大厦创优迎检资料清单_大厦创优归档资料清单

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大厦创优应检资料清单

第一部分 基础管理

1.按规划要求建设，房屋及配套设施投入使用

1.1立项报告 1.2报废审批表 1.3规划设计要点 1.4建设规划许可证

1.4.1建设工程规划许可证 1.4.2 建设用地规划许可证 1.5建设施工许可证

1.6建设项目环境影响报告

1.7消防设计方案审核意见、验收证明 1.8大楼用地红线图及宗地图 1.9土地使用权出让合同书 1.10规划验收许可证

1.11建筑工程验收证明书（包括分部分项工程验收证明）1.12总设计平面图

1.13产品合格证、校验证明 1.14报价表（所有材料、设备）

2.已办理接管验收手续

2.1移交资料目录（综合、桩基、土建及系统技术资料）2.2移交图纸目录（建筑设计、施工、竣工、修改图）2.3固定自沉交接证明

2.4办公（商品）用房验收交接表 2.5验收总结报告

3.由一家物业公司管理企业实施统一专业化管理

3.1物业管理有限公司简介 3.2物业管理有限公司组织机构 3.3物业管理有限公司营业执照 3.4物业管理有限公司税务登记 3.5物业管理有限公司法人代码书 3.6物业管理有限公司资质证书

3.7管理处组织机构及人员分布图

3.8管理处办公场所所有产权证明（业主盖章）

4建设单位在租售大厦前，与选聘的物业管理企业签订物业管理合同，双方责权利明确

4.1物业管理合同（开发建设单位与选聘的物业管理企业签订管理合同）

5.在房屋销售合同签订时，购房人与物业管理企业签订，双方责权利明确

5.1前期物业管理协议（2010年3月以后售的房屋且物业管理企业介入前期管 理的需签订）

6.建立维修基金，其管理、使用、续筹符合有关规定（包括专用基金、本体维修基金）

6.1大楼基金的管理（政府文件：管理规定、指导标准、管理办法、使用申表）6.2基金的建立、管理使用规定（合同中相关条款）

7.房屋使用手册，装饰装修管理规定及业主公约等各项公众制度完善

7.1装修管理规定等公众管理制度（见附件一）7.2房屋使用手册 7.3业主公约

7.4业主公约签名表

8.业主委员会按规定程序成立，并按规程履行职责

8.1成立大厦业主委员会的报告 8.2关于成立大厦业主委员会的请示 8.3成立大厦业主委员会的批复 8.4大厦业主委员会筹备会议程 8.5业委会筹备小组会议记录 8.6会议签到表

8.7大厦组建业主委员会的工作报告 8.8大厦业主委员会候选人名单

8.9业主委员会成员登记表（附资质）8.10业主委员会章程

8.11 年至少开一次业主大会（相关记录：大会议题、议程、大会总结、签到等）

9.业主委员会与物业管理企业签订管理合同，双方责权利明确 10.物业管理企业制定争创规划和具体实施方案，并经业主委员会同意

10.1创建“全国物业管理示范大厦”的请示（业主签章）10.2争创“省、全国物业管理示范大厦”的规划 10.3创建“物业物业管理示范大厦”实施方案 10.4实施情况记录

