财政预算分析资料_财政预算分析

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***市2007年一季度

地方财政预算执行情况分析

今年以来，在***市局和市委、市政府的领导下，全市财政工作紧紧围绕年初制定的工作目标有序开展、扎实推进。财政收入继续保持较快增长的态势，实现了首季“开门红”。财政支出进度明显加快，较好地保障了经济和社会发展的需要。

一、预算收支执行情况

（一）地方一般预算收入分地区完成情况

（二）地方一般预算收入分部门完成情况

（三）地方一般预算收入增幅在***六县市排名情况

（四）全市财政支出分地区完成情况

二、预算收支主要特点及原因分析

（一）经济稳定增长为财政收入增收提供了坚实基础

（二）收入结构总体较优，但地区间尚不平衡

（三）主体税种普遍增收，营业税和个人所得税尤甚

（四）不可比因素对收入的影响较大

（五）支出增幅市区快于乡镇

（六）人员和机构运转类支出规模较大

（七）项目性支出增长较多

三、财政收入前景分析

总体而言，我市今年的经济运行的基本面不会变，仍处于较稳定的景气区间。今年后几个月，我市经济运行协调性会提高，经济活力将增强，可以预期我市经济保持较快增长，这是今年财政收入保持增长的有力条件。但同时当前财政收入方面还面临着不少压力和挑战，财政收入组织工作任务仍然艰巨。

（一）有利因素

1.经济的有效供给能力不断增强

2.固定资产投资增长不断加速，房地产投资呈回暖迹象

3.我市财政收入中税收比重较高，但地方税负率较低

4.税收政策的调整将增加部分收入

（二）不利因素

1.人民币汇率升值的影响

2.政策性减收对财政收入的影响

3.市区重点税源企业减收因素的影响

从一季度预算执行情况看，财政收支运行态势比较稳定，执行情况良好。各地需进一步强化收入目标责任意识，将市政府下达的收入目标作为平时预算执行考核指标，在全市范围比进度，在***六县市比增幅；加强收入分析预测工作，突出以“地方一般预算收入”作为财政部门分析口径。注重收入关联性分析；狠抓财政部门负责的收入组织入库工作，注重收入入库的均衡性，适度把握收入结构，在做大收入规模的前提下，努力提高收入质量，优化收入结构。确保圆满完成全年财政工作目标。

附表1：***市2007年财政收入预算分部门执行情况表 附表2：***市2007年财政收入预算分地区执行情况表 附表3：***市2007年财政支出预算分项目执行情况表 附表4：

***市2007年一般预算收入分地区完成情况表