0614进货检验作业指导书_进货检验作业指导书

0614进货检验作业指导书由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“进货检验作业指导书”。

湖南江南汽车制造有限公司星沙制造厂

进货检验作业指导书

版本号：A/1CS/I0614-2009 1目的为了规范零部件进货检验的要求和方法，确保零部件进货时质量满足规定要求。

2范围

本规范适用于本公司外购零部件进货检验的质量控制。3 术语

本程序采用GB/T19000-2008 idt ISO 9000：2008标准中的有关术语。职责

4.1本指导书主要负责部门

质量管理部.2本指导书涉及部门

生产部、采购中心

5管理内容

5.1 相关人员主要职责

5.1.1零部件检验员：

—负责按进货检验相关文件进行检验；

—负责记录检验结果，填写相关进货检验记录表，并归档； —负责及时整理、汇总、统计进货检验情况，并按时上报；

5.1.2零部件质量工程师：

—负责编制零部件进货检验相关文件；

—负责零部件进货不合格品的处理；

—负责对零部件进货检验情况的分析，立项整改；

—组织相关人员服务生产现场。

5.1.3零部件检验平台主管：

—组织制定和不断完善进货检验相关文件；

—制定检验平台工作计划，并监督实施；

2009-1-15修订共 5 页 第 1 页2009-1-16实施

—监督实施零部件的整改情况；

—对进货质量状况进行整体总结评价。

5.2检验依据

零部件质量工程师根据产品图纸、技术文件、技术标准、技术条件、检验标准及国家相关法规编制的相关零部件进货检验卡片。

5.3 有下列情况之一检验员可以不接受检验：

a、无合格证明；

b、无质量跟单；

c、外包装严重破损、无包装标识；

d、无特殊要求的标识（有特殊要求时）。

5.4 特殊检验情况：

5.4.1 对于未完成产品认可流程的零部件，由零部件质量工程师按照《产品认可控制程序》内规定的流程进行操作；

5.4.2 对于进口零部件，检验员仅对外观、名称、件号等基本情况进行检验，并在作业过程中进行伴随检查；

5.4.3 对于整改后初次送样的零部件，经零部件质量工程师确认后再由检验员进行检验。

5.5 检验员检验时样本采集应在不同的包装中随机抽样，单批进货数量低于样本量的应全数检验；

5.6 检验结果判定：

5.6.1检验结果≤接收质量数规定的，接受该批次产品；检验结果≥接收质量数规定的，不接受该批次产品。

5.6.2判定合格的产品以在到货单据签字的形式确认，并及时通知库房人员办理入库手续。

5.6.3判定不合格的产品，按《不合格品控制程序》做相应处理。

5.7 采购产品的紧急放行

5.7.1因生产急需而来不及检验而放行的进货产品，必须对紧急放行的产品做出明确的标识，以便后续追溯管理。

5.7.2紧急放行的同时，检验人员仍按正常程序进行检验，发现异常

时应立即追回，并按《不合格品控制程序》执行。

5.7.3紧急放行后，生产部必须对相应的生产各环节做出明确标识，并跟踪记录。

5.8 对本公司不具备检验和试验能力的进货产品，可采取以下方式实施检验：

5.8.1到供方进行检验和试验（飞检）；

5.8.2适时委托外部有资质单位进行检验和试验。

5.9 对于“关键零部件和材料清单”及相关标准中要求进行定期确认的零部件，由零部件质量工程师根据要求制定“关键零部件和材料定期确认检验计划”，并定期对关键零部件和材料进行确认检验，保存检验报告。

5.10 检验记录

5.10.1 进货检验记录表的填写应与进货检验文件规定的项目对应，且清晰正确；

5.10.2 《质量跟单》要附在进货检验记录上；

5.10.3 检验员每日对当天进货检验情况进行汇总；

5.10.4 检验员每月对当月进货检验情况进行汇总、统计；

5.10.5 零部件质量工程师每月对本月进货检验汇总情况进行分析；

5.10.6 零部件质量工程师负责对以下记录进行归档：

——供方质量跟单

——进货检验记录

——月《进货检验情况汇总表》

——零部件“飞检”检验报告

——零部件定期确认报告

5.10.7 相关质量记录的归档、保存和销毁按《质量记录控制程序》进行。

6相关文件

CS/P0602-2008《质量记录控制程序》

CS/P0608-2008《检验和试验控制程序》

CS/P0609-2008《不合格品控制程序》

CS/P0611-2008《纠正预防措施控制程序》

CS/I0613-2008《进货检验卡片》

7记录

R061401进货检验记录表质量管理部保存保存期十年8 附录

附加说明

本标准由质量管理部提出

本标准由朱修树起草

本标准由任旭审核

本标准由黄文炳批准

本标准由质量管理部负责解释