况。
2017年期末，我单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（三）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
文联2018年度部门预算表
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