内勤职责及工作流程_岗位职责及工作流程

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内勤工作职责及流程

1．2． 通知付款：填写付款申请单（款项用途处注明付款内容）----付款申请单电子表格录入---银行电子表格录入---通知会计汇款。销售合同：合同签完之后编号，并及时录入电子表格（必须准确无误），已开过增值

税发票（普通发票）的单位在合同上方注明发票已开，货款已到的在合同上方注明款已到，以方便查阅。

采购合同：电子表格及时录入（必须准确无误），增值税发票已到的在采购合同上方注明，已向对方汇过货款的单位在合同上方注明款已汇，以方便日后查阅。

给用户开不开发票等候通知。开票是并及时填写发票签收单，随发票一同用EMS寄给用户。

寄出去的发票5天后及时打电话问对方是否收到，并要求对方传真发票签收单，以作为日后查阅证据。

收到的发票及时录入进项发票表格。同样：开出去的发票及时录入销项发票表格。注：录入时单位、金额、发票号码必须准确无误。

开发票之前，必须先写好委托单（对方单位名称，地址，电话，开户行，银行账号，税务登记证号一定要准确无误），委托单内容根据合同上的货物名称，规格型号，产品单价，总额填写，并带上空白增值税发票。注：填写完核对准确无误再去开具增值税发票。

每个月月初，去开具增值税发票的地方抄税，然后去大厅报税，再回到开票地点回卡，本月方可开具增值税发票。注：报税时准备好IC卡，报表。

购买增值税发票时：需准备IC卡，发票验旧单，购买人身份证原件，单位委托书（加盖公章）。

及时催问定购的货物何时能发货，并注意收到货之后及时电话告知，并询问这个货物是否立即转发给客户。货物发给客户之后，及时打电话回问客户是否收到货物。并保存好发货时的票据，以便日后查证。

每个月同事报销的差费及其它费用票，严格按照公司规章制度所定标准审核，审核完请会计确认签字，最后签字后方可予以报销。最后把报销费用录入到费用汇总表电子表格上（谁报销记到谁的名下）。

每周工作总结及时督促同事准时邮件提交，并认真查看了解每个人最近的工作情况然后放入到个人周工作总结文件夹里，以便审核差费时校对。

每月考勤表认真记录，同事出差不知道去向的要及时打电话问具体的地点，或者从工作总结中了解其去向。监督每个人的上班迟到早退请假情况，做好记录。

如外出办事办公室没有人员，请出门时把电话呼转到自己手机上，回来及时解除呼转。以便客户打电话到公司无人接听电话，影响公司形象。

与中铁快运，邮政快递及其他快递公司收发人员保持良好合作，以便工作顺利方便。与订货单位人员经常保持联系。

客户电话打到办公室所找的人员未在，请及时告知客户当时人的电话或及时电话告知当时人某某客户找他，请他及时给客户回电话，不清楚的事情不能随便回答客户。3． 4． 5． 6． 7． 8． 9． 10． 11． 12． 13． 14． 15． 16． 17．

注：4-9项由会计完成，内勤需及时登记录入。