一季度经营活动分析通知_季度经营活动分析报告

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2012年一季度经营活动分析通知

今年一季度，我矿的生产经营形势良好，各项产量、质量、成本指标较好完成。为总结经验，查找不足，矿决定进行一季度经营活动分析，各单位要高度重视，按要求认真完成。现将有关事项通知如下：

一、参照标准：公司、矿的工作报告及公司和本单位（涉及分管公司预算指标的科室）当年度预算。预算指标按照矿下达的矿石：220万吨，铁精矿：111万吨。

二、参与分析的单位：采准车间、采矿车间、维修车间、运输车间、提升车间、动力车间、选矿车间、开拓工区、汽车队、行政事务科、财务科、生产技术计划科、机械动力科、工程管理科、物资供应科、人力资源科、地质测量科、安全管理科、调度室、经营预算科、党委工作部、营销科、工会。

三、分析内容及格式：

1、各车间及汽车队、行政事务科对车间库存、单耗指标、成本费用进行分析；

2、各职能部门对分管的主要工作任务、设备运行状况、预算指标、质量指标、经济技术指标的总体完成情况进行分析（控制在200字以内）；

3、主要对波动较大指标的影响因素进行细致分析、并分析存在的主要问题及原因；

4、二季度的主要工作目标及对一季度存在的问题提出改进措施（控制在200字以内），需要矿解决的主要问题；

5、分析格式为实际完成与预算、计划或上年与同期对比情况表，四、分析原则及内容表述方式：条理清晰、简明扼要，尽可能用表格和数据量化分析内容。

五、报送时间及会议时间：各单位4月9日前以书面形式及电子版报财务科预算室1份（A4纸打印），书面报告要经主管矿领导审核签字。分析会召开时间届时通知。

六、各车间、汽车队、行政事务科重点分析内容：

1、开拓工区：①各外委（含挂靠）队伍工程计划、进度及联采矿计划完成情况，生产组织情况；②重点部位、关键线路完成情况及可能对后期生产任务造成的影响分析及提出改进措施。

2、采准车间：①承担作业量计划完成情况；②掘进与支护配比的合理性、各作业量先后顺序、超前及滞后的合理性、存在的问题及优化改进方案；③成本预算执行情况主要是支护料及单耗（炸药、柴油、轮胎等）节超情况及原因分析；④季度末对库存材料、备件、低值易耗品与上年同期进行分类对比；⑤与车间成本核算相关基础工作的（主要是指车间的井下库存是否按名称、类别、型号登记台账；是否按单机核算业务量、及主要物耗）现状；⑥掘支合格率、光爆率等主要技术指标完成情况分析。

3、采矿车间：①对作业量计划完成情况；②中潜孔质量控制、出矿质量、爆破效果及大块率完成情况，存在的问题及改进方案；③成本预算执行情况及主要单耗（炸药、柴油、轮胎等）节超及原因分析；④季度末对库存材料、备件、低值易耗品与上年同期进行分类对比；⑤与车间成本核算相关的基础工作（主要是指车间的井下库存是否按名称、类别、型号登记台账；是否按单机核算业务量、及主要物耗）现状。

4、维修车间：①一季度维修的设备名称、型号及台数，消耗的材料、备件，以及维修质量和维修完成时间是否符合使用方要求；②共控、自耗

材料、备件预算执行情况。③提供季度末库存材料、备件、低值易耗品明细表，并提供采矿、采准车间结余的材料、备件、低值易耗品明细；

5、运输车间：①作业量及成本完成情况分析；②-230m水平生产组织情况、深溜井使用管理情况及存在的问题及改进措施；③工序服务配合情况分析。

6、提升车间：①提升设备、设施运行情况，存在的问题及改进措施；②成本费用完成情况分析；③季度末对库存材料、备件、低值易耗品与上年同期进行分类对比。

7、动力车间：①单项工程完成情况及发生的费用；②动力设备、设施运行情况、存在的问题及改进措施。

8、选矿车间：①动力及成本消耗预算执行情况，主要钢球单耗与上年同期对比情况；②排尾及尾矿管线、尾矿库运行情况、尾矿品位控制情况，存在的问题及改进措施；③季度末对库存材料、备件、低值易耗品与上年同期进行分类对比。④提供库存材料、备件、低值易耗品明细表。

