礼盒销售流程_销售比赛流程

礼盒销售流程由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“销售比赛流程”。

年货、粽子、月饼销售流程

一、半成品材料操作流程

1、采购员针对年货、粽子、月饼采购单独写报销单，粘贴原始单据，半成品原材料采购入库后，仓管单独打验收单，以直拨形式入厨房，财务账务处理入主营业务成本—其他成本---餐饮部。

2、待半成品原材料加工完毕，由厨房核算出不同品种单个礼盒成本，由厨房和仓管一同对礼盒验收入库，仓管根据实际数量和单位成本录入用友系统，打出库存商品验收单据，报成本会计处，账务处理时：借：库存商品---礼盒

借：主营业务成本—其他成本---餐饮部。

二、对不需要加工的、直接可以入库的原材料，根据供应商的销货清单提供的数量、单价入库，打印库存商品入库单，报成本会计处。

三、礼盒对外销售流程

1、对外销售礼盒时，直接到四楼餐饮吧台处，根据领货的数量和品种打领料单，酒水吧员根据领料单开酒水单，交收银员处，收银员根据酒水单，录入泰能系统中的桌台号，并按照不同的方式进行结账，在酒水单上签字确认后，由酒水吧员拿酒水单上仓管处领货，当日结账的客户，要求当日在下班前将礼盒领走。

2、由于礼盒结账方式各样，现要求如下：

（1）客人正常的现金、pos结账，和以前的消费结账方式相同，（2）客人是协议挂帐单位的，在结账方式处选择挂账方式，在系统中找到要挂的单位。以此消费账单备注出此单位，账单交夜审处，进行审核，报应收账款会计做账务处理。

（3）客人是供应商顶账单位的。由采购部汇总，每天统一出具需要顶账的明细表，有本部门和财务部签字确认后，交与四楼收银员、夜审各一份，收银员在系统的协议单位处增加“顶账供应商”这么一个协议单位，收银员根据财务签字确认的顶账供应商明细表，对需要领取礼盒的客户进行结账处理。打印账单交夜审处审核。

3、夜审在营业收入分析表中备注本日销售礼盒数量、金额，累计销售礼盒数量、金额。

四、对剩余礼盒的处理

剩余礼盒不对外销售的需要拆分，在事先厨房将不同品种礼盒中每样的原材料做了成本计算，这样就将每个原材料作为单个体出库进厨房主营业务成本。由仓管打出库单，报成本会计处做账务处理。

五、针对礼盒包装物得账务处理

包装物入库，借：库存商品—包装物

贷：货币资金、应付账款

包装物领用出库：借：营业费用—物料消耗—其他物料—餐饮部

贷：库存商品—包装物

礼盒包装完之后入库：借：库存商品—礼盒

借：主营业务成本—其他成本—餐饮部

借： 营业费用—物料消耗—其他物料—餐饮部