11.大厦物业管理建立健全各项管理制度、各岗位工作标准，并制定具体的落实措施和考核办法

11.1各项管理制度

11.1.1公众管理制度（见附件）11.1.2内部行政管理（见附件）11.1.3行政管理制度（见附件）11.1.4设备管理制度（见附件）

11.1.5设备服务质量标准（见作业指导书）

11.1.6设备巡视维护、维修保养规定（见作业指导书）11.2各岗位工作标准

11.2.1 管理处员工职责（见质量手册）11.3考核方法及落实措施 11.3.1考核制度（见附件）

11.3.2员工培训管理程序文件（见程序文件）11.3.3公司年度培训实施计划 11.3.4培训大纲

11.3.5员工培训记录表 11.3.6员工培训考核表

11.3.7公司（部门）年度员工培训计划 11.3.8培训签到表

11.3.9员工月考核评分表 11.3.10员工考核试卷 11.4管理工作流程图

11.5物业管理服务工作程序（见程序文件）

12.物业管理企业的管理人员及专业技术人员持证上岗；员工统一着装，佩戴明显标志，工作规范，作风严谨

12.1管理处人员资质登记表 12.2个人资料档案（设立附件）

12.3物业管理岗位培训证书（管理人员）12.4管理处人员证件目录（设立附件）（毕业证、等级职称证、操作证复印件，迎检时需原件）

12.5管理人员有明显标志（工作牌及工作服，现场及复印件）12.6职业道德规范（见内部管理制度）12.7文明礼貌用语（见员工手册）

13.物业管理企业应用计算机、智能化设备等现代化管理手段，提高管理效率

13.1物业管理系统简介 13.2消防报警系统简介 13.3通讯、机动能力简介 13.4保安监控系统简介

14.物业管理企业在收费、财务管理、会计核算、税收等方面执行有关规定；至少每半年公开一次物业管理服务费用收支情况

14.1财务管理制度（见行政管理制度）14.2会计核算制度（见行政管理制度）14.3上（下）半年财务收支情况表 14.4年度财务明细表

15.房屋及其共用设施设备档案资料齐全，分类成册，管理完善，查阅方便

15.1房屋移交图纸目录（把移交图纸目录细分）15.2房屋移交资料目录（把移交资料目录细分）15.3设备移交图纸目录（把移交图纸目录细分）15.4设备移交资料目录（把移交资料目录细分）15.5设备台账 15.6大中修标准 15.7大中修记录

15.8房屋数量、种类、用途分类统计表（每一户均要统计并装订成册）

16建立住户档案、房屋及其配套设施权属清册，查阅方便

16.1用户登记表 16.2入伙通知书

16.3购房合同（复印件）16.4业主通讯表

16.5房屋及配套设施权属清册（业主签章）

17.建立24小时值班制度，设立服务电话，接受业主和使用人对物业管理服务报修、求助、问询、建议、质疑、投诉等各类信息的收集和反馈，并及时处理，有回访制度和记录

17.1管理处值班制度（见内部管理制度，制度上要明确上、下班时间的值班情况）

17.2回访制度（见内部管理制度）17.3用户投诉处理程序（见程序文件）17.4灾害事故应急处理方案及流程图 17.5管理处值班记录表 17.6应急情况处理记录表 17.7用户投诉登记表

17.8服务/投诉/应急处理维修报告单

17.9报修、维修服务工作规定（包含单据填写规定）17.10报修登记表

17.11回访记录表（回访率见管理处回访制度表）（表格中要求业主填写是否满意并签名）17.12工程维修单

17.13管理处常用电话联系表 17.14服务电话标签

18.定期向住用户发放物业管理服务工作征求意见单，对合理的建议及时整改，满意率达95%以上

18.1用户意见调查和分析程序文件（见程序文件）

18.2用户意见调查表（每半年一次，对用户提出的意见要有具体的、书面的整改措施）

18.3用户意见调查分析统计表

18.4用户意见调查分析报告（要求报告详细）（每项统计处满意率≥95%，公司要求≥98%）

18.5用户意见调查表发放率、回收率（公司要求发放及回收率≥95%）18.6意见处理措施及回访记录

19.建立并落实维修服务承诺，零修急修及时率100%、返修率不高于 1%，并有回访记录

19.1服务承诺（公布并有业主确认）

19.2零修及时率、零修合格率计算表（及时率及格率=100%）19.3返修率计算表（返修率≤1%）19.4回放记录（与17.10同）

20.文件管理（无分值）

20.1文件稿纸 20.2用户文件清单

20.3用户文件发放登记表 20.4文件阅处表 20.5外来文件登记表

20.6外来文件发放登记表（或往来文件发放登记表）

第二部分 房屋管理及维修养护

1.主出入口设有小区平面示意图，主要路口设有路标，组团及幢、单元（门）、户门标号标志明显

1.1区域分布图（现场及复印件）

1.2楼层好、单元号、栋号、房号、导向标志（现场）

2.无违反规划私搭乱建，无擅自改变房屋用途现象（现场）

3.房屋外观完好、整洁，外墙面砖、涂料等装饰材料无脱落、无污迹（现场）

4.室外招牌、广告牌、霓虹灯按规定设置，保持整洁统一美观，无安全隐患或破损（现场）

5.封闭阳台统一有序，色调一致，不超出外墙面；除建筑设计有要求外不得安装外廊及户外防盗网、晾晒架、遮阳棚等（现场）6.空调安装位置统一，冷凝水集中收集，支架无锈蚀（现场）7.房屋装饰装修符合规定，未发生危及房屋结构安全及拆管线和损害他人利益的现象

