工程审计依据_工程竣工结算审计依据

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工程审计依据：

1、审计管理中心2013年年度审计计划

2、审计管理流程

3、《权责手册—工程管理》

4、《工程管理关键行为制度指引》

5、流程管理手册（项目公司上册）

第七部分：工程管理

1、《项目工程管理流程》

2、《项目工程检查评估管理流程》

3、《现场临建及三通一平作业指引》

4、《土方施工管理作业指引》

5、《工程质量控制作业指引》

6、《工程进度控制作业指引》

7、《安全文明施工作业指引》

8、《现场签证管理作业指引》

9、《工程验收管理作业指引》

10、《成品保护作业指引》

11、《对施工单位的检查考核作业指引》

12、《对监理单位的检查考核作业指引》

13、《项目物业移交管理作业指引》

14、《工程档案管理作业指引》

15、《工程图纸管理作业指引》

16、《精装修施工管理作业指引》

6、公司关于工程管理方面的制度、规定、标准等 如：

1、工程精细化管理计划

2、工程管理奖惩制度作业指引

3、安全文明标准作业

4、标准工期

5、工程质量通病防治要点

6、工法图则