热力公司廉政风险防控_粮食局廉政风险防控表
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兰州市热力总公司2013年开展廉政风险防
控工作情况汇报
为切实加强对廉政风险的防范管理，有效提高预防腐败工作的能力和水平，按照市纪委和市建设局的工作部署与要求，市热力公司在全公司扎实开展了廉政风险防控管理工作，取得阶段性成效。现将我公司开展廉政风险防控工作情况汇报如下。
一、廉政风险防控工作进展情况
（一）加强组织领导，积极安排部署。为确保我公司推行廉政风险防控管理工作扎实有效、积极稳妥地推进，公司领导高度重视廉政风险防控工作，将之摆上重要议事日程，召开公司党政联席会议专题研究开展廉政风险防控工作，组织班子成员认真传达学习市委、市政府召开推进廉政风险防控工作暨开展效能风暴行动动员大会精神，进一步统一思想认识，安排部署全公司廉政风险防控工作，班子成员之间进行了工作分工，靠实了工作责任，确保廉政风险防控工作有序展开。一是成立了以公司主要领导为组长，其他领导为成员的热力公司深入推进廉政风险防控工作领导小组，公司各单位也成立了专门的领导机构和工作机构，建立了主要领导亲自抓、分管领导直接抓的领导机制。领导小组下设办公室，由公司分管领导担任办公室主任，办公室设在公司党群工作部，负责综合组织协调和各项工作的开展，并对公司各单位、各部门深入推进廉政风险防控工作开展情况进行督促、检查和指导。二是制定工作实施方案。按照市纪委关于开展廉政风险防控实施方案要求，我公司在广泛征求意见，认真研究讨论的基础上，制定了《兰州市热力总公司深入推进廉政风险防控工作实施方案》，明确了工作开展的指导思想、基本原则、工作目标、工作内容、方法步骤和工作要求等，按照“全面开展、突出重点、扎实推进、务求实效的总体要求”运用现代管理理念和科学手段，使岗位廉政风险点排查工作的任务、进度与工作责任得到层层落实，确保了廉政风险防控工作顺利推进。三是广泛进行动员。在市建设局召开推进廉政风险防控工作暨开展效能风暴行动动员大会之后，我公司马上组织召开了全公司基层负责人以上干部大会，广泛宣传开展廉政风险防范管理工作的重要意义，让广大党员干部真正认识到廉政风险的客观存在与现实危害性，切实增强参与廉政风险防范管理的自觉性和主动性。安排部署效能风暴行动和廉政风险防控工作，传达市委市政府动员会精神，专门强调推进廉政风险防控工作和开展效能风暴行动的重要性，提出具体要求，明确责任。公司各单位、各部门也分别召开了全体干部职工大会，认真组织学习，深入进行思想发动，层层落实会议精神和工作任务，动员全公司干部职工按照省、市委的部署要求，积极投入到廉政风险防控工作中去，从而把大家的思想统一市委、市政府的决策部署上来，统一到公司的安排要求来。四是强化宣传，营造氛围。通过召开会议、印制文件资料、设置宣传栏等形式，对廉政风险的定义、风险防控的主要措施、如何开展风险防控工作等方面进行了详细的宣讲，广泛宣传开展效能风暴行动和深入推进廉政风险防控工作的重大意义、重点任务、实施步骤和具体举措，让干部职工学习、了解、掌握廉政风险防控管理知识，形成了浓厚和良好的舆论氛围。
（二）理清岗位职权,规范权力运行。一是全面清理岗位职权。我们按照职权法定、权责一致的要求,依据法律法规、企业规章制度，结合公司实际，坚持“谁行使、谁清理”的原则,全面清理公司各单位、各部门的各类职权。主要清理了工程管理类（工程项目计划、工程招投标、工程监督管理、工程质量验收、工程款项支付等）、物资管理类（设备材料计划、采购、招标、验收、出入库及款项支付等）、资金管理类（热费、入网费的收缴和管理等）、人事管理类(工作人员录用、岗位分配、基层干部聘任、轮岗交流等)、事务管理类(车辆调配、维修,办公用品采购、公务接待等)、财务管理类(单据报销、福利发放等)、党务管理类(党员发展、党费、工会会费收缴管理等)的权力,使人人都知道“该履什么职、该行什么权,该守什么规”。二是依法确定权责。在组织全面清理的基础上，依据相关法律法规和企业规章制度确定了职责权限和所要承担的责任，使大家明确权利和责任是“双刃剑”的道理，进一步把权利和责任有机地统一起来，并填写了《廉政风险防控职权目录》，进行了登记。三是规范了权力流程。在职权清理的基础上，按照制度规范将业务行政权和内部管理权运行划分若干必经环节，绘制“职能运行流程图”,确保程序规范、效率提高、简明清晰、方便办事，同时对职权的运行过程进行细化，将承办岗位、承办人员、权限、程序、期限、监督方式以及各个环节存在的廉政风险防控点等内容以图表的形式予以标示，提示工作人员按流程操作,按规定办事,规避风险、廉洁履职。
