中国石油管道分公司输油气站QHSE管理实_输油管道的标准化管理
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中国石油管道公司输油气站
QHSE管理实施细则
1范围
1.1总则
为规范输油气站的QHSE管理工作，促进QHSE管理水平的提高，制定本细则。
1.2应用范围
本细则适用于中国石油天然气股份有限公司管道分公司所属输油气站的QHSE管理工作。
2引用文件
下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。
Q/SY2.2-2001质量健康安全环境管理体系要求
中国石油天然气股份有限公司管道分公司质量健康安全环境管理体系
管理手册 程序文件（B版）术语和定义
三清：厂房清、设备清、场地清；
四无：无油污、无杂物、无明火、无易燃物；
五不漏：不漏油、不漏气（汽）、不漏水、不漏电、不漏火。文件资料和记录
4.1文件要求
4.1.1建立受控文件目录并实时更新，文件管理符合分公司文件控制程序的规定。
4.1.2根据岗位需要，配置标准、制度、规范和作业指导书。
4.1.3岗位作业指导书格式、内容执行《QHSE管理体系文件编制导则》。
4.1.4应急预案、作业指导书、管理规定等文件可操作性强，责权明确，能够有效指导相应工作的进行。
4.1.5 定期对文件、检查表等进行评审，对发现的问题及时进行修订和反馈。
4.2记录控制
有QHSE工作记录清单，记录有相应的保存期，记录填写及时真实、内容完整、无随意涂改。记录的保存、归档等管理工作符合分公司记录控制程序的规定。
4.3法律、法规及其它要求
4.3.1建立适用法律、法规及其它要求清单，定期评价其有效性和适用性。1
4.3.2按要求在本单位组织法律、法规及其它要求的宣贯。
5QHSE管理
5.1质量健康安全环境目标
结合岗位职责和业绩考核相关内容将分公司的QHSE管理目标、指标分解到各相关班组、岗位，明确具体控制管理办法，形成输油气站各岗位的QHSE管理目标指标。
5.2职责和权限
5.2.1建立完善的班组、岗位的岗位职责和安全职责，明确各岗位的任务、责任和权利。
5.2.2设置QHSE管理组织机构，设有QHSE监督员，明确人员及职责。
5.3 QHSE基础管理
5.3.1重要过程管理
识别输油气生产中的重要控制过程，应包含以下作业：
a）影响输油气生产的关键作业；
b）危险部位的作业；
c）有毒有害作业；
d）特种作业；
e）其它影响输油气生产质量及产生重大危害的作业。
确保以上过程的培训，配置所需文件，对其实施重点控制、跟踪控制，对其实施有效监督并持续改进。根据生产需要不断更新识别结果。
5.3.2安全基础管理
a)定期组织安全活动，落实上级安全生产的文件、通知及安全电话会议精神，并做好活动过程记录。
b)定期进行危险源识别，过程和所形成的记录符合程序文件的要求，对重大危险源有系统的管理措施。
c)应急预案内容涵盖站队能涉及的各类重特大事故，对应急预案要定期培训与演练，记录演练活动，分析人员掌握情况和预案可操作性，对其发现的问题及时进行改进。d)开展维检修工作应填写维检修工作票，实现对维检修工作全过程管理。
e)对更新、改造、大修理项目，要求施工队伍编制项目QHSE计划书，并对其审查、监督。
f)特种设备和安全附件、安全设施须经具有相应检验资格的检验部门定期检验，有使用证，并在检验有效期内运行。检测报告或检定证书完整齐全。
g)严格执行驾驶员内部准驾制度，定期检查车辆状况，及时进行维修保养。车辆的使用应以满足生产需要为第一目的，除紧急情况外，车辆使用必须经过授权和审批。
5.3.3环境基础管理
a)环境监测数据、报告齐全，废弃物实行分类管理，污染物排放符合国家有关标准的规定。b)配置并执行废弃物处置、废水、废气排放、办公用品使用等方面的管理规定。
c)污染源治理设施（除尘器、隔音罩、污油处理系统等）必须运行良好，由专人管理，运行情况有记录。
d)建立污染源治理设施台帐、污染物排放统计台帐、排污口位置分布图。
e)定期进行环境因素识别，过程和所形成的记录符合程序文件的要求。
5.3.4健康基础管理
a)识别有毒有害场所，设置明显标识，按照股份公司规定定期进行检测和治理。b)按照股份公司和分公司的规定，定期进行员工职业和非职业健康体检。
c)建立健全职业病防治档案，职业病危害因素作业场所的监测报告及从业人员的定期体检报告齐全。
d)有食堂的输油气站建立食堂管理制度。炊事员有健康证，具备上岗资格。
e)配有应急药箱，管理制度完善，应急情况下能够使用。
6能力、意识和培训
6.1能力和意识
6.1.1操作人员不应患有与所从事工作相关的职业禁忌症。
