销控及认购管理_控销管理

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销控及认购管理

一． 销控管理

1． 售楼处销控工作由项目总监（总销控）统一负责，项目总监交由各销售主管具体执行，并于第一时间知会项目总监。

2． 销售代表需销控单位时，须报知销售主管同总销控联系，确认该单位尚未售出可以销控，才能进行销控。

3． 项目总监进行销控前，必须以销售代表先交客户的认购订金及身份证原件复印件2份。4． 销售代表须在销控确认单位后，方与客户办理认购手续。

5． 销售代表不得在销售主管不知情或销控未果的情况下自行销控单位，否则自行承担由此而产生的一切后果，并处予警告处分。

6． 销控后，如客户及时下定并认购，销售主管需及时将最新资料登记于《销控登记表》，并将进度向总销控汇报。

7． 销控后，如客户无下定或挞定，销售主管需及时反馈给总销控，取消该单位的销控登记，否则因此产生的后果由责任人承担。

8． 如客户已确定挞定，销售代表必须第一时间向销售主管汇报，并由销售主管通知总销控。9． 售楼处各销售主管须于每天营业结束时，或第二天一早上班时以电话或留言等形式向总销控汇报当天的销售情况，包括卖出多少单位，收到多少订金等。

二． 认购管理

1． 定金与尾数

1）销售代表必须按公司规定的该楼盘定金金额要求客户落定，如客户的现金不足，销售代表可争取客户以公司规定的最低定金落定。

2）如客户的现金少于公司规定的最低定金，必须取得销售主管的同意后才可受理，否则不予销控或认购。

3）如客户并未交齐全部定金，销售代表必须按公司规定的补尾数期限要求客户补尾数。如客户要求延长期限的，须知会销售主管向上级申请并取得同意后方可受理。

2． 收款收据与尾数纸

1）楼盘销售代表负责定金的收取，保管，上交及收据的开具工作。如未及时交由财务，应交由销售主管保管。

5）特殊情况下，客户无法亲自前来领款并签收的，或者遗失了相关单据，则客户必须出具委托书，说明委托人身份，委托原因并附上相关证明文件，声明情况并承担相关责任，否则财务有权拒绝受理退款。

6）客户退款时间不超过24小时的，可由各销售主管在取得上级同意后，在楼盘直接完成退款程序，但客户仍须填写申请表的申请部分及签收部分。

6． 销控登记表和总销控

1）各销售主管于每出售单位，转单位，挞定，收款等后立刻记录于销控登记表和总销控表。2）销控登记表由公司统一规定形式，由各销售主管负责登记与保管。3）总销控表的记录统一如下：

i)ii)售出单位：于该单位格上填写日期和成交销售代表。

转单位：于旧成交单位格上删去成交记录，并用红笔加上“转”字，并于新转单位格上填写资料。

iii)挞定：于旧成交单位格上删去成交记录，并用红笔加上“挞”字。

4）销售代表必须做好售后跟进工作，以确保客户按时补尾数，交首期，签约，做按揭，介绍新客户。销售代表在跟进过程中，如已登记的资料有任何更改或者出现问题，应立即通知销售主管，销售主管将最新资料登记于销控登记表，以便及时向上级汇报。

三． 财务收款安排及单据管理（适用于我司收定的楼盘）

1． 收款安排

销售主管于成交单位或收取定金后立刻通知公司，定金，收据和合约（尾数纸，认购书），成交报告等相关联，并须于当天或第二天上午12点之前交到财务部，周六，周日及公众假期可顺延。1）将成交资料登记于经理“销控登记表”上；

2）定金，收据和合约验收无误后，请财务于经理“销控登记表”的财务拦处签名。2． 合约收据管理

公司的收据，认购书统一为一式四联，尾数纸为一式三联，各联按下列对应关系进行管理： 白色：地盘存根；

蓝色：随定金一同交予财务； 红色：客户留存； 黄色：发展商/备用

制定人：_____________ 审批人：_____________