增值税专用发票开具（材料）_开具增值税专用发票

增值税专用发票开具（材料）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“开具增值税专用发票”。

增值税专用发票开具1、2、3、4、5、打开打印机---检查打印是否为指定打印机。插入税控卡 双击桌面上的安全开票，打开操作界面 点击“进入系统”，输入密码后进入 进入“系统设置”里，“客户编码”、“商品编码”新增（“+”）或更新（“弯箭头”），保存

后退出(在开票之前确认好客户名称，纳税识别码，地址如有变更，需要购货商的税务登6、7、8、9、记证，方可开票)新购发票读入 点击“发票管理”进入增值税专用发票开具，开具发票 购货单位：系统里选择(“„”)，核对相关资料信息，有错误的话要在系统维护里更改，不能在开票时更改 货物名称：系统里选择(“„”)“规格、单位、数量、单价”可输入(发票的最大值为XXXX元;当金额超出时要分开2次

或以上开发票—数量减少即可);在单价处的上方可以选择含税或不含税.“备注”处填写生产单号或合同号(都无则不填)（如供应商的资料填错，忘记在之前的客户编制上输入相关的信息，没按打印之前可以退出开发票系统，可在客户资料上修改）货物信息最多可写8行，超过8行的要写清单。增加行要用下箭头。10、11、发票收款人选“XXX”，复核人选“XXX”（打印之前放入发票纸张，在进纸状态后，若出现两红灯亮着，按3秒那个键之后，方可打印发票）检查所取出的发票号码与系统里的发票号码是否一致，如一致，将发票纸张放入打印机里，点击打印，打印发票。(打印之前查看一下打印机的3秒键有没亮，如果亮了，把灯按掉再按打印)

备份流程:系统维护→数据备份→选择→退出

退出开票系统，取出税控卡和备份U盘。

发票读入：发票管理→发票读入→确定12、13、14、附:每月初税务处理及相关资料打印

1．抄税：开票系统→报税处理→抄税处理-本期资料-抄税成功确定

2．资料备份：开票系统→系统维护→备份目录→编辑→新建“+” →自动备份改为“T”-刷新

3．销项数据的导出：

（1）、开票系统→发票管理→发票查询→查出某月（上月）的发票信息,并持续该界面.（2）、开始→程序→网络报税企业版销项导入接口→网络报税企业版销项导入接口→提

取→放在指定路径

进项数据导出：

网上认证→专用发票管理→数据导出→选择日期“介于2010年9月1日到2010年9

月30日”→导出（选择路径）