（三）全员参与排查,切实找准找全风险点。一是查找“五类风险”。在思想道德方面重点查找了由于理想信念不坚定、工作作风不扎实和职业道德不牢固,以及外部环境对正确行使权力的影响,可能诱发行为失控的风险。岗位职责方面重点查找了不严格履行“一岗双责”,违反民主集中制原则和《廉政准则》等规定,导致权力过于集中、运行程序不规范和自由裁量幅度过大,造成决策失误和权力滥用的风险。制度机制方面重点查找了由于规章制度不健全、制约机制不完善,执行不到位、监督有缺失,可能导致权力失控的风险。业务流程方面重点查找了流程设计是否科学、环节是否严密、责任是否清楚,有无分工不合理、运行不规范,导致不作为、慢作为、乱作为的风险。外部环境方面重点查找了受行业“潜规则”、生活圈和社交圈的利益诱惑及其他非正常影响,导致管理行为不公正、不公平、失职渎职、权钱交易的风险。二是抓住三个层面。我们根据个人岗位风险点排查紧密结合自身职责要求,按照工作流程,找准找全廉政风险点,公司自上而下，分别填写了《领导班子成员风险点排查登记表》和《干部职工个人岗位风险点排查登记表》。将所属风险点科学界定为“高、中、低”三个等级。对于具有工程项目管理、设备物资管理、资金费用管理及人事管理、财务管理等权力岗位的风险,确定为高级;对于具有部分人、财、物等权力岗位的风险,确定为中级;对于基本不掌握人、财、物管理权的岗位风险,确定为低级。同时实行廉政风险分级管理,高级风险由单位主要领导管理和负责,上级党委(党组)和纪检监察机关予以监督;中级风险由单位分管领导管理和负责,单位纪检监察组织予以监督;低级风险由单位内设机构领导直接管理和负责,单位分管领导予以监督。各单位、各部门风险点排查对照职权定位,分别查找业务流程、制度机制和外部环境等方面客观存在或预期潜在的廉政风险,认真细化、分析风险的内容和表现形式,填写《内设机构风险点排查登记表》,由分管领导核准,领导小组审定。领导班子风险点排查结合行业特点,重点围绕“三重一大”（主要干部任免，重大项目投资决策，大额现金使用）等方面和制度机制建设查找廉政风险点。三是运用灵活方式。对于岗位本身客观存在的廉政风险点,采取自己找、群众提、互相查、领导点、组织审等五种方法进行排查。对由于外部影响,预期或潜在的廉政风险点,利用举报投诉、财务审计、执法监察、行风评议、干部考察、民主测评、问卷调查、案件检查等形式搜集找准找全风险点。同时我们还应运以下“六种形式”全面排查风险点。即:岗位职权界定法,依据岗位和单位职能,查找出不履职、不尽责和越权行政、越权执法存在的廉政风险;业务流程剖析法,对“权力运行流程图”的各个环节进行认真分析,查找不按程序办事或因程序不严密而导致的廉政风险；制度建设评估法,对现有制度建立情况进行评估，查找因制度空白、制度缺失和制度得不到有效执行而导致的廉政风险；工作方式分析法,对现行的工作方式进行分析,查找因决策不民主、工作不公开、监管不到位而导致的廉政风险。对工作方式现代化程度进行分析,查找因监管不到位而存在的廉政风险;典型案例分析法，对发生的一些重大案件进行深入剖析,找出本单位潜在的类似风险;借鉴类比法,将本单位廉政风险与职能相近的单位廉政风险进行对比,相互借鉴补充,筛选出共同存在的廉政风险。做到了把风险点找准、找全、找深、找细,做到不遗漏、不交叉。
二、存在的问题和下一步工作打算 虽然我公司在岗位廉政风险点排查中取得了一定成效，但也存在不少问题和不足。主要表现在：一是重视程度不够。二是岗位职责不明确，有的岗位职责不完整，有的却交叉重叠，使廉政风险点的排查工作造成一定困难，导致查找岗位廉政风险点不够准确、全面；三是风险点查找不够全面，方法还不够多样，质量有待提高。