9、汽车队：①通勤车服务质量、车况、存在的问题及改进措施；②排岩量与上年同期对比情况；③费用预算执行情况（按单车消耗核算）、存在的问题及控制措施。

10、行政事务科：①单身楼、招待所、食堂、浴池、卫生所服务质量、存在的问题及改进措施；②费用预算执行情况、存在的问题及控制措施。③分析一季度收入超预算的原因。

六、相关科室重点分析内容：

1、生产技术计划科：①一季度计划完成情况明细表，计划部位执行

率及存在的问题；②技改增效情况；③炸药消耗及爆破效果；④分管的对公司预算业务量、技术经济指标预算完成情况，⑤一季度末生产衔接情况说明（按今年产量140万吨）⑥今年四优化立项情况。

2、工程管理科：①维简项目及公司追加批复项目（含上年结转项目）、矿承担项目预算及合同金额、施工单位、开工情况、目前进度及结算情况、预计竣工时间表，对可能超预算项目、影响工期、质量的重点项目进行分析说明。②对施工单位领料扣款说明；③当年合同签订情况；④一季度各项工程开工情况。

3、地质测量科：①一季度井下外委工程完成及质量验收情况明细表；②原精矿质量完成情况分析；③分管的对公司预算业务量、技术经济指标预算完成情况；④季末三级矿量实际保有情况说明（按今年产量140万吨）。

4、调度室：①一季度各生产工序协调情况及存在的主要问题；②应急工程组织、生产协调及调度指令执行情况、存在的问题及改进措施。

5、机械动力科：①主要设备、设施运行状况，存在的问题及解决方案；②备件采购计划、质量及消耗控制情况；③能源（电、煤、水、风）消耗利用情况；④分管的公司维简、追加批复项目（含上年结转项目）开始及完成时间、施工单位（外委或自营）及费用表。⑤根据各车间报生产用备件采购的时间滞后存在的问题进行分析（主要是对物资公司）；⑥SAP给我矿物资采购及车间领料产生的影响及问题。

6、物资供应科：①材料质量、材料计划采购与消耗控制情况；②根据各车间报生产用材料采购的时间滞后存在的问题进行分析（主要是对物资公司）。③SAP给我矿物资采购及车间领料产生的影响及问题。

7、人力资源科：①一季度各类培训计划完成情况及效果分析；②劳动力总量、全员劳效、工人效率分析。③分析一季度车间各工种工资的分配情况。

8、安全管理科：①对一季度及今后可能存在的安全隐患整改落实情况及采取的措施；②六大系统进展情况；③局安措计划、费用、施工单位（外委或自营）开始及竣工时间表；④一季度安全投入情况及取得的效果分析（包括预算内和预算外）。

9、经营预算科：①内控制度执行情况；②考核分配执行情况及存在的问题。③公司调整矿预算后对我矿考核影响情况。

10、财务科：①内部控制及消耗费用分析；②各车间内部考核成本分析；③矿预算完成情况综合分析；④对局预算完成情况综合分析。

11、党委工作部：①一季度党建工作及精神文明建设完成情况；②党员增效立功情况。

12、营销科：①精矿销售组织分析：②精矿市场价格运行情况及趋势分析。③SAP给我矿销售产生的影响及存在问题。

13、工会：①一季度工会工作完成情况；②职工关注的热点、难点问题分析。

七、涉及考核报表的各科室本月务必在规定时间前报出矿内数据，并将电子版发送到相关单位。

矿预算委员会

2012年3月28日