水厂改造企划案_建矿泉水厂项目计划书

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水厂节能改造企划案

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概述：多播水务走到今天，先后经历了纯净水厂关闭、江北门面出租业务丧失和江北供水市场的退出几件大事。江北供水曾经是多播公司盈利最丰盛的项目，靠着它，多播公司度过了许多艰难岁月。接手时的电厂三期水厂仅有自来水处理能力2000吨/日，其它为工业用水产能不足5000吨/日。后来多播公司修建了化验室等地面构筑物，修建了400吨/小时无阀滤池，先后安装了二氧化氯自动加氯消毒（自来水）装置和半自动净水加药装置，首先使混凝、沉淀、过滤、消毒环节的自来水水处理能力扩大到了目前的日供自来水1.3～1.5万吨。加压供水泵站（二运一备后，增加一套机组后输水能力可达2万吨/日以上）自来水外送能力8000吨/日有待提高，马上开展的取水泵站也将按日供自来水1.5万吨规模改造。考虑到园区发展步伐开始加快，本次取水改造，拟将取水系统的输水管径扩大到DN600，同时考虑了很快（2年内）开展的水厂二期日供2.5～3万吨扩建项目，此举节省一次数十万元的管道施工费用，同时更节能（安装DN600管道比安装两条小口径管道每年节约电费数十万元，见附表）、更加提高了工作效率（我们的办事效率实在差强人意！）。

一、市场用户及容量

1、自来水内需平均每日600吨上下，如果有一天电厂自来水交由多播水务供应，每日平均总量应在2000吨以下。

2、工业园B区供水逐年攀升，近四年复合增长率超过40%，每年水费收入呈翻翻式增加。2012年供水将超过200万吨，2014年用水需求将超过1.5万吨/日。

工业园B区规划工业产值1000亿元的配水规模保守点是9万吨/日以上；重庆居民用水基数按150～200L/日即十万人口需配水1.5～2万吨/日。当B区十数平方公里千亿工业园全部达产，规划超过20万的人口新城（2016年启动？）需配水4万吨/日以上。工业配水和居民配水需要一个约日供20万吨水厂。

3、小南海水利枢纽建设工人大约2万人，用水需求大约为每天3000吨上下。因小南海用户不会执行转供水水价，其市场价值甚高。

二、盈利前景

1、只要水厂日供1.5万吨配套改造在本年度顺利完成，明年或后年1.5万吨/日完全能够实现100%销售。水厂实现年度供水540万吨以上，多播公司就有可能永远告别亏损局面。

2、多播水务某年实现自来水日供10万吨以上，我们对股东的回报就可能成为现实。

三、资金投入与回报

1、多播公司注册资金不过100万元，这也是她的股本金和股本100万股，即首次投入100万元。

2、多播水务最近几年的盈利全部投入三期水厂工业水变成自来水的改造之中，其固定资产现值为200余万元（我们的财务采用6年折旧，而不是水务行业的20年折旧办法）。

3、在今年即将进行的取水泵站及附属实施改造中应有不超过250万元的投入，明年进行的供水泵站改造（淘汰耗能泵机组）耗资150万元之内。届时水厂真正实现日供1.5万吨自来水能力，年度销售自来水收入超千万元。那时多播水务的市场价值应在5000万元之上。

4、2014年水厂日供2.5～3万吨扩容建设也得加紧启动才行，在水厂原址只需投入6000万元就可实现。此时可采用扩股筹资解决大部分资金（股东每人入股6万元）。那时，多播拥有日供水能力4万吨，其水务市场价值超过2亿元。

5、接下来的水厂扩建需要另觅新址，这也是尾水电站因小南海水利枢纽建坝失去发电功能之时，当尾水电站厂房变成多播水厂泵房，追加投入6千万元，在兴宏园林和金土地苗圃（上方的高压线不影响的话）建成新的5～日供6万吨的自来水生产设施之后，一个市场价值超过5亿元的水务公司（拥有日供自来水10万吨或以上规模）基本成型。

