5月份经营活动分析报告_季度经营活动分析报告
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2012年5月份经营活动分析报告
队 长： 经营队长： 编 制：
风井工区
2012年5月份经营活动分析报告
进入2012年5月份，根据矿及队安排，机电班、运输班、道工班、其他班四个班组已按时完成下达的工作任务，我队全月安全生产无事故，根据矿工作安排，我队将矿下达的达标任务按时完成，经营分析如下：
一、生产分析：
运输班本月提矸共4698车，下空车3499车，下料1199车，提升、下设备203车，全月完成各区队计划用车。我队还通过修旧利废,内部挖潜,对设备认真巡查,维修维护,保证了设备的正常运转,从而保证了矿井生产的运输,完成了矿对我队下达的任务。
其他班生产正常，设备维修维护到位，人员能够正常操作，保证设备正常运转，按时完成各项任务，全月无安全事故。
二、成本分析：
我单位计划材料、配件费为24000元，实际消耗23972元；其中，机电班材料、配件费计划18500元，实际是18500元；运输班材料、配件费计划300元，实际是300元；道工班材料、配件费计划4000元，实际是3972元;其他班材料、配件费计划1200元，实际是1200元；本队5月份材料费、配件费共节余28元，按奖罚分配办法进行奖罚，应奖12元。
材料费、配件费节余原因：各班组大搞修旧利废，减少材料、配件的成本投入，减少浪费才使得材料、配件费略有节余。
修理费定额1146.2元，实际消耗是0元，节余1146.2元，按奖罚分配办法进行奖罚，应奖515.8元。
修理费节余原因：我工区本着能在井下修的不带到地面来修，能在地面修的不交到矿机修厂修，努力降低了设备修理费。
租赁费定额为41264元，实际消耗是41264元；其中机电班定额为10432元，实际消耗10432元；运输班定额4343元，实际消耗4343元；其他班定额26490元，实际消耗26490元。
电费定额是439442.6元，实际消耗是439280.1元；其中机电班定额410680.6元，实际消耗410518.1元，电费节余162.5元，按奖罚分配办法进行奖罚，应奖81元；运输班定额13456元，实际消耗13456元；道工班定额86元，实际消耗86元；其他班定额15220元，实际消耗15220元。
电费节余原因：由于加强市场化管理，加大了职工的节约意识，才造成电费略有节余。
三、对比分析：
材料、配件费：四月份材料、配件费实际消耗为23503元，本月实际消耗23972元；其中机电班四月份实际消耗为17743元，本月实际消耗18500元；运输班四月份实际消耗为560元，本月实际消耗为300元；道工班四月份实际消耗为4000元，本月实际消耗为3972元；其他班四月份实际消耗为1200元，本月实际消耗1200元。
租赁费：四月份租赁设备数量为88台，租赁费为3869
5元，本月租赁设备数量为91台，租赁费为41264元;其中机电班四月份租赁设备数量为30台，租赁费为10009元，本月租赁设备数量为30台，租赁费为10432元；运输班四月份设备数量为9台，租赁费为3201元，本月租赁设备数量为11台，租赁费为4343元;其他班四月份租赁设备数量为49台，租赁费为25485元，本月租赁设备数量为50台，租赁费为26490元。
修理费：四月份修理费实际消耗为0元，本月修理费实际消耗为0元。
电费：四月份电费实际消耗为438651.4元，本月实际消耗439280.1元;其中机电班四月份实际消耗409889.4元，本月实际消耗410518.1元；运输班四月份实际消耗13456元，本月实际消耗13456元；道工班四月份实际消耗86元，本月实际86元；其他班四月份实际用电量为15220元，本月实际用电量为15220元。
我们对增收节支旧物品回收工程质量，材料成本控制、文明生产，工作以量计分认真考核，表现好的差的按市场化三级考核细则进行了奖罚，奖优罚劣调动了广大职工的积极性。
本月成本控制采取的措施：
1、按生产需要什么，班组长向材料员申请、材料员核实确需领用，请示队领导领发；
2、不急用、不危及安全生产，工作现场还有所需材料不得领用；
3、与安全生产无关物品材料禁领。
四、工资分析：
我单位内部二级核算工资是238163.6元，其中以量计资是
162766元，其他工资是75138.8元，成本费用结算是258.8元。
运输班以量计资是78734元，其他工资39030元，成本费用-255.6元，合计是117508.4元。
机电班考核工资是26414元，其他工资15274元，成本费用424.9元，合计是42112.9元。
道工班考核工资是6376元，其他工资3391元，成本费用12元，合计是9779元。
其他班考核工资是40875元，其他工资13172元，成本费用-44.4元，合计是54002.6元。
队部考核工资是10367元，其他工资4272元，成本费用121.9元，合计是14760.9元。
创新方面：通过采用先进的技术装备提升职工的安全防护能力和管理水平，促进管理现代化。要采取各种激励措施，调动一切积极因素，激发职工广泛深入地开展安全隐患整改和安全技术攻关的热情。
存在问题：在运输方面，都是等着干活，没有活就坐着歇着，没有积极找活干，应该督促职工在干完本职工作的同时，修旧利废，做到俭省节约.经队委会研究分析后，对于以上问题提出以下整改方案：
1、继续加强员工节约意识教育，强化材料领取与使用管理制度，避免不必要的浪费，是保证我队材料费不超支重要的手段，也是我队从实行内部市场以来总结出的重要经验。
2、经营方面：层层分解经营指标，继续做好节支降耗工作，将材料投入和大件损坏等指标纳入到班组长绩效考核当中，使班组每个人既是生产者，又是经营者，体会到企业的经营压力。
3、今后，我工区要按矿工作安排，认真制定我工区下一步的实施方案，结合我工区的实际，体现自己的特点，真正通过推行“内部市场化”建设工作，提升管理水平，促进区队各项工作再上新台阶的目的。结合我队实际，分步实施，分层推进，做到在推进中完善，在完善中推进。
风井工区
2012.6.26