下一步工作中，我公司廉政防控工作将以科学发展观为统领，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，围绕构建惩治和预防腐败体系这条主线，突出腐败易发的部位和环节，以制约和监督权力为核心，以岗位风险防控为基础，以加强制度建设为重点，通过全员排查岗位廉政风险点，全方位防止和化解廉政风险，逐步建立覆盖权力运行全过程的预防监控机制，为全公司又好又快发展提供有力保证。重点做好以下两个方面的工作：
（一）对廉政风险点进行汇总公示。对排查出的廉政风险点,要按照岗位职责类、制度机制类、思想道德类、业务流程类、外部环境类等五个类别进行划分,逐条去掉重复内容,进一步归纳梳理后,认真详细地做好统计登记,填写《风险点排查汇总表》。风险点汇总梳理后,要通过“三种形式”进行公示。一是通过召开内设机构职工会、党员干部大会,进行评议,听取意见建议;二是以问卷调查的形式,广泛征求上级主管部门、业务相关部门及下属二级单位、行风评议员、的意见建议;三是在单位办公场所醒目位置进行公开公示,设置意见箱,收集来自各个层面的意见建议。根据反馈情况,及时进行增加补充和修改完善。
（二）建立健全防控措施。要在汇总梳理个人岗位、内设机构防控措施基础上,严格依据法律法规、政策规定、廉政要求、工作职责、工作标准,坚持内控管理与外部监督相结合,行业系统防控与单位内部防控相结合,综合运用教育+制度+监督的方法，按照加强教育是前提、健全制度是基础、强化管理是重点、提高科技水平是手段的思路,对症下药,因险施策,制订出针对性、操作性强，有效管用、切实可行的防控措施。一是完善教育机制。对于思想道德方面的风险,要坚持教育为先,通过开展专题党课、示范教育、警示教育、岗位廉政教育等形式,增强党员干部风险防范意识,提高廉洁从政的自觉性。二是完善制度体系。按照惩防体系工作规划的部署要求,坚持有权力行使必有制度约束的原则,通过填补制度空白、弥补制度缺欠、推进制度创新、提高制度的执行力,切实规范和约束权力,做到有权必有责,用权受监督。三是规范权力运行。在兼顾效率的同时,对单位内部过于集中的权力进行分解,编制职权目录,明确职权名称、内容、行使主体和法律依据等,实现决策权、执行权、监督权的有效制衡,减少廉政风险存在的土壤。针对每一项职权,优化运行流程,延长流程轨迹,扩大参与范围,绘制权力运行流程图,明确办理主体、条件、程序、期限和监督方式等,重点解决自由裁量权空间过大、管理行为容易失控失范等问题。实行 “三重一大”(重大事项决策、重大项目安排、重要人事任免和大额度资金管理使用)事项集体决策、重要决策票决和主要领导末位表态制度。四是完善监督机制。深入推进党务公开,深化政务公开。坚持把工程建设、物资采购、资金管理和使用、财务报销等方面作为监督的关键环节,全面深入推进权力公开透明运行,通过多种形式依法向社会公开“职权目录”、“权力运行流程图”和裁量权基准等,接受社会监督。通过公开栏等形式,公开内部职权行使过程、廉政风险及防控措施等,接受内部监督。通过制作岗位监督牌,把个人廉政风险点、风险等级及防控措施和本人照片、姓名、职务、主要职责、单位监督电话以桌牌的形式予以公示,接受服务对象监督。五是完善预警机制。按照及时性、针对性、实效性原则,通过定期对廉政风险信息的采集、分析、研判和评估,以及对社会密切关注、廉政风险易发多发的重要政策落实、重大项目实施等的监督检查，综合运用风险提示、诫勉谈话、责令纠错等处置措施,对可能引发腐败的苗头性、倾向性问题进行风险预警,做到早发现、早提醒、早整改、早化解,最大限度地减少腐败问题发生的几率。六是实行动态管理。根据法律法规和制度的调整以及反腐倡廉实际需要等,建立廉政风险动态管理制度和修正优化机制,及时调整、完善廉政风险内容、等级和防控措施,加强对廉政风险的动态监控,不断赋予廉政风险防控工作新活力、新内涵。
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