四、水务公司成功的关键要素

1、多播水务与园区华博水务的业务整合是必由之路，重复缴税缴费应能找到合理办法解决。

2、将多播水务注册地址变更到工业园区似更有利，除了有享受税率优惠可能，尚能享受园区配套企业改造、发展资金补偿（投资与改造资金总额10%）政策扶持。

3、多播水务应该帮助园区共同改善不合理的管网现状，商谈降低主供水管道供水压力事宜。一方面，此项措施必将减少园区供水管网承载的高压状态减少爆管，减少因爆管产生的物理漏损（高达30%以上的水损），同时也将降低了多播水务的电力成本双双成赢家。降低多播公司电力成本的目标应超过40%甚至在2012年基础上降低一半。华博水务水损不能控制在20%以内同样很难盈利。不统一设计、规划、配套整个供水系统的管网和管压，两个公司的盈利前景都会大打折扣，反之亦然。

4、大工业用电申请应加快办理，大工业电价如江南水厂含所有其它杂费的电费0.6513元/度比我们现在0.74元/度电价低了0.0887元。随着水厂规模扩大，电力成本将是多播水务总成本构成中占比最大的一块，0.08元/度之差也不是小数目。我们目前取水吨水电费支出是0.17元，今后换成节能泵（效率82%以上）、节能电机（效率94%以上）、管径扩充经济流速取水的吨水电费为0.06元或更低到0.0422元，没有1100米远距取水的吨水电费在0.03元上下。2012年供水泵站（1级加压，有效扬程95米）的电力运行成本在吨水0.40元以上，而中法水务重庆分公司5级加压供水（有效扬程300多米）的吨水电力成本不足六角钱。我们取水和供水加起来的吨水电费支出和他们差不多太不应该，所以电力成本的细帐还得精打细算才行。

5、水企是靠着几块规范安装和走得正常的水表吃饭的企业，计量工作的重要性不容忽视。眼下多播公司控制产销差（我们叫水损）的重点是水表而不是管网。水表在管网总资产中占比1%～2%，但它决定水企的盈亏与生死。

6、水厂建设和改造要稳扎稳打，有节奏，按计划进行。要老老实实吸取别人的经验和长处，学以致用，少犯低级错误，少走弯路，多走捷径。例如我们总共花费10.5万元在园区关口表后旁通一条管道，其功能是水厂投入数百万元才能建设的高位调节水池，即当供水泵因故停止工作，我们可使用园区高位水池储备实现其他用户的不间断供水；重要的是，当整个系统用水量偏小，我们无需运行着150千瓦/T的泵水机组维持管压减量供水，这种情况下供水的电单耗极高，我们这时干脆停泵使用园区高位水池倒供水，完全避免了出现高耗能运行状况。又例如我们这次1.5万吨取水配套改造，使用DN400输水管道将就，使用DN500管道更节能，但将其变为DN600，把水厂二期的2.5～3万吨取水管道一并解决就可节约再铺设管道的二次施工费用数十万元。生产4万吨自来水需日取原水4.4万吨，使用一条大管道比用几条小管道取水每年节省电费支出30余万元（PE管运行寿命是50年！）。这么划算的事情我们何乐而不为？

7、最经济、可靠、稳定的水厂运行自动化应列入议事日程。除了化验室的水质检测几个人，别的水厂生产控制管理、管网的运行管理大多在电脑上完成。我们走访中法水务水厂，介绍说运行职工平常的体力劳动不过是把身边擦擦干净而已；日供水不足2万吨的涂山水厂，制水、供水运行，一个人值班而已。我们水厂值班室也应该是供水控制调度室，一个在电脑桌面就该实现对所有调节及储备水池水位、整个管网压力、二氧化氯含量、管网水浊度的远传数据进行处理或管理。实现这些投入不多，在技术上不难。

8、多播公司应立足于长远科学发展，在引进先进管理理念的同时还要引进给排水和电气技术的专门人才，出去看看才知道隔行如隔山。没有对自身的短肋的充分认识谈不上提高。业务培训应加强。凭几个搞不清比例关系的制水工搞运行很难避免不出错。

小结：多播水务项目具有潜在的价值不可低估。离开电厂领导的强力干预、引导、支持和职工的理解以及多播人的拼搏，公司发展至少不会一帆风顺。更高管理级别的介入越早越好。

8月23日，在园区华博水务朱、袁二位经理陪同下，我与×××、××、××一起驱车近1个多小时在工业园B区工业区、施工工地、未来新城范围兜了一大圈，心血来潮，写下对多播的祈望一文。又索性将题目改成《水务改造企划案》更贴切。

2012年8月26日 附件：《ZZX经验套表》