收货单流程_收货单免费

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采购流程

规定：

1、未经批准的采购订单，而提前采购所列货品，收货部门一律拒收。

2、收货记录上的金额应该与发票金额相符，供应商名称应与采购申请单一致。对收到的货物进行数量盘点，收获量应与订购数量相同。

3、所采购之食品应符合“国家食品安全政策”及酒店质量要求，否则收货部有权拒绝接收。

4、实行双重验收制度，收货部为第一验收人，使用部门为第二验收人，必须各负其责。

5、收货记录必须有收货人、供应商、仓管员或者使用部门三方签字，方可生效。另外贵重干货入库时，收货记录必须有使用部门的厨师长签名确认。

6、当天收货记录的汇总金额应等于收货日报汇总表的总计金额。收货记录应于当天下班之前教于成本部审核，确认无误后转交应付部符合并入帐。

程序

验收操作规程及要点：

1、接到采购部转来的已批准的采购订单，按单上的要求验收货物。

2、凡是可能的订货、必须逐一检件点数，以重量计量的货品，必须逐一过称；如显示有效期，应评估确定货物是否有足够的剩余使用时间。抽样检查装箱货品，是否足量，质量是否一致。

3、有关食品原材料收货控制程序：

a、肉类（包括：冻肉及冰鲜肉类）、急冻家禽等原料，应先开箱再称重量；

b、抽查已加工切配好的食品原材料的重量，了解皮重或其它边角料重量是否已经扣除； c、检查整理包装的水果、蔬菜等质量是否与订立的规格数量标准相同；

d、对于较重的中餐干货，如鱼翅、鲍鱼、干货类，应由厨房厨师长配合验收质量是否符合标准；

e、迅速将验收合格的原料送入储藏室；

4、根据自身情况制定严格收货时间，并依照执行。

5、入库食品及酒水的验收，必须对货物的生产日期、保质期、商标标识、中文标识进行查验。进口物品，必须检查中文标示字迹是否清楚，生产日期或使用期是否与英文一致。

6、涉及到专业技术方面的产品验收，必须经有关部门确认。（如工程用品、电脑配件等）