7.1物业装修管理程序文件（见程序文件）7.2装修管理规定（见公众制度）

7.3装修申请审批表（附施工单位资质及装修平面图）7.4装修巡视记录表及整改措施 7.5装修施工人员登记表

8.房屋维修养护（无分值）8.1建筑物的管理程序文件（见程序文件）8.2建筑物巡视维护规定（见作业指导书）

8.3建筑物维修养护服务质量标准（见作业指导书）8.4楼宇管理规定（见公众管理制度）8.5建筑物完损等级评定标准（建设部文）8.6建筑物巡视维护表（见质量记录）8.7建筑物养护计划

8.8施工任务完成情况表（此表为过程记录表，养护计划中的项目均需填写此表）

8.9工程维修单（指养护计划由管理处完成的）

8.10零星工程验收评审表（此表为审批表，指养护计划由分包方完成的）8.11房屋完损等级评定表

8.12完好率评定表（完好率≥98%）

第三部分 共用设施设备管理

1.共用配套设施完好，无随意改变用途（现场）

2.共用设施设备运行、使用及维护按规定要求有记录，无事故隐患，专业技术人员和维护人员严格遵守操作规程与保养规范

2.1设施设备安全运行管理制度（设备管理制度）（电梯、相仿中心、配电房等）2.2设施设备管理各岗位人员职责（见质量手册）

2.3各系统巡视维护规定、维修保养规定、操作规程（见作业指导书）2.4技术人员资质（操作证、等级证、毕业证等见第一部分12.4）2.5档案管理相关规定（见行政管理制度）2.6执行情况（见各系统质量记录）

3.室外共用管线统一入地或入公共管道，无架空管线，无碍观瞻

3.1管线布局图纸（见第一部分2.2）3.2现场

4.排水、排污管道通畅，无堵塞外溢现象（现场）

5.道路通畅，路面平整；井盖无缺损、无丢失、路面井盖不影响车辆和行人通行

6.供水设备运行正常，设施完好、无渗漏、无污染；二次生活用水由严格的保障措施，水质符合卫生标准；制定停水及事故处理方案

6.1供水系统月测试记录表（消防供水、生活供水）

6.2水池、水箱清洗记录表（移交给自来水公司的由自来水公司提供）

6.3水池、水箱药品投放情况记录表（移交给自来水公司的由自来水公司提供）6.4二次供水卫生许可证 6.5操作人员健康合格证 6.6水质化验单

6.7水池、水箱清洁卫生，无二次污染及隐患（现场）6.8停水、事故处理方案及流程图 6.9应急情况处理记录表

7.制定供电系统管理措施并严格执行，记录完整：供电设备运行正常，配电室管理符合规定，路灯、楼道灯等公共照明设备完好

7.1限电、停电管理规定（见内部管理制度）7.2供配电系统管理程序（见程序文件）7.3停电应急处理方案及流程图 7.4应急情况处理记录表

7.5配电房管理制度（见设备管理制度）7.6值班记录表

7.7供配电系统巡视维护表（见质量记录表）7.8供配电系统维修维护表（见质量记录表）7.9路灯、楼道灯等公共照明设备完好（现场）

8.电梯按规定或约定时间运行，安全设施齐全，无安全事故，轿厢、井道保持清洁；电梯机房通风、照明良好；制定出现故障后的应急处理方案

8.1电梯准用证 8.2电梯合格证 8.3电梯保养合同

8.4系统程序文件及作业指导书（见程序文件及作业指导书）8.5系统巡视维护表（见质量记录）

8.6维修保养表（按合同附件标准由分包按周、月、季度、半年、年度提供）8.7井道、机房清洁（现场）8.8机房通风、照明良好（现场）

8.9维修、保养人员资质（专业上岗证）

8.10电梯应急处理方案及流程图（停机率

第四部分 保安、消防、车辆管理 1.小区基本实行封闭式管理（现场）

2.有专业保安队伍，实行24小时值班及巡逻制度：保安人员熟悉小区的环境，文明值勤训练有素言语规范认真负责

2.1 有专业保安队伍、保安员文明执勤，训练有素，言语规范、认真负责（现场）

2.2 物业的保安服务程序文件（见程序文件）2.3二十四小时值班制度及巡逻制度（LS-06）2.4保安员巡逻制度（LS-20）（管理处自制、内容要包括路线及方式等内容）2.5保安员培训大纲

