店长每月工作_店长基本工作

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每月工作

1号把上月营业款登记表在电脑上做好后打印出来，店长签字确认后传真给结算员。1号把上月的（考勤表、休假日记台账、销售统计表）电子版表格通过门店邮箱发到人力人员邮箱，并电话通知。待人力人员确认无误后，将电子版表格打印出来，员工手工签字确认。

1号将上月每日日结作业和刷卡单、刷卡结算单整理归档，衬衫袋封面写明X年X月刷卡单留存。

2号早上去银行打印基本账户账单，即上月营业款对公明细。

然后根据根据营业款登记表、费用明细表把资金月报表、加盟商货款汇结确认表做好，四张表格要认真核对无误。

之后将加盟商货款汇结确认表、费用明细表打印出来，店长签字确认后传真给加盟商，并电话通知其签字确认后回传门店。

最后将月度经营明细表格、原始票据、对公帐单、汇款单、存款单等整理整齐，包装在衬衫袋中，用记号笔注明“X年X月经营明细”保存，备查。

2号做月报表，通过门店邮箱发送给主管。

2号在网上货运做顾客满意度调查统计。

3号把考勤表、销售统计表、请假审批表、休假日记台账、签到签退本全部原件手工签字确认后，配上每月台账封面，装订好，快递给人力人员。

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快递费门店出。

3号做上月货品分析表，通过门店邮箱发送到主管邮箱。同时，向全店人员报告上月货品分析情况，掌控销售节奏。

4号将上月门店日志、进销存、每班一查表等整理好，衬衫袋包装好，记号笔写明“X年X月门店日志”。

5号安排好本月所有员工休假时间。

13号之前核对水费和电费，并通知加盟商打款缴费

17号做本月上旬的货品分析表，发到主管邮箱。同时，向全店人员报告上月货品分析情况，掌控销售节奏。

18号左右会有工资单传真至门店，确认无误后将工资单、补助单传真加盟商，并电话通知其确认打款。之后按工资单上给每个员工及时发工资，要有银行的回执单（要盖章的）。

最后，所有人在工资单、补助单上签字确认，门店保留复印件。工资单原件和银行回执单原件寄给结算员。（可等到21号做过销售结算确认单之后一起寄）。20号之前核查本月的人事方面是否有变动，并及时将对应的人事变动资料汇报人力人员。将本月社保明细表做好，发送到人力人员邮箱。

21号做销售结算确认单（周期是上月21日至本月20日）盖好章确认无误后，传真给结算员。如无误，将工资单原件、银行回执单原件、销售结算确认单原件寄回公司结算部对应结算员。

23号左右门店进行盘点，所有员工共同参与，货品盘点到规格，如有金额差异，找出原因，当天解决完毕。