(6)超市收货流程_超市收货流程

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汇鑫综超收货流程

一、收货作业流程及职责：

1.供应商投单

（1）收货人检查

订单传真件是否为本店之有效订单。

供应商送货单是否有盖公司之印章，所送商品条形码、名称、规格、数量、价格等资料是否齐全。

2.调单

（1）在接收供应商投单时要告知供应商卸货地点及商品堆放要求。

（2）根据供应商传真订单调出其原单。

（3）检查订单上面是否有订货部门人员注明有”退货”字样。如有必须先退货后

收货。

3.商品验收

（1）以我店销售单位作为收货点数。

（2）商品保质期超过三分之一拒收，如畅销品，低价促销品由店长核决。

（3）商品要符合国家及地方政府规定的法律法规。

（4）专业性商品（如家电，生鲜）由部门营运人员与收货人员共同验收。

（5）多于订单数量之商品退回供应商。

（6）收货人员必须确保所收的数量正确，规范的填写在订单实收数量栏，核对

供应商送货单商品品名，规格，数量及单价是否有误，如有误必须请供应商修正并签字确认。收货价格按照“就低原则”收货，（7）称重商品收货

称重商品以本店销售单位收货，以过磅之后净重为准。

如有容器，栈板等包装物及水、冰块等附属物的过磅后将之扣除。

4.电脑输入

（1）收货部录入员依据订单上实收数量进行电脑录入。

（2）订单上须有收货人，供应商签名才可以做电脑录入。

（3）所收商品数量必须于当日做电脑录入。

（4）录入员需仔细核对所收数量录入是否有误，价格是否相符然后打印验收单

并确认签名。

5.商品复检

（1）收货人员在到货后及时通知订货部门或库管准备复检商品。

（2）库管验收复检商品后在商品复检栏签字确认。并将商品及时拉进库房。

（3）复检人员如发现商品数量和品质不符合要求时，及时通知收货人员，量差

收货人员及时通知供应商处理，如供应商不接受差异由收货人员承担。品质有问题退回供应商。

6.文件复核、整理、归档。

（1）次日早，订单财务联、验收单财务联及供应商送货联交营运处签核（进价，数量及到货的状况）。

（2）文件单据签核后退回收货部，依流水号整理后及时交点财务。

（3）订单收货部联留收货部备查。

二、控制重点：

1.供应商是否在规定交货日内交货。

2.3.4.5.供应商送货单是否盖有公司印章。收货人员是否按照规定收货，品质是否完好，数量、价格、规格是否正确。验收数量是否填写规范。电脑输入是否当日完成，输入是否正确。