防伪税控开票子系统培训重点笔记_防伪税控开票子系统

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【防伪税控开票子系统】上课笔记

一航天信息技术电话：82133022-1 上门安装

财税一体化软件热线：82133022-6（投诉转8）

二增值税发票种类：①增值税专用发票（可以抵扣）

②增值税普通发票（不可以抵扣）

专票对象：客户是同本公司一一的一般纳税人，进销项

普票对象：可以是个体户，个人--左上角20位校验码（只记账不抵扣）

③废旧物资发票（产品税率为0才可以开，几乎开不到）

三电子发票同纸张发票必须一一对应。

专用设备：金税卡（核心，电子票的填开，加密，存数据）

读卡器（类似U盘的功能）

IC卡（钥匙，传递数据）

通用设备：保证金税卡稳定的运行

四金税卡的开票数据一旦保存成功，只可查看无法修改--------解决办法：作废，重开

五IC卡32K的可存630张发票数据

64K可存1350张发票数据（深圳通用）

六（IC卡，读卡器，灯闪烁中不可断电~不可强行拔出IC卡，否则数据丢失企业自行担责。）

七增值税发票的7个参数：a票面左上角—发票代码十位数

b右上角8位发票号（按顺序号自动调用）

c开票日期（进项认证时间）--自动生成d e 体现购销双方的标示（购/销的税号）（若有字母必须大写）f税额g金额

八初次使用软件的流程

开票前的准备 ：系统设置（先准备好数据再输入）P56

1以

——客户编码——商品编码（注意：管理员唯一，开票员可≥1）

IC卡插入——双击防伪开票（系统管理是税务局所管辖，与我无关）——进入系统 警告：初始化=硬盘格式化（千万勿点）！！银行账号填完以后不可点击回车，只可以点击确定

3退出=自动保存原路返回客户编码例子：001 北京市

002深圳市

则选中北京——0010001 具体公司|商品三项必填：序号，名称，税目（4001代替所有的17%）单价稳定填不稳定不填

【注意价格是否含税】简码可写可不写，其余必填 P61 填完后——√——退出

准备工作结束后，日常可以以开票员的身份进入系统。

1购买发票 ：将IC卡带到税务机关购买发票（每次购买了新发票才执行此项）P812 读入发票：将IC卡上的发票号码读入开票系统(发票管理-——读入——确认)3填开发票：在开票系统填开发票（最上面的开具管理——发票填开——）

含税价或者不含税价在上方，先转换再输入价格

■票面行数上限8行。如超过点击销货清单。

一张发票必须所有项目都是同一税率的 P83

打印出来的发票是不含税的价格。

保存，打印，放测试纸测打印，或者不打印，到发票查询打印。

■某件产品全额超过最大限额？？

例：40000元——5张——每张8000

数量1/5 即0.2单价写40000

备注：起____止_____

总____共_____

■新开发票与原发票票面相似————可以复制发票（如有需要再修改）

【负数/红字发票无法复制，除外均可复制】

■购销双方协商折扣/销售优惠

例：100万打折后90万，该如何？

选中商品——折扣

9折——折扣率为10%

8折——折扣率为20%

7折——折扣率为30%

折扣一旦添加后不得修改——办法：将折扣删除，再做

光标订位行数：往上数

发票保存后发现票面有误——发票作废（发票管理——发票作废）

慎重！！发票作废后不能恢复，不能二次作废

本月开具并且未抄税的发票才可以作废，跨月无法作废

开票员——谁开谁作废

管理员——可以作废其他操作员开具的发票

电子票对应的纸张发票的所有联次都应收回，作废

负数发票（红字发票）——销货方开的数量、金额为负数，单价必须为正数

普通发票负数填开：空白的发票点击负数，备注区：自动显示对应正数发票的票代码，号码

专用发票负数填开：执《开具红字增值税专用发票申请单》到税务局开具

《开具红字增值税专用发票通知单》

【交申请——取通知书——开负数】

备注区：通知单票号P14~P15

报税处理

抄报税流程：抄税写IC卡——销项报表打印——持IC卡和报表报税

抄税处理：征期抄报税——每月1~15号之间 应完成上月的非征期抄报税——随时（当超过1350张满的时候）否则无法开具下月发票

7月1号抄本期资料（7月1号报6月的税）