6.1.2岗位员工能熟练掌握本岗位操作技能，规范操作，关键岗位的员工熟练掌握本岗位控制的工艺参数及其安全范围、工艺流程、设备性能，能够独立分析、解决本岗位生产中出现的问题。
6.1.3岗位员工熟知本岗位、操作区的危害因素、熟练掌握防范措施、本岗位的应急预案及其处理步骤，具有及时处理事故与故障的能力和对潜在的事故隐患识别能力。
6.1.4岗位人员掌握应急救援知识，对岗位发生的意外伤害，有采取初步处理措施的能力。
6.1.5上岗人员经三级安全教育培训合格，具备上岗资质，并按要求定期考核合格，建立特种作业人员登记台帐。
6.1.6管理岗位熟练掌握分公司的体系文件，并用于指导工作。
6.1.7岗位员工能进行本岗位的岗位描述。（岗位描述至少应包含：本岗的岗位职责、主要工作流程、主要设备及作用、本岗存在的主要风险及控制方法等内容）。
6.2培训
6.2.1根据分公司培训计划制定站队培训计划。
站队培训计划包括：
a)对公司方针、目标的相关培训、QHSE管理体系知识的培训;
b)对法律法规、标准、规章制度、作业文件、预案等的培训;
c)对关键岗位操作人员的意识与能力培训、特殊工种的培训、新员工的培训、换岗员工培训；
d)结合消防演习进行消防教育培训；
e)其他培训。
6.2.2培训工作按照培训计划，结合岗位练兵、班组QHSE（安全）活动等形式进行，集中培训应保存培训教材（内容）、培训记录、考勤表、成绩单及培训效果评价。
6.2.3对进站施工队伍进行QHSE培训教育，培训教材由分公司统一编制，内容应涵盖安全知识，质量、安全、环保、健康要求，有关规章制度等。生产管理
7.1岗位管理
7.1.1主要运行参数在标准或作业指导书中明确规定并得到严格执行，运行设备工艺参数控制在规定的安全范围内。
7.1.2配备巡回检查路线图、检查表，严格按照规定的路线、内容和频次进行巡回检查，发现的问题及时处理并记录。
7.1.3特种作业人员持证上岗。
7.1.4按相关规定发放劳动保护用品，岗位人员按规定穿戴劳动保护用品。
7.2现场管理
7.2.1设备设施严格按照保养规程进行保养和维护，在检查表中明确检查内容和标准。维护和保养有计划有依据。
7.2.2设备、工艺操作严格执行标准、操作规程和作业指导书。
7.2.3自动化仪表及计量设备按期进行检定。自检仪表有规程有记录。
7.2.4按照易取易放易管理、定位定量定容积的原则规范现场物品的摆放，用标识板、标识线、标识轮廓对设备、工具和场地进行管理。
7.2.5明确生产现场和设备的卫生责任区域，落实责任人，无卫生死角。
7.2.6现场管理按照“三清、四无、五不漏”的标准做到清洁管理。
7.3安全防护
7.3.1生产场所及要害部位根据场所特点设立警示标志。
7.3.2在厂区门卫处设置站区平面布置图，标明逃生路线，对进站人员进行进站安全教育。
7.3.3外来进站人员应穿戴安全防护用品、佩戴准入证。
7.3.4按照有关标准的规定进行工业动火，严格工业用火审批程序和用火许可证制度，对危险部位作业、有毒有害作业和特种作业应提前制定方案，并认真落实各项安全环保技术措施，有专人现场监督管理。
7.3.5严格执行各种工作制度。
7.3.6油气场所的电气设备，控制开关、照明灯具等符合安全防爆要求，电气设备定期检测，安全可靠。
7.3.7防静电接地符合规范要求，按规定要求定期测试。
7.3.8油气场所进行维抢修时应使用防爆工具。
7.4消防管理
7.4.1消防值班室应设专用火警电话和火警报警器。
7.4.2按规定配齐各岗位消防器材，并定期检查，消防栓按规定检查维护，消防道路畅通、无障碍。
7.4.3火灾自动消防报警装置、可燃气体检测报警系统按相关规程要求定期测试、检定、维护。
7.4.4消防泵应设双电源供电，能随时启动。消防管线、阀门做好维护保养，按规定储备和定期更换泡沫液。
7.4.5固定式、半固定式消防设施应符合有关规定要求保持完好，消防泵房二十四小时有人值班。
7.4.6每天进行一次消防泵盘泵，每周进行一次小循环，每年至少进行一次水喷林和泡沫消防网试运。
7.4.7定期组织义务消防队进行消防知识培训和灭火演练。监督和改进
8.1输油气站、班组定期进行全面检查，明确检查的方式、频次和对问题的处置，明确改进的实施过程与验证手段。
8.2分公司领导与站队建立联系制度，检查发现的问题得到解决。
8.3各类重要检查有检查表，检查表内容涵盖管理要求，并根据生产情况的变化及时调整。
8.4对各级检查、审核发现的问题，认真分析原因，根据需要制定、实施纠正预防措施。
8.5检查监督维、抢修及更新改造工程QHSE措施的落实情况，跟踪其整改措施的效果。
8.6定期检查、统计目标指标完成情况。
本细则规定的内容作为对输油气站进行内部审核的主要依据。