2.6警械、警具配备、使用、保管及检查规定 2.7警械、警具配备登记表 2.8保安值班安排表 2.9值班记录表 2.10来访登记表 2.11训练计划表

2.12训练成绩记录表 2.13保安巡逻签到表

3.危及人身安全处有明显标识和具体的防范措施

3.1安全警告标志（现场）

3.2危及人身安全的防范措施（LS-07）

3.3突发事件应急处理方案及流程图（包括监控）3.4应急情况处理记录表

4.消防设备设施完好无损，可随时起用；消防通道畅通；制定消防应急方案

4.1消防管理制度（见设备管理制度）4.2设备设施清单（消防报警、气体消防）4.3消防栓封签（现场）

4.4消防报警系统巡视维护表（见质量记录）4.5消防报警系统维修保养表（见质量记录）4.6消防演习记录（现场照片）

4.7消防宣传图片

4.8火灾等事故应急处理方案及指挥流程图 4.9消防疏散示意图（现场及复印件）

4.10疏散通道畅通、应急照明设施、引路标志（现场）

5.机动车停车场管理制度完善，管理责任明确，车辆进出有登记

5.1车辆管理程序文件（见程序文件）5.2车辆出入登记表（包括出入卡）5.3停车场检查登记表 5.4闲置车辆登记表

5.5各种车辆管理有序，无堵塞交通，不影响行人（现场）5.6停车场管理规定(见公众制度)

5.7停车场专人疏导，管理有序，排列整齐（现场）5.8停车线、交通标志（现场）5.9车辆出入登记表（同上4.2）

6、非机动车车辆管理制度完善，按规定位置停放，管理有序

6.1车辆保管区分规定（LS-05）

6.2摩托车、自行车管理制度（LS-04）

6.3有集中停放场地，停放整齐，场地整洁（现场）

第五部分 环境卫生管理

1.环卫设备完备，设有垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站 1.1垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站（现场）1.2垃圾中转让清洁制度 1.3设备实施清单

2.清洁卫生实行责任制，有专职的清洁人员和明确的责任范围实行标准化保洁

2.1清洁管理程序文件及作业指导书（见程序文件和作业指导书）2.2日常卫生保洁承包合同

2.3清洁卫生工作责任制（LS-14）2.4清洁人员统计表

2.5清洁分工表（或清洁工作量安排表）2.6清洁保洁巡查记录表（见质量记录）2.7分包方质量检查记录表 2.8整改通知

3.垃圾日产日清，定期进行卫生消毒灭杀

3.1日产日清

3.2消杀管理制度（LS-09）

3.3消杀记录表（与绿化一起使用）3.4消杀工作表（与绿化一起使用）

4.房屋共用部位共用设施设备无蚁害（现场）

4.1白蚂蚁防治程序 4.2白蚂蚁防治分包合同 4.3白蚂蚁防治巡视规定 4.4白蚂蚁防治巡视记录表

4.5白蚂蚁防治消杀记录表（分包方检查、记录表）

5.小区内道路等共用场地无纸屑、烟头等废弃物（现场）

6.房屋共用部位保持清洁，无杂乱、乱画，无擅自占用和堆放杂物现象；楼梯扶栏、天台公共玻璃窗等保持洁净（现场）

7.商业网点管理有序，符合卫生标准；无乱设摊点、广告牌和乱粘、乱画现象（现场）

7.1.商铺管理规定（LS-23）7.2商铺统计表

8.无违反规定饲养宠物、家禽、家畜（现场）

9.堆放油烟，噪音等符合国家环保标准，外墙无污染（现场）

第六部分 绿化管理

1.小区绿地布局合理，花草树木与建筑小品配置得当（现场）2.绿化无改变使用用途和破坏‘践踏、占用现象（现场）

3.花草树木长势良好，修剪整齐美观，无病虫害，无折损现象，无斑秃（现场）

3.1绿化管理程序文件及作业指导书（见程序文件和作业指导书）3.2绿化平面图及说明

3.3绿化工作标准（LS-12）

3.4绿化养护、管理操作细则（LS-13）3.5绿化人员统计表

3.6绿化分工表

3.7园林绿化巡视表（见质量记录）3.8园林绿化维护表（见质量记录）3.9消杀记录表（与清洁一起使用）3.10消杀工作表（与清洁一起使用）

4.绿地无纸屑、烟头、石块等杂物（现场）

第七部分 精神文明建设

1.开展有意义、健康向上的社区文化活动

1.1开展社区活动计划书 1.2开展社区活动图片等资料

2.创造条件，积极配合、支持并参与社区文化建设

2.1宣传园地（现场）2.2好人好事记录表 2.3业主感谢信

第八部分 管理效益

1.物业管理服务费用收缴率98%以上

1.1年度收支情况表

2.提供便民有偿服务，开展多种经营

2.1有偿服务价格表

2.2相关记录（如发票、收据等）

3.本小区物业管理经营状况

3.1年度财务明细表